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单位里面的员工缴纳了社保,个税申报成0有风险吗
小菲老师
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提问时间:12/30 18:28
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 33
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老师晚上好!建筑类型的分公司、商贸(材料)公司都是同一个老板的,现在分公司缺进项专票,请问如果在税率相同情况下是自己家商贸(材料)公司开销项票给分公司作抵扣还是从外面买别人的公司进项票划算
董孝彬老师
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提问时间:12/30 18:19
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
收藏 0
老师,有一笔款,是客户单位私人卡打到我们对公账户的,这个我们怎么处理啊,发票是开给他们公司的,付款金额比开票金额多了一千多
郭老师
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提问时间:12/30 18:18
#税务#
出一个委托书,对方委托个人付款 多支付的这一部分还需要退回吗?
阅读 72
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我公司25年8月收到两张劳务费发票(发票是8月开的),合计金额是1万元,劳务合同对应的是25年5月3000,25年6月4000,25年7月3000,由于一些原因一直未支付,请问这个个税申报是25年9月就应该申报还是26年实际支付时申报?
郭老师
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提问时间:12/30 18:18
#税务#
你好 发放的次月申报个税
阅读 43
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发票开进去,进项税金抵扣了,结果下个月红冲了,增值税咱么办
文文老师
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提问时间:12/30 18:05
#税务#
收到红字发票,做进项转出
阅读 38
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电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来吗?
文文老师
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提问时间:12/30 18:04
#税务#
是的,电子税务中发票冲红后,开票金额会马上增回来
阅读 31
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一般纳税人,员工差旅费火车票退票费,发票是12306开具的带企业抬头的蓝票,可以抵扣进项吗?
文文老师
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提问时间:12/30 18:01
#税务#
发票是12306开具的带企业抬头的蓝票,可以抵扣进项。
阅读 156
收藏 1
年末最后一天2025.12.31号能开发票吗
文文老师
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提问时间:12/30 18:01
#税务#
能,年末最后一天2025.12.31号能开发票
阅读 64
收藏 0
2020年做账时,会计把所得税费用金额及科目都做错了,导致应交所得税贷方有余额,经查证税费已交,是否可以把以往做错的分录用红字更正法更正
家权老师
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提问时间:12/30 17:50
#税务#
关键是当时是怎么的错误法?
阅读 78
收藏 0
公司取得一张专票,我在电子税务局发票查询时为何查询不到有这一张专票?
文文老师
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提问时间:12/30 17:46
#税务#
可能对方已经红冲了
阅读 35
收藏 0
老师你好,老板以前买机械的时候还没有成立公司,后来成立公司了也没有把机械转到公司名下,之后公司开出了机械租赁的发票给其他公司,这种情况会有风险吗?
董孝彬老师
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提问时间:12/30 17:42
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 39
收藏 0
报关单上的提运单号是不是要和提单中的单号一致才行
家权老师
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提问时间:12/30 17:41
#税务#
是的,必须要填一致的,
阅读 30
收藏 0
防空地下室易地建设费是什么费用?
家权老师
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提问时间:12/30 17:39
#税务#
防空地下室易地建设费是指建设单位因地质、结构等原因无法同步配套修建防空地下室,必须依法向人防部门交纳建设规定面积的防空地室所需的工程费用,由人防主管部门统一易地建设,简称为易地建设费。
阅读 42
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老师,印花税,财产租赁合同是按多少的税率交的税?
家权老师
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提问时间:12/30 17:31
#税务#
印花税,财产租赁合同是按0.1%的税率交的税
阅读 30
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弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26年盈利100万,2021年有待弥补亏损500万?
