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老师,我想问一下,关于快账软件应交税费-转出未交增值税这现在全年的一直挂在这,年末要清零吗?怎么写分录?
郭老师
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提问时间:08/14 12:40
#财务软件#
可以结转,也可以不结转。如果你结转的话, 借应交税费应交增值税,销项 贷应交税费应交增值税,进项 应交税费应交增值税,转出未交增值税
阅读 222
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上月暂估库存8000,成本结转了,这月库存开进来了,冲上月暂估分录怎么做,成本需要冲吗?
家权老师
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提问时间:08/14 11:41
#财务软件#
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
阅读 383
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你好,请问 经营范围包含:物联网应用的技术开发,国内贸易,经营进出口业务。 指纹密码智能门锁、安防监控产品、汽车电子产品、智能家居产品的研发、生产与销售。 这能帮人加工,开加工费发票吗
小菲老师
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提问时间:08/14 10:32
#财务软件#
同学,你好 按照你的经营范围,没有加工的经营哦,不能开的。偶尔一次可以,如果是经常业务,建议增加经营范围。
阅读 233
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我们公司购进的这些玻璃瓶要用于生产眼油的瓶子,怎么做分录
邹老师
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提问时间:08/14 09:51
#财务软件#
你好,这里 眼油的瓶子,是你单位的产品,还是一种包装物?
阅读 377
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用友T+主账号没有了打印模板(之前是有的),其他分帐号有这个模板,是怎么回事?应该怎么调出来
朴老师
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提问时间:08/14 09:14
#财务软件#
主账号丢失打印模板,其他分账号有的话,大概率是权限或模板分配问题: 用账套主管登录,进入【打印模板设置】,检查该模板是否未分配给主账号,重新分配即可。 若分配正常,清除主账号浏览器缓存后重登。 仍不行,将主账号加入分账号所属权限组,或复制分账号权限配置。
阅读 278
收藏 0
请问下小规模商贸公司购进原材料,让一般纳税人公司来加工,然后这是什么个流程,怎么开票。具体操作不太理解,麻烦解答一下谢谢。
小菲老师
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提问时间:08/14 08:49
#财务软件#
同学,你好 请稍等一下
阅读 228
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同一个公司既有收款也有付款可以只用一个科目吗?还是要分开
郭老师
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提问时间:08/14 08:00
#财务软件#
你好 用一个科目就可以的
阅读 407
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老师我们公司是微美,这些玻璃瓶是我们用于生产眼油的瓶器,怎么写分录?
暖暖老师
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提问时间:08/14 06:09
#财务软件#
你好先入原材料, 领用入生产成本核算
阅读 367
收藏 0
我们公司是收款人,这个分录怎么写?看一下附言
东老师
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提问时间:08/14 06:04
#财务软件#
您好如果是收到别的公司欠款,那就是借银行存款 贷应收账款
阅读 417
收藏 2
老师,是小企业准则
文文老师
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提问时间:08/13 17:46
#财务软件#
你好,具体问题是什么呢?
阅读 356
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汇算清缴补交所得税128怎么做分录
朴老师
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提问时间:08/13 17:44
#财务软件#
同学你好 是什么会计准则
阅读 378
收藏 2
老师,我们公司是收款人,这个分录怎么写?看一下附言
家权老师
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提问时间:08/13 16:59
#财务软件#
借:银行存款 贷:应收账款-新兴泰公司
阅读 349
收藏 1
我想做2月份实操的账,怎么点击新增凭证还是显示的一月份的啊?
文文老师
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提问时间:08/13 16:24
#财务软件#
需要先结账到2月份
阅读 209
收藏 0
老师好,请问我现在更改2025年5月账,反结账到5月,那6-7两个月的账要不是先把结转损益的凭证删掉,等5月改好了结转后,再一个月一个月的重新生成损益凭证,然后再结转呀?还是没有影响?只需要把5月的结转损益凭证删了,重新生成就好了呢?
郭老师
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提问时间:08/13 15:15
#财务软件#
需要的 再重新结转
阅读 402
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老师咱们练习的有用友软件吗
家权老师
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提问时间:08/13 15:11
#财务软件#
抱歉,没有的哈,平台只是快账软件
阅读 236
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老师,有好用的发票查重小程序推荐吗
家权老师
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提问时间:08/13 15:01
#财务软件#
直接在电子税局做记账标识,就防止重复报销
阅读 380
收藏 2
老师我们公司购买方,不是用于往外销售的,怎么做分录
家权老师
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提问时间:08/13 09:05
#财务软件#
购入计入固定资产-家具
阅读 347
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中级职称与税务师一起备考的建议
文文老师
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提问时间:08/12 16:14
#财务软件#
重合性较高的可以一并学习备考,如财管,会计
阅读 335
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留底抵欠分录怎么写,抵扣滞纳金分录怎么写?留底没结转在进项里
家权老师
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提问时间:08/12 14:27
#财务软件#
留抵增值税抵欠: 借:应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
阅读 429
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老师,我们公司凤冠,这个怎么做分录
家权老师
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提问时间:08/12 09:25
#财务软件#
那个计入营业外收入-其他收入
阅读 340
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留底抵欠分录怎么写?
家权老师
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提问时间:08/11 16:20
#财务软件#
借;应交税费-未交增值税 营业外支出-滞纳金 贷:应交税费-增值税-进项转出
阅读 352
收藏 1
小企业准则汇算清缴补交所得税10000怎么这分录
文文老师
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提问时间:08/11 14:46
#财务软件#
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
阅读 353
收藏 0
汇算清缴交所得税10000怎么写分录
文文老师
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提问时间:08/11 14:43
#财务软件#
借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
阅读 310
收藏 1
小企业会计准则补提去年所得税200,分录怎么写
郭老师
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提问时间:08/11 13:20
#财务软件#
借利润分配,未分配利润, 贷应交税费企业所得税, 或者是借所得税费用 贷应交税费企业所得税
阅读 340
收藏 0
老师冲上个月暂估库存6000怎么做分录成本结转了,冲成本分录怎么写?
家权老师
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提问时间:08/11 11:10
#财务软件#
暂估入库规范操作 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 取得发票后冲对应进货数量暂估 借:应付账款-估价-供应商 库存商品/成本费用(暂估差额,无差额不管) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
阅读 378
收藏 2
老师,我们公司是付款人,这个分录怎么写
家权老师
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提问时间:08/11 09:32
#财务软件#
借:预付账款 贷:银行存款
阅读 362
收藏 2
资产管理类公司,低价租入不良抵债资产后再出租,收取的租金如何按月进行收入确认更加简便?因租户有七十多家,如果每月确认一次收入,工作量巨大且容易出错。有什么简便方式?或是否可以按照季度或半年或年度确认收入即可?
郭老师
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提问时间:08/11 09:24
#财务软件#
你好,增值税按季度的话可以按季度确认
阅读 312
收藏 1
老师,上个月做的留底抵欠我500,这个月增值税报表有进项税额转出500,这个留底抵欠分录怎么写?是记到上个月还是这个月?
郭老师
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提问时间:08/11 07:12
#财务软件#
当时的留底做到了那个科目
阅读 563
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怎么下载表格软件,表格公式
一夫老师
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提问时间:08/09 22:55
#财务软件#
同学你好,你指的是在电脑下载吗,表格公式只能是手动输入
阅读 258
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老师好,非营利性企业固定资产6年未做计提折旧,而且初建时票据不全,只有只项分类的资金合计,现在要做计提折旧,要怎么做呢
刘艳红老师
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提问时间:08/09 20:13
#财务软件#
您好,这个发票是什么时候收到的?
阅读 217
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