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老师,咨询一下,22年销售一批货物,没有做成本购进商品的分录,成本是0.。22年汇算清缴没调高,23年确定没有发票,这个账务需要处理吗?是不是23年汇算清缴调高就好了?
郭老师
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提问时间:05/23 18:47
#税务#
你没有做成本,不需要调整,你当时有购入吗?
阅读 9119
收藏 30
请问企业账务中,已经入账但是没有发票,需要纳税调增的,应该填写哪个表格?哪一行?
廖君老师
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提问时间:05/23 15:44
#税务#
您好,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
阅读 9119
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查到以前年度有2张虚开的餐饮发票入了业务招待费需要调增,但本身汇算的时候业务招待费也是调增的,所以不影响所得税金额,现在去税务更正的话,我需要去更正哪份报表?调整的年报表和根据年报做的汇算清缴报表吗?
冉老师
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提问时间:05/22 16:46
#税务#
你好,同学 调整的年报表和根据年报做的汇算清缴报表
阅读 9119
收藏 0
请问签的是运输服务合同,租用车板,是开专票吗,税率是多少个点?
郭老师
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提问时间:05/20 18:26
#税务#
你好,那实际是租赁还是运输?
阅读 9119
收藏 38
应税劳务是什么意思,什么意思请问
廖君老师
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提问时间:05/19 22:27
#税务#
您好,就是其收入依法应该纳税的劳务。比如周末去超市做为导购员的兼职收入
阅读 9119
收藏 19
老师,小规模5月份购入的采油车,6月份卖出,小规模最低能开1%的专票吗?
郭老师
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提问时间:06/13 18:30
#税务#
可以的,可以这么做。
阅读 9118
收藏 25
2023年申报了未开具收入,但是主营业务成本是暂估,是不是也要开进来相对应发票,从个人那开进来
家权老师
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提问时间:05/30 14:44
#税务#
是的,暂估的成本需要发票
阅读 9118
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股权0转,新旧股东用缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:05/30 15:13
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 9118
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制造业企业增值税加计扣除怎么计算呢?老师
廖君老师
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提问时间:05/23 14:43
#税务#
您好,领用农产品加计扣1%,冲减生产成本 收到原材料时: 借:原材料94 应交税费-应交增值税(进项税额)9贷:银行存款103 领用原材料时:借:生产成本94 贷:原材料94 加计扣除进项税额: 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1贷:生产成本1
阅读 9118
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一般纳税人开普票是13个点吗
小菲老师
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提问时间:05/23 11:25
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 9118
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缴费基数是公司所有员工工资总和吗
谢谢老师
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提问时间:05/22 20:18
#税务#
您好同学,是的,是所有员工总数
阅读 9118
收藏 38
老师上午好,劳务费是怎么算个税了?2400元
王晓晓老师
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提问时间:05/22 11:09
#税务#
你好,这个个税计算是(2400-800)*20%=320
阅读 9118
收藏 38
你好,去年有一笔税费滞纳金由个人垫付了,该滞纳金公司没有支付也没有记账,现在做所得税汇算清缴发现系统会匹配到这笔滞纳金需要调整,账务应该怎么处理?
郭老师
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提问时间:05/21 08:06
#税务#
借营业外支出 贷其他应付款
阅读 9118
收藏 18
我公司从甲个人手里购买了一辆二手汽车,甲不用交个人所得税,因低于进价没有所得,问我公司用不用代甲零申报个税呢?
郭老师
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提问时间:05/20 12:53
#税务#
不需要的,不用代扣代缴
阅读 9118
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老师,公司给员工购买意外团险保险,该如何做账务处理呢?
余倩老师
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提问时间:05/19 22:14
#税务#
你好,是给全体员工购买的吗,计入管理费用里。
阅读 9118
收藏 8
老师,有第三方来我们这驻地,我们按他收入的20%收钱,这种我们要怎么做账,开票怎么开,税率多少?