家权老师
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提问时间:12/30 17:30
#税务#
可以弥补前5年的亏损
阅读 86
收藏 0
老师,我2024.12月一共开了100万的发票,到2025年1月的时候冲红了一张2024.12的一张10万的,那2024年12月的销售额会变成90万么
文文老师
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提问时间:12/30 17:26
#税务#
2024年12月的销售额,不会变成90万
阅读 26
收藏 0
12月计提员工的奖金,但是次年2月才发放,这样这笔奖金员工是归属26年还是25年,员工的个税APP
朴老师
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提问时间:12/30 17:23
#税务#
这个只能算到26年里面了 2月发的三月才能报
阅读 28
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老师小规模纳税人劳务公司,跨地区经营需要预交吗,现在对方要求开增值税发票专票,还85000可以不交吗
家权老师
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提问时间:12/30 17:20
#税务#
没有超过10万就不需要预交
阅读 38
收藏 0
老师,请问个人代开的自产农产品发票,开错了,要作废,已经申请红字确认函,无需对方确认,去哪里开具红字发票
家权老师
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提问时间:12/30 17:18
#税务#
我要办税-发票使用--发票开具-红字发票开具
阅读 56
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老师小规模纳税人劳务公司,跨地区经营需要预交吗可以开一个点吗
家权老师
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提问时间:12/30 17:17
#税务#
是建筑劳务就是开1%,月销售超过10万就得预交
阅读 28
收藏 0
发票额度不够,需要用发票,申请时提交了合同,开票时开给了别的公司有影响吗?
家权老师
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提问时间:12/30 17:13
#税务#
没事的,只要不是虚开就行
阅读 54
收藏 0
江苏企业缴纳土地使用税和房产税,需要缴纳多少年?
文文老师
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提问时间:12/30 17:12
#税务#
持有期间,一直都需要交
阅读 165
收藏 1
小规模孩子托管,家长要求开发票,写家长的单位名称可以吗?
文文老师
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提问时间:12/30 17:12
#税务#
写家长的单位名称可以的
阅读 48
收藏 0
老师这个差旅费报销可以吗
家权老师
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提问时间:12/30 17:08
#税务#
可以的,就那样做就行
阅读 45
收藏 0
请问老师,跨境电商退税亚马逊,和传统行业出口退税有啥区别。是不是小规模和国内退税一样,一般纳税人才涉及退税,退的是增值税吧!企业所得税有优惠吗
暖暖老师
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提问时间:12/30 17:06
#税务#
你好,一样的,没区别!一般纳税人才有退税,小规模只是免税的,所得税无优惠特殊的
阅读 41
收藏 0
数电发票单张发票开具有没有限额限制
家权老师
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提问时间:12/30 17:01
#税务#
单张发票开具有没有金额限额限制的
阅读 28
收藏 0
简易注销时,财务报表只剩未分配利润这一个科目正常吗
朴老师
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提问时间:12/30 17:00
#税务#
不正常,规范清算后资产负债表通常仅剩货币资金、实收资本、未分配利润三个科目,只留未分配利润不符合逻辑与税务要求。
阅读 32
收藏 0
老师,那个残保金,基数好高哟。现在是申报24年的,我们本来有一个人,可不可以申请不交
家权老师
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提问时间:12/30 16:58
#税务#
人数低于30人的要申报,不需要交
阅读 30
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个人转个人,个人转公司,公司转个人股权都需要缴纳印花税和个税吗?
文文老师
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提问时间:12/30 16:54
#税务#
个人转个人,个人转公司,才涉及个税与印花税
阅读 29
收藏 0
你好。公司有跨境电商 俄罗斯的OZON ,这在哪里报税啊 11开始有业务,这需要怎么操作啊
朴老师
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提问时间:12/30 16:53
#税务#
报税分两地: 中国境内:在山东电子税务局申报增值税(出口免税 / 征税)、企业所得税、印花税等,11 月业务在 12 月征期内补报,需先完成跨境应税行为免税备案,留存报关单、销售数据等资料。 俄罗斯境内:找俄罗斯税务代表办理 INN 税号,通过俄联邦税务局系统申报 VAT、关税;Ozon 部分订单平台会代扣 VAT,需核对代扣凭证,未代扣部分由税务代表申报缴税。
阅读 84
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