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就是我们公司收到了一个承银行承兑汇票,但是这个银行承兑汇票是上一个公司给我们的。但是这个汇票上面没有上一个公司的名称,什么没他的信息都没有。然后这个银行承兑汇票是不是不正规呀?
郭老师
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提问时间:12/30 12:01
#税务#
不能,应该有被背书人的 你可以打印,上面有出票人和收票人
阅读 19
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出口退税第二笔退税是不是就完全是线上电子税务局操作了呢?税务局全程直接线上审核,不需要像第一次那么麻烦了吧
朴老师
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提问时间:12/30 11:57
#税务#
无纸化备案的低风险企业,第二笔出口退税基本可全线上操作,税务线上审核,比首次简便;但数据有异常或信用等级不达标时,仍可能需补资料或配合核查。
阅读 19
收藏 0
合作项目已完成已全额开票,甲方长期未付款,乙方通过诉讼判决胜诉,但甲方无力支付,最终执行终本,且甲方不予配合红冲。 1.怎么处理可以解决已开票所产生的税额和收入问题? 2.如无法解决前期已缴纳的增值税等问题。怎么处理这笔收不回来的账?做坏账需要什么资料和流程? 尽量详细回答,感谢
郭老师
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提问时间:12/30 11:57
#税务#
1你们开的对方专票,对方已经抵扣了 是的话找他税务局 就说不支付 抵扣了 让他税务局给协商下
阅读 76
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老师,我在代账公司上班,有一家只计提工资,不怎么开票,这情况怎么做账,就光计提工资就行了吗
家权老师
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提问时间:12/30 11:54
#税务#
嗯嗯,就那样做就行
阅读 57
收藏 0
老师,己收款,未开票,怎么处理应收账款科目挂账?对方不要票。
家权老师
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提问时间:12/30 11:49
#税务#
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票 应交税费-应交增值税-销项税
阅读 68
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老师,因为我司资质不够,张三的公司中标300工程,我司销售材料130万给商贸公司-销售给张三,如果我给张三开170万劳务发票税率13%,给张三开170万建筑服务安装服务9%。张三要求我们先支付税金,正常情况下,张三的税负是多少,我们应该支付他多少税金
郭老师
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提问时间:12/30 11:46
#税务#
张三是一般计税9%的吗? 300是含税的吗?如果是的话,增值税300/1.09×9% 附加税等于300÷1.09×9%*12%,小型微利企业可以减半 印花税300÷1.09*万分之三,小型微利企业减半, 企业所得税300-附加税,印花税)*25%,小型微利企业5% 这是没有考虑抵扣的
阅读 41
收藏 0
老师,我们公司在年底想做捐赠,能税前抵扣有哪些规定?
家权老师
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提问时间:12/30 11:43
#税务#
必须取得公益捐赠收据才能扣除
阅读 67
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个体户定额开票额度是多少,超出定额需要缴税吗
家权老师
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提问时间:12/30 11:39
#税务#
是的,超出定额要交个税,增值税是季度30万免税
阅读 38
收藏 0
老师,民宿买的洗衣液一些劳保用品,买的蛋糕类食材,买的食堂的菜这些需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:12/30 11:36
#税务#
直接向个体户,个人购买的不需要交印花税
阅读 62
收藏 0
发票抬头和税号都正确,但税务系统里没找到这张发票是什么原因,怎么才能找到
文文老师
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提问时间:12/30 11:27
#税务#
你好,可能是对方红冲了该发票
阅读 33
收藏 0
老师,请问一下,支票的存根联,金额的地方写了用途,用途的地方写了金额。这个支票可以不。
家权老师
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提问时间:12/30 11:24
#税务#
存根联不影响的,盖上章就行
阅读 20
收藏 0
我1-11月未申报个税,12月工资2万交税吗
文文老师
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提问时间:12/30 11:23
#税务#
入职时间按实际填写,通常不用交个税
阅读 39
收藏 0
老师部队现役军人需要交个税吗
家权老师
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提问时间:12/30 11:21
#税务#
部队现役军人的工资收入需要交个税的
阅读 198
收藏 1
本季度盈利,但从年度看是亏损,那么我报季度企业所得税,交税吗?
家权老师
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提问时间:12/30 11:21
#税务#
那么不需要交所得税的
阅读 54
收藏 0
个人找税务局代开的抬头为公司的发票,购买方这边可以给员工报销吗?
家权老师
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提问时间:12/30 11:20
#税务#
那个只能支付给开票的人
阅读 47
收藏 0
小规模纳税人开了专票,做账需要计提税金及附加吗
刘艳红老师
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提问时间:12/30 11:20
#税务#
您好,要的,这个要计提的
阅读 43
收藏 0
查账征收的个体,今年的发票明年1月份才能拿回来,那个人经营所得这个2026年的发票可以用吗?
