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老师我上个月多交了税,这个月本来应缴8282.05,这个月我进项需要勾选多少金额,不缴税呢
家权老师
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提问时间:06/06 14:17
#税务#
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 你好,根据这个公式计算 本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵=0
阅读 13258
收藏 12
麻烦老师帮忙解答图片上的问题
朴老师
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提问时间:06/07 13:51
#税务#
同学你好 单选题还是多选题
阅读 13253
收藏 56
请问老师,为什么年收入未超12万可以不申报个人所得税?而超过12万申报基数是按6万而不是12万呢?
宋生老师
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提问时间:06/05 09:03
#税务#
你好!要申报啊。没有说不申报,只是可以免于汇算
阅读 13252
收藏 56
分公司核算方式选独立核算还是非独立核算
刘艳红老师
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提问时间:06/06 10:40
#税务#
您好, 一般是选独立核算的
阅读 13250
收藏 56
建筑服务*机械租赁费一般纳税人可以开3个点的发票么
宋生老师
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提问时间:06/05 08:23
#税务#
你好!不可以,开不了3%的了
阅读 13249
收藏 54
老师,员工报销费用有一部分超出标准了,就只能报销标准内的费用,但是业务员不在公司在外面跑市场,单据是快递给我的,这种应该怎么处理,报销单需要业务员重新填写吗,然后报销的费用与发票有差额的那部分怎么处理呢
东老师
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提问时间:06/05 13:27
#税务#
你好,你做账的时候就按照你们规定报销范围内的金额来做账就可以。
阅读 13245
收藏 0
老师,请问一下12月新公司,填写工商年报中社保部分12月社保在24年1月进行开户和申报缴纳算实缴金额还是欠缴金额呢?
微微老师
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提问时间:06/05 09:41
#税务#
您好,在24年1月进行开户和申报缴纳算实缴金额
阅读 13245
收藏 15
老师,您好! 请问一下您 采购原材料发票金额20189元,实际付款把尾款折扣了,实付20000元,差额怎么处理分录呢?
家权老师
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提问时间:06/07 16:56
#税务#
差额计入营业外收入
阅读 13244
收藏 29
请问公司购买的礼品送给客户,卖礼品方给我们开的专票能抵扣吗
郭老师
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提问时间:06/05 09:21
#税务#
你好,可以抵扣,但是你赠送出去的也是需要视同销售。
阅读 13244
收藏 56
增值税申报时出现这个问题,不要交税的
郭老师
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提问时间:06/05 09:08
#税务#
你好,你这个附表五退出去再重新打开试一下的,这里应该是自动的
阅读 13243
收藏 21
郭老师在吗?呼叫郭老师
郭老师
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提问时间:06/06 15:10
#税务#
在的,具体的什么问题?
阅读 13241
收藏 1
老师,请问。我公司购置办公楼和厂房,对方已开发票,但是我公司还对办公楼进项了装修,对厂房也有增减处理。这个房产税的原值怎么计算呢?
郭老师
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提问时间:06/07 11:33
#税务#
你好,装修加上购入的金额,这个购物的时候包含着土地是吧?
阅读 13240
收藏 19
子公司注销产生的投资收益亏损能,汇算清缴需不需要纳税调增
郭老师
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提问时间:03/01 11:24
#税务#
你好,可以的,不用调
阅读 13240
收藏 16
老师:您好,个人收取劳务报酬,如何给企业提供发票,如何规避20%-40%的个税?谢谢
郭老师
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提问时间:06/06 16:43
#税务#
社保要求严格吗?不严格的话,可以做工资。
阅读 13237
收藏 0
您好,老师,请问公司缺进项发票该怎么办
宋生老师
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提问时间:06/05 14:10
#税务#
你好,,说实话这个没有什么好办法,只能去找供应商拿发票。
阅读 13236
收藏 0
城镇土地使用税按月缴纳吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 07:58
#税务#
你好!一般按年度或者半年度 具体要看税务局的额度。
阅读 13236
收藏 0
老师我记得以前有个“纳税人状态查询可以查它的税务状况,现在怎么没有了?那我应该点那个选项呀?”
meizi老师
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提问时间:06/05 11:52
#税务#
你好; 你现在是要查询什么内容; 现在税务系统模块很多都在变化了; 我要查询下面一般都可以看的 -纳税人信息里面
阅读 13235
收藏 56
老师你好,请问一下小规模纳税人,干批发的,不管是卖白酒还是卖啤酒都是3%(优惠到1%)吗
冉老师
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提问时间:05/27 13:03
#税务#
你好,同学 是的,3%或者1%都可以的
阅读 13233
收藏 56
老师,厂里那种油罐清洗服务属于建筑服务,还是现代服务?
宋生老师
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提问时间:06/05 08:37
#税务#
你好!这个是属于现代服务
阅读 13232
收藏 56
个体户需要申报员工工资的吗?需要去那里核定税种的?
宋生老师
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提问时间:06/05 09:08
#税务#
你好!有员工就要报,如果没有核定,去找税务局核定
阅读 13232
收藏 0
老师,职工薪酬调整明细表里实际发生额是指22年应付职工薪酬借方数吗?包括23年5月31日之前发放的22年的应发工资吗?谢谢
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 20:53
#税务#
同学你好,是指的22年应付职工薪酬贷方数,包括23年5月31日之前发放的22年的应发工资。
阅读 13232
收藏 31
关于增值税的账务处理
易 老师
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提问时间:08/19 00:11
#税务#
如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
阅读 13231
收藏 41
生产企业出口退税的首次申请退税,S局下户核查,企业需要准备什么资料?
宋生老师
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提问时间:06/06 14:03
#税务#
您好,这个没有固定的。一般有地址,有对应的人员,设备,账本,就可以了。有些问一些基本情况。
阅读 13230
收藏 38
该题目中进口红酒是属于销项还是进项,为什么呀
暖暖老师
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提问时间:02/28 21:58
#税务#
你好,进口属于购买,当然是可以抵扣进项
阅读 13229
收藏 0
主管税务机关在A区,土地坐落在B区,土地使用税在A 区主管税务机关缴纳可以吗
廖君老师
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提问时间:06/07 21:18
#税务#
您好,不行哦 土地使用税的纳税地点在土地所在地的税务机关
阅读 13226
收藏 0
我们是工作室,营业执照里类型是个人独资企业,经营范围里有文艺创作,我们可以开现代服务 版权费的专票吗
东老师
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提问时间:07/01 22:30
#税务#
您好,这个是可以开这个发票的
阅读 13226
收藏 25
老师请教一个问题 现在过高速没有定额发票了,用什么凭证做账?
小菲老师
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提问时间:06/07 10:21
#税务#
同学,你好 那有什么发票?
阅读 13225
收藏 56
a物业公司不够票开给b租客,可以b物业开吗。现在就是公司不够发票额度开给租客,一直有开,现在不够开了。(不考虑增加发票,也会降低。这个前提下,该怎么办)
家权老师
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提问时间:06/05 09:49
#税务#
不能那样做的,谁的客户,谁开票,不然就是虚开发票
阅读 13224
收藏 54
请问:公司收到民政局物品,必须入账吗
家权老师
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提问时间:06/06 09:36
#税务#
有物品的价格才能入账,没有价格只登记物品台账
阅读 13223
收藏 0
老师您好;法人投资款,除了会计上账务处理外,工商税务这边都有哪些程序要走。
郭老师
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提问时间:06/05 12:19
#税务#
你好,工商那边不需要走的 年申报填写就行
阅读 13223
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