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安装标识牌开票税收分类是什么
刘艳红老师
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提问时间:12/30 15:41
#税务#
您好,开劳务*安装费就可以
阅读 26
收藏 0
您好老师,我们是电商企业,个人付款,开公司的发票这样可以吗?如果开需要补什么材料吗?
家权老师
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提问时间:12/30 15:40
#税务#
需要公司证明是替公司购买的
阅读 61
收藏 0
请问老师,公司销售一台自用的二手车,开发票给对方公司,这个发票开具是普通开具吧,大类是 机动车*货车
刘艳红老师
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提问时间:12/30 15:40
#税务#
您好,这个由二手车市场开就可以
阅读 26
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090101信用扣分是怎么回事
文文老师
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提问时间:12/30 15:37
#税务#
能看到具体的扣分明细项吗
阅读 38
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老师您好,我也是同样的问题,只是“调解服务”怎么进行项目信息维护呢?谢谢
家权老师
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提问时间:12/30 15:34
#税务#
税目就是其他现代服务,你们是律师就还是开咨询服务
阅读 211
收藏 1
房产发票开票日期是12月,租货期起止可以写1月1日开始吗?
文文老师
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提问时间:12/30 15:34
#税务#
租货期起止可以写1月1日开始
阅读 55
收藏 0
老师,个体工商户,就老板一个人没有其他员工,报完经营所得还用报个人所得税嘛他也没有在其他地方上班和收入
刘艳红老师
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提问时间:12/30 15:31
#税务#
您好,不用,个体不用报个税,报经营所得就可以
阅读 50
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老师,您好,我们有个企业管理公司,承包了加气站,加气站亏损100万,我们盈利后,每年承包费40万,现在对方集团要把承包费开到企业管理,加气站我们只有经营,没有占股份,我们怎么把利润分配到企业管理,付她们的承包费,然后他们以什么名义把亏损打到加气站
暖暖老师
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提问时间:12/30 15:30
#税务#
你好,一、 利润从加气站分配至企业管理公司的合规路径 核心逻辑:以“承包服务费”的名义结算,通过合法的服务合同与发票链条实现资金流
阅读 57
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小微企业利润400万怎么算企业所得税
刘艳红老师
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提问时间:12/30 15:30
#税务#
您好,这个就不是小微企业了,按25%来交
阅读 27
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公益事业捐款专用收据,企业可以企业所得税税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:12/30 15:26
#税务#
公益事业捐款专用收据,企业可以企业所得税税前扣除。
阅读 23
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9月有个进项税票,当时入账的时候账上做了应交税费-应交增值税-待认证进项税,一直没有在税务系统勾选抵扣,12月确定这张票不做抵扣。账面如何处理?然后税务系统如何处理?
家权老师
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提问时间:12/30 15:26
#税务#
那么直接转入成本费用
阅读 58
收藏 0
应付职工薪酬贷方有余额,是历史遗留问题,没有原始凭证,这种情况怎么处理
家权老师
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提问时间:12/30 15:26
#税务#
直接调整利润分配-未分配利润
阅读 59
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老师,小规模普票没超过30万的税款是不是计入应交税费-未交增值税,借应交税费-未交增值税,贷营业外收入-政府补助,然后专票部分只要计提一下税金及附加就可以了
家权老师
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提问时间:12/30 15:23
#税务#
是的,就是那样子的,专票还是得正常交增值税
阅读 45
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老师,我们公司欠甲方5.6亿元,甲方以债转股了,我应该缴纳那些税呀?
文文老师
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提问时间:12/30 15:14
#税务#
你好,需要交纳印花税
阅读 33
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我们是一般纳税人简易计税 23年收到的发票 原来会计未作不抵扣勾选 还需要做吗 我刚刚做了24年的几个 有什么影响吗
文文老师
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提问时间:12/30 15:08
#税务#
你好,现在可做不抵扣勾选,没影响
阅读 36
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请问个人经营农机服务开具发票需要缴纳哪些税款?
文文老师
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提问时间:12/30 15:08
#税务#
你好,个人代开发票,交增值税,城建税等附加,个税
阅读 48
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老师 我想问下 我是外贸出口 exw我只出口椅子 我的报关单只有椅子 提单不止椅子 有买家客户买单出口的其他货物。就是提单和我报关单商品不一致 这个有影响吗?
暖暖老师
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提问时间:12/30 15:04
#税务#
你好,提单是备查出口退税资料,这个有可能影响也说不准
阅读 71
收藏 0
其他应收款借方有余额,是历史遗留问题,没有账目可查,这种怎么处理
家权老师
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提问时间:12/30 14:58
#税务#
那么直接调整计入营业外支出
阅读 56
收藏 0
老师 一般什么时候统计所会要求安排培训呀
家权老师
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提问时间:12/30 14:52
#税务#
有新的政策要求传达的时候
阅读 42
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老师,建筑行业,有那么个情况,施工合同还没签下来,但是已经开工了,相应的成本发票也收到了,我想根据成本确认收入,做未开票收入,但是没有合同就无法开具外经证输入外经证合同名称,那么可不可以先做未开票收入,后期合同签订了再开外经证预缴税款
郭老师
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提问时间:12/30 14:45
#税务#
可以的,可以这么做的
阅读 26
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品牌新享淘宝老客礼金软件服务费是商家给客户的让利,平台先垫付给我们了,客户确认收货后,我们再还给平台,应该怎么做账?假如说这笔订单是1360,我们实际收到1360,包含了应该支付给消费者的300,这个300是平台先垫付给我们的,确认收货后我们再把这300还给平台,我们应该怎么做账?