小菲老师
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提问时间:05/19 14:28
#税务#
同学,你好 有第三方来我们这驻地,你们是租房子给他们吗?
阅读 9118
收藏 34
老师,请问一下注册劳务公司要注册资金,这个资金是办理营业执照前就要验资吗?要会计事务所验吗?
郭老师
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提问时间:06/13 16:45
#税务#
劳务派遣的吗?如果是的话,需要验资。
阅读 9117
收藏 38
第(7)问转让小汽车为什么不算销项? 第(4)问的包装费税率是随主产品9%吗?
小锁老师
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提问时间:06/13 15:43
#税务#
您好,请问一下题目是在哪来呢
阅读 9117
收藏 0
老师,公司成本票一般有几类呢
家权老师
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提问时间:05/30 16:17
#税务#
就是计入成本的科目抵减利润的发票统称称为成本票,
阅读 9117
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你好,老师,现在抽查技术服务合同,然后6%税率的合同,需要附的资料都有啥呢?单单合同行吗?咨询费合同,单单合同行吗?如果不行,一般都需要啥补充证明资料呢?
家权老师
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提问时间:05/30 10:36
#税务#
就是技术合同的证明你的税率
阅读 9117
收藏 38
一年内开多少金额会转成一般纳税人
邹刚得老师
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提问时间:05/30 11:10
#税务#
你好,是连续12个月累计收入超过500万
阅读 9117
收藏 38
老板的社保公司全部承担管理费用,那汇算清缴要不要吧个人承担合计填在与收入无关支出
家权老师
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提问时间:05/22 16:51
#税务#
是的,那个是要做纳税调增的
阅读 9117
收藏 38
为啥预缴税金里面还有个人经营所得,个人经营所得的税率是多少?
小锁老师
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提问时间:05/22 14:17
#税务#
您好,这个的话,一般都是3个点的
阅读 9117
收藏 38
老师,小规模汇算清缴A类里面的37行地方优惠方式选什么?免征还是减征?谢谢
宋生老师
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提问时间:05/20 12:10
#税务#
你好!是哪一张表格呢
阅读 9117
收藏 38
请问一下,公司交社保和个人交有什么区别?
宋生老师
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提问时间:05/20 15:46
#税务#
你好公司交的话,个人只需要交个人的那一部分大概就是1/3左右, 如果你全部都个人交的话,金额就比较高了。
阅读 9117
收藏 38
想问下公司之前是独资,23年12月转出了1%给别人 税务那边就说用23年底未分配利润,交个税是受让方交的钱,这个需要做账务处理吗(是直接转了没收到投资款)
廖君老师
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提问时间:06/13 18:52
#税务#
您好,不用的,这是股东的交易,钱是给老股东的,说的是这个转让价格要考虑未分配利润,老股东要交个税,跟公司的账没有关系
阅读 9116
收藏 38
收到货款发票,能不能摘要写收到发票?
文文老师
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提问时间:06/04 09:52
#税务#
可以,能摘要写收到发票
阅读 9116
收藏 0
老师,我们公司有个加工费的发票因为不合规,现在税务让企业纳税调增,调增数填到哪个地方,是不是纳税调整项目明细表的第31行其他里?
郭老师
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提问时间:05/30 08:58
#税务#
你好,纳税调整明细表扣除项目30行。
阅读 9116
收藏 38
现在是24年了 账上的应付账款还挂着往来 供应商其实早在22年就把发票开了,,现在我拿着22年的发票还能入账吗 ?怎么做呢
郭老师
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提问时间:05/29 12:15
#税务#
可以做的,借库存商品 贷应付账款,然后什么时间销售出去的货物。
阅读 9116
收藏 29
老师,请问每月账务处理的进项税发生额一定要和抵扣勾选的金额一致吗?
东老师
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提问时间:05/29 15:38
#税务#
对,这个肯定要一致的。
阅读 9116
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