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第(7)问转让小汽车为什么不算销项? 第(4)问的包装费税率是随主产品9%吗?
小锁老师
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提问时间:06/13 15:43
#税务#
您好,请问一下题目是在哪来呢
阅读 9118
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收到货款发票,能不能摘要写收到发票?
文文老师
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提问时间:06/04 09:52
#税务#
可以,能摘要写收到发票
阅读 9118
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老师,报表上的账载金额是科目余额表的借方累计还是贷方累计
东老师
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提问时间:05/28 21:03
#税务#
你好,这个一般是借方累计金额
阅读 9118
收藏 38
购买木材但是不知道对方是否属于自产自销,怎么辨别
宋生老师
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提问时间:05/21 08:55
#税务#
你好!看他开的发票上面有没有自产自销
阅读 9118
收藏 38
请问老师,通过微信、支付宝支付的手续费,项目名称是金融服务还是信息技术服务呢?
微微老师
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提问时间:06/13 17:01
#税务#
您好,是**,支付宝的提现手续费吗?
阅读 9117
收藏 38
想问下公司之前是独资,23年12月转出了1%给别人 税务那边就说用23年底未分配利润,交个税是受让方交的钱,这个需要做账务处理吗(是直接转了没收到投资款)
廖君老师
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提问时间:06/13 18:52
#税务#
您好,不用的,这是股东的交易,钱是给老股东的,说的是这个转让价格要考虑未分配利润,老股东要交个税,跟公司的账没有关系
阅读 9117
收藏 38
老师请教您个问题,现在不是电子发票吗,冲红的发票要放在税务张里吗
文文老师
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提问时间:05/30 15:42
#税务#
若是跨月了,需要,没跨月,可不做账
阅读 9117
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申报高企和今年汇算清缴可有关系
小锁老师
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提问时间:05/23 15:26
#税务#
您好,这个的话是没有的,没关系的这个
阅读 9117
收藏 38
老师,这个计入财务费用的8万元为什么是现在调整,而不是算出会计利润后再调整
陶亚民老师
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提问时间:05/22 16:23
#税务#
同学,您好,用于在建工程的应该予以资本化
阅读 9117
收藏 12
请问老师,广告行业和物流行业加计扣除比率是多少?
郭老师
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提问时间:05/22 10:31
#税务#
他现在没有加计扣除了,你说的是增值税吗?
阅读 9117
收藏 9
老师,我们公司可以销售商混吗
吴卫东老师
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提问时间:06/14 11:43
#税务#
可以的,商混销售不需要前置许可
阅读 9116
收藏 38
个税申报是要当月支付了,次月才申报是吗?不支付就不申报是吗,有相关的文件规定不
文文老师
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提问时间:06/13 17:30
#税务#
《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》
阅读 9116
收藏 24
小规模纳税人开具专票,但是还没有开户行信息可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/30 22:00
#税务#
您好, 公司还没开户吗
阅读 9116
收藏 38
老师,请问汇算时补了无票收入填在纳税调整明细表收入类其他栏吗?账上不用调整吗
文文老师
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提问时间:05/29 11:13
#税务#
账上需要做调整的
阅读 9116
收藏 6
跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表(2021年版)怎么填写?好像数据都不能改动,直接零申报吗?最后的经办人填写自己名字和身份证?
小锁老师
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提问时间:05/28 15:29
#税务#
您好,这个的话,是直接0申报,这个就可以的
阅读 9116
收藏 38
老师,个人独资企业,账都没有,每个月空申报,还需要企业所得税年度汇算吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 20:31
#税务#
你好!这个是做个人生产经营所得汇算了
阅读 9116
收藏 31
电子税务局总是跳出有一张农产品发票要处理,这个怎么处理
小锁老师
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提问时间:05/23 15:21
#税务#
您好,这个可以不管他,不抵扣的
阅读 9116
收藏 38
老师你好,现在发现2023年12月的个人所得税没有计提,现在怎么写分录呢?
小锁老师
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提问时间:05/22 17:37
#税务#
您好,这个的话,是现在缴纳吗还是
阅读 9116
收藏 38
老师,请问下 民办非企业 怎么申报和企业一样的年报,我们单位是俱乐部
宋生老师
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提问时间:05/22 08:00
#税务#
你好!也是一样,根据资产负债表和明细账填就好了 你具体是哪儿有疑问?
阅读 9116
收藏 12
公司要注销,怎么办理清税证明?
