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老师请问下22年对公转了个人26万备注劳务费,对方不肯交税,一直没有开发票回,我们入的是其他应付款,这次账如何核销?
bamboo老师
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提问时间:06/13 20:35
#税务#
您好 借:营业外支出 贷:其他应付款 没有发票 计入营业外支出不能税前扣除的 汇算清缴要纳税调增
阅读 9113
收藏 4
老师您好 公司内部有一块土地出租给别的公司使用,请问我们需要缴哪些费用
郭老师
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提问时间:06/13 18:16
#税务#
自己的土地 增值税、附加税、土地使用税、企业所得税
阅读 9113
收藏 38
老师我问下这个人替另一个人对公打款,但对方没有备注,开票我得开另一个人的行吗
东老师
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提问时间:05/30 11:42
#税务#
你好,这种不行,最好还是让本人打款。
阅读 9113
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养老院防洪费有减免吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 20:50
#税务#
您好, 没有,这个没有减免政策
阅读 9113
收藏 32
请问文化建设事业税,多少以内免税,有啥优惠政策吗
刘艳红老师
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提问时间:05/23 15:59
#税务#
您好,现在文化事业建设费的优惠政策是月度不超过10万,季度不超过30万可以不用交税.
阅读 9113
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老师问一下。上期留抵是3419.65,本月无进项,销项是5093.69,做增值税结转时,借 应交税费——应交增值税——转出未交 贷 应交税费——未交增值税 是写差额还是销项税额
东老师
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提问时间:05/22 15:54
#税务#
你好,这个按照进项税额和销项税额的差额填写就行。
阅读 9113
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税务处罚点了三方协议扣软,怎么改
文文老师
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提问时间:05/22 11:49
#税务#
是不想通过三方协议扣款还是?
阅读 9113
收藏 38
老师,执行小企业会计准则的A公司23年汇算补所得税10000可,借:利润分配-未分配利润10000贷:银行存款10000,调表不调账,23年财务报表不用调整对吗?
郭老师
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提问时间:05/21 23:10
#税务#
不调整 你做了这个啥都不调整
阅读 9113
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请问,老师,新成立的分公司,4月份成立的,我看增值税写的季报,那5月用申报吗?
东老师
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提问时间:05/21 16:26
#税务#
你好,5月份的时候不需要申报增值税。
阅读 9113
收藏 0
请问老师,通过微信、支付宝支付的手续费,项目名称是金融服务还是信息技术服务呢?
微微老师
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提问时间:06/13 17:01
#税务#
您好,是**,支付宝的提现手续费吗?
阅读 9112
收藏 38
物流辅助服务,仓储服务,除了交增值税还用交别的类型的税种吗,仓储服务的话,房产税虫株计征方式用交吗?对应的土地增值税也得交吧
郭老师
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提问时间:05/30 16:10
#税务#
增值税、附加税、印花税、所得税,按照这个来。自己的房屋的需要交房产税、土地使用税。如果是租赁进来的房东缴纳。
阅读 9112
收藏 34
老师,个人独资企业,账都没有,每个月空申报,还需要企业所得税年度汇算吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 20:31
#税务#
你好!这个是做个人生产经营所得汇算了
阅读 9112
收藏 31
我公司50万实收资本未到位,贷款金额时还时借且金额不一样,请问贷款利息怎么计算纳税调整金额?
宋生老师
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提问时间:05/24 09:51
#税务#
你好,这个按平均借款时间和金额,换算成年度算就好了。
阅读 9112
收藏 0
老师,这个计入财务费用的8万元为什么是现在调整,而不是算出会计利润后再调整
陶亚民老师
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提问时间:05/22 16:23
#税务#
同学,您好,用于在建工程的应该予以资本化
阅读 9112
收藏 12
老师,我家股东公司想以设备入股,对方需要给我公司开具发票是吗?
郭老师
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提问时间:05/22 13:45
#税务#
是的,对的,而且你章程里面得有实物出资。
阅读 9112
收藏 24
请问老师,广告行业和物流行业加计扣除比率是多少?
郭老师
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提问时间:05/22 10:31
#税务#
他现在没有加计扣除了,你说的是增值税吗?
阅读 9112
收藏 9
新成立公司税务开业,怎么登录电子税务局?还没设定密码了
宋生老师
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提问时间:05/21 13:57
#税务#
你好,这个你要问一下当地12366,像广东就是法人在广东税务APP上做实名认证,认证之后就可以登录了。 再由别的人做认证,法人在授权。
阅读 9112
收藏 38
可以帮忙解答一下这三道题吗
张静老师
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提问时间:05/21 14:52
#税务#
学员你好,哪几题啊?
阅读 9112
收藏 38
找meizi老师回答问题 接着问 她开了好几年 税务没有找他 是不是代表他在税务做了登记
meizi老师
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提问时间:05/21 10:05
#税务#
你好,按理说是应该报道了,对的,那么久没有报道,税务局应该早找你们了
阅读 9112
收藏 38
老师好,我想问问我单位从小规模纳税人处购买的农产品,对方给开的1%的专票,我们能按9%计算抵扣进项税吗?
小锁老师
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提问时间:05/19 21:02
#税务#
您好,这个是可以的,按照9%的
阅读 9112
收藏 18
代扣代缴的也要算进项吗?
郭老师
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提问时间:06/13 23:59
#税务#
代扣代缴国外公司的是的
阅读 9111
收藏 30
你好,老师请问公积金今年4月是5000基数,5月份我工资涨到了8000,今年7月调整公积金,我公积金可以按照8000基数缴纳吗?
小锁老师
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提问时间:05/23 21:25
#税务#
您好,这个是可以的,每年7月调整一次
阅读 9111
收藏 38
申报高企和今年汇算清缴可有关系
小锁老师
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提问时间:05/23 15:26
#税务#
您好,这个的话是没有的,没关系的这个
阅读 9111
收藏 38
一般员工房租能抵扣多少个税
小锁老师
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提问时间:05/21 22:21
#税务#
您好,这个的话一个月是1500的这个
阅读 9111
收藏 0
老师,请问一下,我这个营业执照是招人代办的,是海南的,现在登陆税务局怎么也登不上。实名认证了,绑定不了企业,无法申报,都快一年了,这个问题是只能去线下办理吗
高辉老师
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提问时间:05/21 19:31
#税务#
你好,税务登记开户了没
阅读 9111
收藏 25
你好老师,上年的所得税忘了计提,今年怎么补记
东老师
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提问时间:05/20 15:12
#税务#
借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
阅读 9111
收藏 38
代理记账公司上传员工的的会计等级证书,上传到哪个平台,如果员工离职了,如何撤回自己的证书信息?
陈钊老师
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提问时间:06/13 22:09
#税务#
您好,代理记账公司上传员工的会计等级证书,通常是上传到“全国代理记账机构管理系统”。如果员工离职了,可要求公司进行撤销,或联系当地财政部门进行处理。
阅读 9110
收藏 38
公司抵押固定资产贷款,用我的身份证做经办人,对我有风险吗?
刘艳红老师
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提问时间:06/05 12:29
#税务#
您好, 你是担保人吗?
阅读 9110
收藏 0
小规模纳税人开具专票,但是还没有开户行信息可以吗
刘艳红老师
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提问时间:05/30 22:00
#税务#
您好, 公司还没开户吗
阅读 9110
收藏 38
需要计算抵扣进项税额的情行有哪些
家权老师
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提问时间:05/30 17:19
#税务#
就是收到飞机,火车,客车,免税农产品普票
阅读 9110
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