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销售部门的业务招待费,放在了销售费用里面. 现在报企业所得税年报.这一部分要放在要放在管理费用的业务招待费里报吗
郭老师
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提问时间:05/28 17:29
#税务#
不需要的,还是继续在销售费用就行。
阅读 9127
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老师,咨询一下,22年销售一批货物,没有做成本购进商品的分录,成本是0.。22年汇算清缴没调高,23年确定没有发票,这个账务需要处理吗?是不是23年汇算清缴调高就好了?
郭老师
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提问时间:05/23 18:47
#税务#
你没有做成本,不需要调整,你当时有购入吗?
阅读 9127
收藏 30
老师上午好,劳务费是怎么算个税了?2400元
王晓晓老师
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提问时间:05/22 11:09
#税务#
你好,这个个税计算是(2400-800)*20%=320
阅读 9127
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你好,去年有一笔税费滞纳金由个人垫付了,该滞纳金公司没有支付也没有记账,现在做所得税汇算清缴发现系统会匹配到这笔滞纳金需要调整,账务应该怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/21 08:06
#税务#
借营业外支出 贷其他应付款
阅读 9127
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财务离职了,怎么在电子税务局变更一下,老师给写个详细步骤
宋生老师
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提问时间:05/20 12:08
#税务#
你好!这个只需要法人登录,法人授权那里,取消权限就行了
阅读 9127
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老师您好,我们用分公司做了一个项目,劳务外包出去给小规模公司做,收到发票可以做分包抵减?
郭老师
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提问时间:05/20 12:22
#税务#
简易计税的可以的,可以这么做的
阅读 9127
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房地产公司买的一个民房作为固定资产出售了,卖给个人了,给对方出发票了,老师,应该怎么做分录
暖暖老师
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提问时间:05/19 09:02
#税务#
你好,借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税销项税
阅读 9127
收藏 36
我公司50万实收资本未到位,贷款金额时还时借且金额不一样,请问贷款利息怎么计算纳税调整金额?
宋生老师
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提问时间:05/24 09:51
#税务#
你好,这个按平均借款时间和金额,换算成年度算就好了。
阅读 9126
收藏 0
你好,老师请问公积金今年4月是5000基数,5月份我工资涨到了8000,今年7月调整公积金,我公积金可以按照8000基数缴纳吗?
小锁老师
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提问时间:05/23 21:25
#税务#
您好,这个是可以的,每年7月调整一次
阅读 9126
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一般纳税人开普票是13个点吗
小菲老师
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提问时间:05/23 11:25
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9126
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老师,劳动仲裁被法院强制执行,交了款里除了给员工的补偿款以外还有给法院的费用,但是实际打款金额跟法院出具的资料中不符。资料中给法院的那部分费用没体现。这种可以税前扣除么?
杨家续老师
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提问时间:05/22 08:48
#税务#
您好! 您支付给法院的那部分费用是可以索要非收税票据的,根据票据是可以税前扣除的
阅读 9126
收藏 24
怎么在电子税务局上面改财务代表
文文老师
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提问时间:05/20 14:37
#税务#
我要办税-综合信息报告-变更登记-变更登记事项 变更财务负责人
阅读 9126
收藏 38
这个保险费当初付了1330元,但是保险公司开的票是850元,另外代缴的480元发票,在哪里找呀
郭老师
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提问时间:06/14 08:30
#税务#
你好,发票备注里面有这个就可以的,这个不用单独再开发票了。
阅读 9125
收藏 38
我单位增值税既有简易征收,又有正常可以抵扣进项税额的,然后财务软件的账现在的记录方式是,记账时先都按普票处理,如果本月有增值税销项税,再勾选进项发票,在记账时把勾选的普票记红字,再按专票记账,然后有一个进项税额抵扣的明细表,等年末把属于简易征收的增值税销项部分进行进项税额转出,我想请老师帮忙设计一下,这个进项税额抵扣明细表应该怎么统计,都需要记录哪些内容
软软老师
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提问时间:06/13 22:16
#税务#
同学你好很高兴为你解答 建议最好使用表格登记 模板如下 仅供参考
阅读 9125
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产品质量问题赔偿款 营业外支出 纳税调增记在纳税调整表哪一栏
小菲老师
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提问时间:05/30 14:08
#税务#
同学,你好 罚款罚金损失一栏
阅读 9125
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老师,企业所得税汇算清缴时,如果12月社保没有计提,但12月的社保已经缴纳,是不是申报时要把缴纳的12月社保调减呢?