廖君老师
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提问时间:05/21 21:38
#税务#
您好,这里 电子税务局网站并进行登录。 选择注销前置事项办理套餐:在电子税务局中找到并点击“注销前置事项办理套餐”选项。 注销预检:在注销前置事项办理套餐页面,点击“注销预检”按钮,这将显示未办结的事项供你处理。 处理未办结事项:按照提示处理所有未办结的事项,比如欠税、处罚、逾期未申报等。 企业所得税清算报备:完成上述步骤后,需要进行企业所得税清算报备。在这个环节,你需要填写清算报备表格并提交。 当期征期和当期属期申报:在完成清算报备之后,还需要进行当期的征期和属期申报。如果有错误,可以选择“我要更正”或“我要作废”来进行修改。 提交注销申请:确保所有必要的信息都已正确填写并准备妥当后,点击“我要办理”进入原注销税务登记申请表。在这里,你可以上传所需的附送资料,并在确认无误后提交申请表。 获取受理回执单:提交注销申请后会生成一个受理回执单。此时,你需要等待税务人员的受理,并在“事项进度管理”中查询受理结果的更新。 签收清税证明/通知书:在电子税务局的“我要查询”—“涉税文书查签”模块中,你可以签收《清税证明》通知书,并查看具体的信息。
阅读 9116
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一般员工房租能抵扣多少个税
小锁老师
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提问时间:05/21 22:21
#税务#
您好,这个的话一个月是1500的这个
阅读 9116
收藏 0
老师 我们 2023年6月公司名下买的小汽车 33万多 然后7月开始每个月计提折旧 现在申报2023年企业所得税汇算清缴年报 我没有选择一次性扣除 你看我这样填对不对
小锁老师
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提问时间:05/21 14:44
#税务#
您好,这个的话,是对的,这个是没错的哈
阅读 9116
收藏 28
可以帮忙解答一下这三道题吗
张静老师
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提问时间:05/21 14:52
#税务#
学员你好,哪几题啊?
阅读 9116
收藏 38
我们卫生费走营业外收入,4月一个客户公对公打款租金加卫生费,已走账并且已报税,5月客户说公对公不可以报销又重新私对公打了卫生费,4月份卫生费换了收据,由营业外改为预收 租金 并换开收据!那个换开的收据如何走账!
朴老师
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提问时间:05/20 16:33
#税务#
4月份原始分录(假设原始是计入营业外收入): 收到款项时: 借:银行存款 贷:营业外收入(或预收账款,如果原先就是按预收处理) (注意:如果原先就是按预收账款处理,则此步骤可能不需要调整) 4月份调整分录(将营业外收入调整为预收租金): 如果原先计入营业外收入,现在需要调整为预收租金: 借:营业外收入 贷:预收账款 (此步骤是为了将原先错误计入的营业外收入调整为预收租金) 换开收据(5月份客户重新支付卫生费): 收到客户重新支付的卫生费时: 借:银行存款 贷:预收账款(或其他适当的收入科目,如果卫生费是日常运营收入的一部分) (注意:这里假设您选择将卫生费作为预收账款处理,但根据实际情况,您可能选择将其计入其他适当的收入科目) 如果之前已经报税: 如果因为之前的报税而需要调整税务申报,您可能需要与税务机构联系,了解如何进行调整。这可能涉及到提交修正申报表或进行其他必要的税务调整。
阅读 9116
收藏 38
请问老师,附加税申报表中,自动带出来的这两个减免代码分别是什么意思?公司之前没有享受,这个月突然自己带出来了,还不让删掉
郭老师
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提问时间:05/20 13:36
#税务#
你看下你月销售额100,000或者季度39玩的吗
阅读 9116
收藏 38
老师,新注册的公司,没有看到开票业务这几个字,在哪里操作?
廖君老师
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提问时间:05/20 11:53
#税务#
您好,您说的是开票么,数电发票 点击【我要办税】,选择【开票业务】,找到【蓝字发票开具】
阅读 9116
收藏 38
答案的300哪里来的呀
廖君老师
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提问时间:05/19 21:33
#税务#
您好,车辆折旧5*5*12是5人5车12个月
阅读 9116
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建筑行业的农民工要交残保金吗 有政策依据吗 有老师知道吗
CC橙老师
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提问时间:05/19 22:31
#税务#
你好,残保金是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。因此只要没有安排残疾人就业,就需要依法缴纳残保金
阅读 9116
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需要计算抵扣进项税额的情行有哪些
家权老师
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提问时间:05/30 17:19
#税务#
就是收到飞机,火车,客车,免税农产品普票
阅读 9115
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老师,请问新能源叉车可以享受购置税优惠吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/29 16:11
#税务#
您好,新能源汽车不用交车辆购置税。财政部、税务总局、工信部联合发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》称,自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。 免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车。
阅读 9115
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