朴老师
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提问时间:12/30 14:44
#税务#
假设订单 1360 元为含税价,不含税收入 = 1360÷1.13≈1203.54 元,销项税额≈156.46 元。 客户下单,平台垫付并支付全款 1360 元借:其他货币资金 — 淘宝店铺 1360贷:主营业务收入 1203.54应交税费 — 应交增值税(销项税额) 156.46同时,计提应返还平台的 300 元让利:借:主营业务收入 — 销售折扣 300贷:其他应付款 — 淘宝平台 300注:销售折扣冲减收入,不冲减销项税,因折扣是面向终端客户的让利,不影响增值税计税基础。 客户确认收货,向平台支付 300 元借:其他应付款 — 淘宝平台 300贷:其他货币资金 — 淘宝店铺 300 结转订单成本借:主营业务成本贷:库存商品
阅读 29
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老师,进了货有进项发票,但是这个月没有开出去的销项发票,库存商品还要结转成本吗
刘艳红老师
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提问时间:12/30 14:41
#税务#
您好,不用,这个不用结转的
阅读 53
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老师你好喜欢图二九月我姐转了成本10月我取消了,现在股权变更反馈不通过我们需要做什么,我报表这个解释得清楚的啊
朴老师
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提问时间:12/30 14:40
#税务#
1. 先解决 财务报表股权转上期更正记录 + 所有者权益异常 准备9 月转成本、10 月取消的凭证 + 附件(比如 9 月结转成本的凭证、10 月红冲该凭证的分录,附业务说明); 写一份财务报表更正说明:说明 9 月误转成本、10 月红冲的操作原因,附上更正前后的报表数据对比,证明所有者权益变更是记账调整导致,不是真实权益变动。 2. 再解决 “转让收入 0 元明显偏低” 税局不认可 0 元转让,需证明 “低价转让的合理性”: 若实际是无偿转让(比如亲属间):准备股权转让协议、亲属关系证明(户口本 / 结婚证); 若实际是平价转让:补充股权转让的 “净资产评估报告”(证明股权原值 = 转让时净资产对应份额,所以收入 0 元合理); 按《股权转让所得个税管理办法》,还要准备股权原值证明(比如初始投资凭证、历次股权变动资料)。
阅读 49
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老师我有一笔出口的勾选了出口退税,现在发票进项票不对,要怎么处理,让他们重新开始 .+
暖暖老师
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提问时间:12/30 14:40
#税务#
你好,从新开据就可以的这个是
阅读 28
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租赁合同未明确租金付款时间,但当年12月底预收了下一年度租金,可以开具预收租金的增票吗?收入的确认和增值税销项税缴纳怎么处理
家权老师
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提问时间:12/30 14:34
#税务#
借:银行存款 贷:预收账款-待确认收入 应交税费-增值税-销项税 按月摊销租金收入 借:预收账款-待确认收入 贷:其他业务收入
阅读 261
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广告公司制作出来的广告牌销售安装,开票的税收分类应该怎么选择
刘艳红老师
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提问时间:12/30 14:26
#税务#
您好,这个开劳务*安装费
阅读 26
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老师,一家卖乐器公司有网店之前没流水做的无票收入怎么做分录,现在有流水了怎么做分录啊?
朴老师
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提问时间:12/30 14:23
#税务#
一、之前无流水的无票收入分录(按实际销售确认) 不管是否有流水,只要实际发生销售,都需确认收入:借:应收账款 / 库存现金(实际收款方式)贷:主营业务收入 — 无票收入应交税费 — 应交增值税(销项税额) 二、现在有流水(比如网店收款到公户)的分录 按收款渠道(如支付宝 / 银行)做: 确认收入:借:其他货币资金 — 支付宝(或银行存款)贷:主营业务收入应交税费 — 应交增值税(销项税额) 同时结转成本(若之前没结转):借:主营业务成本贷:库存商品
阅读 52
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对公业务,发票对方开的是对公的,但是转款的时候对方公司要求转到私人账户,说对公账户有问题?可以转私人账户吗?
家权老师
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提问时间:12/30 14:22
#税务#
那么需要对方出具委托收款书
阅读 27
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股东发工资需要交社保吗?她在另外一家公司上班交社保了
文文老师
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提问时间:12/30 14:19
#税务#
在另外一家公司上班交社保了,这家就不用再买社保了
阅读 22
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老师,通行费发票可以算作公司差旅费吗
文文老师
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提问时间:12/30 14:09
#税务#
通行费发票可以算作公司差旅费。
阅读 89
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