家权老师
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提问时间:05/29 21:52
#税务#
需要在12月补计提,不然,你缴纳的社保就不能税前扣除
阅读 9125
收藏 38
一般纳税人,本月开出30159专票,开进22251专票,需要练多少增值税
郭老师
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提问时间:05/28 13:16
#税务#
都是含税的税率一样,13% 3305159减22256)÷1.13×13%
阅读 9125
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文化建设税申报按什么金额什么比例申报
东老师
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提问时间:05/23 10:36
#税务#
你好,就是根据你们的开票金额来计算的。
阅读 9125
收藏 21
缴费基数是公司所有员工工资总和吗
谢谢老师
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提问时间:05/22 20:18
#税务#
您好同学,是的,是所有员工总数
阅读 9125
收藏 38
老师,收购亚麻籽再销售是免征增值税的吗,销售亚麻籽的增税税率为多少
高辉老师
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提问时间:05/21 12:41
#税务#
你好,《国家税务总局关于亚麻油等出口货物退税问题的批复》(国税函〔2005〕974号)第一条规定,亚麻油系亚麻籽经压榨或溶剂提取制成的干性油,不属于《农业产品征税范围注释》所规定的“农业产品” 税率是13%
阅读 9125
收藏 38
电子设备折旧了5年有关系吗
东老师
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提问时间:05/20 16:00
#税务#
你好,按照五年折旧也没问题的。
阅读 9125
收藏 0
老师,公司给员工购买意外团险保险,该如何做账务处理呢?
余倩老师
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提问时间:05/19 22:14
#税务#
你好,是给全体员工购买的吗,计入管理费用里。
阅读 9125
收藏 8
应税劳务是什么意思,什么意思请问
廖君老师
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提问时间:05/19 22:27
#税务#
您好,就是其收入依法应该纳税的劳务。比如周末去超市做为导购员的兼职收入
阅读 9125
收藏 19
老师,请问下我们从其他公司租入的土地,现在又转租出去是,销项税的税率是多少
东老师
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提问时间:06/14 10:19
#税务#
您好,这个增值税税率是9%
阅读 9124
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老师,发一份预算报表看看
廖君老师
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提问时间:06/13 10:28
#税务#
您好,是预算的一套表格么,给个邮箱发您哦
阅读 9124
收藏 0
老师,我们公司有个加工费的发票因为不合规,现在税务让企业纳税调增,调增数填到哪个地方,是不是纳税调整项目明细表的第31行其他里?
郭老师
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提问时间:05/30 08:58
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除项目30行。
阅读 9124
收藏 38
下面的工资明细,是不是填劳务员的工资明细?
高辉老师
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提问时间:05/29 13:18
#税务#
你好,是填写员工,和劳务人员的明细
阅读 9124
收藏 38
计提的研发费用是按照收入的5%最低来计提的吗?
小锁老师
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提问时间:05/29 16:01
#税务#
您好,这个的话不一定必须是5%
阅读 9124
收藏 38
老师你好,请问关于残保金的问题,企业招聘残疾人就业可以递减残保金税费,是不是一定要给残疾人购买社保啊
小锁老师
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提问时间:05/23 22:20
#税务#
您好,这个的话是一定要给残疾人购买社保的
阅读 9124
收藏 38
老师可以发一份纳税调整表给我吗?
东老师
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提问时间:05/23 05:59
#税务#
您好,您指的是需要纳税调整的项目是吗?
阅读 9124
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