家权老师
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提问时间:12/30 11:20
#税务#
今年先计提那个发票的成本费用
阅读 20
收藏 0
普通发票需要在电子税务局系统里做入账标识吗
家权老师
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提问时间:12/30 11:18
#税务#
是的,防止对方恶意红冲
阅读 71
收藏 0
老师好,社保网厅 添加单位办事人员怎么操作?法人可以在网厅添加吗?怎么添加?
刘艳红老师
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提问时间:12/30 11:14
#税务#
您好,这个要去窗口增加,带上资料去窗口,我们这边是这样的,具体,你可以问下当地政策
阅读 47
收藏 0
尊敬的老师,向您请教一下律师事务所下列问题: A律师事务所:税务登记为团体组织,法人1人,小规模纳税人。(釆用民间非营利组织会计制度),税费查账征收方式。 1、律师事务所实际是由7个(律师)股东合伙经营的,约定公司收益、费用平均分摊。 2、公司另有2名兼职律师,约定按自已业务2:8提成(公司2,个人8),实际是向公司交保底费用,甲兼职律师保底费上限2.6万元,下限为1.5万元.乙兼职律师保底费用为,上限1.5万元,下限为0.6万元,业务所产生相关费用各自承担。 请教问题: 一、目前公司规模税费申报及筹划 1、法人和实际股东6人是否按工资薪金申报个人所得税? 2、向兼职律师支付的分成是否按劳动报酬所得申报个税? 3、公司企业所得税如何申报? 律师办案费是否要扣除30%后计税? 4、律师是退役军人是否享受税收优惠政策? 。。。。。。 5、如何合理进行税费筹划? 6、。。。。 二、转型为合伙企业
朴老师
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提问时间:12/30 11:12
#税务#
一、税费申报及筹划 法人和 6 名股东:按 经营所得 申报个税,不按工资薪金,利润均摊计税。 兼职律师分成:按 工资薪金所得 申报,办案费自理的可按分成收入 30% 税前扣除,保底费并入收入计税。 企业所得税:民间非营利组织(合伙实质)不缴企业所得税,办案费扣除按上述第 2 点执行。 退役军人律师:自主创业 3 年内按每户每年限额扣减增值税、附加税、个税;律所招用的按定额扣减税费(各地标准不同)。 筹划要点:享受小规模纳税人增值税减免、“六税两费” 减半;合规归集成本,尽快转型合伙企业匹配实质经营模式。 二、转型为合伙企业 流程:制定方案→修订合伙协议→司法行政机关审批换执业许可证→变更税务登记。 影响:税负合规化,普通合伙承担无限连带责任,特殊普通合伙区分责任承担
阅读 124
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老师,营业执照年审是指的工商年报吗?能不能把我看下这是要往哪里交报表?
刘艳红老师
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提问时间:12/30 11:10
#税务#
您好,是的, 这个就是指工商年报
阅读 43
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对方进公账的钱的在2025年我能不能在2026年来开票给对方呢
文文老师
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提问时间:12/30 11:03
#税务#
能在2026年来开票给对方。
阅读 22
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老师,从中介公司租房子,中介应该给我们开什么发票
家权老师
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提问时间:12/30 11:02
#税务#
开经纪代理服务*代理出租房屋
阅读 20
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注销公司时,会重点关注哪几个科目
小菲老师
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提问时间:12/30 11:01
#税务#
同学,你好 应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、库存商品、银行存款、固定资产
阅读 27
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老师,您好!我有两个问题 第一个是拍课程的时候送的有12大行业的课程 请问这12大课程,电商行业,服务行业的课程可以在哪里看? 第二个问题是,咱们课程里面没有讲汇算清缴嘛?
郭老师
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提问时间:12/30 10:56
#税务#
你说的这两个问题都有,在学堂首页有一个实操,点开,有一个热门在这里面搜 我分别搜的是电商 服务 汇算清缴
阅读 34
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老师您好,请问房地产的雷电防护装置检测合同需要交印花税吗?
家权老师
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提问时间:12/30 10:54
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 55
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老师残保金是不是如果工商注册已满3年,即使员工总人数不足30人,也需要缴纳残保金啊?
家权老师
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提问时间:12/30 10:54
#税务#
现在可以延期到2027.12.31日的哈
阅读 36
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我是做了股东分红的决定之后,是比如说是12月做的决定,是明年1月申报还是今年12月就需要申报?
家权老师
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提问时间:12/30 10:50
#税务#
是12月做的决定计提分红,是明年1月申报
阅读 18
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老师,我司是卖蔬菜、干货的,购买包装蔬菜袋子的专票税率能抵扣吗
家权老师
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提问时间:12/30 10:47
#税务#
那个不能抵扣的,因为销售是免税
阅读 45
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税务让定额!定额定多些好
刘艳红老师
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提问时间:12/30 10:45
#税务#
您好,这个看公司的业务,业务多可以多定额些
阅读 34
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