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老师汇算清缴后,所得税税负是调整后的应纳税所得额吗
廖君老师
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提问时间:05/19 13:12
#建筑#
您好,是的,也就是我们实缴的 所得税 除 收入
阅读 10743
收藏 35
老师你好,请问我们建筑公司,汇算清缴的时候车的保险费和公司缴纳员工的社保费全额都是公司缴纳的,这两者都可以全额扣除吗?都可以填写在保险费那一列吗?
蓝小天老师
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提问时间:05/20 15:42
#建筑#
车辆保险费和社保费可以全额扣除,并且可以填写在保险费那一列。 在企业所得税汇算清缴时,企业为员工缴纳的社保费用通常被视为合理的工资、薪金支出,因此是允许在计算应纳税所得额前作为税前扣除费用的。同样,企业支付的车辆保险费用也是企业正常运营过程中的必要支出,根据税法规定,这部分费用也是可以作为税前扣除的
阅读 10740
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我方为**方,给被**方开劳务发票22万,被**方要求我们提供的劳务结算单和工资发放明细表,金额跟开票金额一致(22万),我咨询别家是提供开票金额70%就可以了,请问全额提供合理吗?
朴老师
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提问时间:06/01 17:36
#建筑#
同学你好 全额提供不合理,要扣除管理费和他们扣的税费才可以
阅读 10737
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所得税费用怎么根据报表算出来
刘艳红老师
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提问时间:05/31 18:47
#建筑#
您好, 是根据利润表的利润算出来的
阅读 10737
收藏 18
从哪可以看出公司可以开些类型的发票!看营业执照,经营范围都可以开吗?
宋生老师
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提问时间:05/28 17:37
#建筑#
你好,是的,就是这样子的。
阅读 10736
收藏 0
开立外经证合同名称显示这个是什么原因,一直输不上 输的是 12英寸存储器晶圆制造基地二期项目FAB A2B 综合动力(含锅炉)系统包
廖君老师
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提问时间:05/31 15:00
#建筑#
您好,能看一下原因么,合同名称填写单位和对方签订的合同。
阅读 10735
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老师,我家培育树苗入库,怎么记账?
小菲老师
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提问时间:05/29 15:12
#建筑#
同学,你好 借:消耗性生物资产 贷:银行存款
阅读 10735
收藏 0
现在的电子发票还需要自己核对税号、单位名称吗?
文文老师
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提问时间:06/11 15:00
#建筑#
基本上不用了,会自动了出来
阅读 10733
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老师,供方开具给我们的是机制砂税务类别下中粗砂,我们可以开具非金属矿物制品下的中粗砂给购买方吗?有时我找中粗砂税务编码都不知道它到底属于哪类的
郭老师
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提问时间:05/31 15:46
#建筑#
就是非金属矿物制品的
阅读 10730
收藏 12
老师 小规模纳税人跨区域经营预缴增值税需要做备案吗
小菲老师
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提问时间:06/11 09:36
#建筑#
同学,你好 是需要的
阅读 10728
收藏 0
老师,请问被**方扣了管理费以后以什么名义将钱转到**方账户里才合法合规?
小锁老师
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提问时间:05/24 13:32
#建筑#
您好,这个的话,可以是服务费性质的
阅读 10726
收藏 0
老师,工程票销项税额8万,进项税额5万,3%税负率,请问留抵进项税额怎么计算
郭老师
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提问时间:05/20 17:37
#建筑#
不含税的金额是多少的?
阅读 10724
收藏 0
建筑行业一般纳税人,2021年的凭证做错了科目,应该怎么调? 请有经验老师解答
郭老师
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提问时间:05/27 20:30
#建筑#
你好 具体的哪个科目的
阅读 10721
收藏 45
老师你好我家有一名员工 实际他是4月份来我们公司上班的给他交社保和医保 我帮他把医保和养老保险补到23年6月份 老师分录怎么做呀
东老师
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提问时间:05/30 15:17
#建筑#
你好,这个是公司负担还是各负担各的?这个钱他是直接转到对公账户吗?
阅读 10720
收藏 45
工程设计公司可以把主营业务工程设计外包给个体户吗
文文老师
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提问时间:05/24 11:39
#建筑#
可以把主营业务工程设计外包给个体户
阅读 10716
收藏 45
一般账户可以给员工发工资吗?同时可以办理哪些业务
郭老师
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提问时间:06/11 13:40
#建筑#
可以的,可以这么做的。只要转账都行,就是不能取现,其他的都能做。
阅读 10715
收藏 0
发票大类是“预付”的,账务怎么处理
微微老师
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提问时间:05/30 14:30
#建筑#
您好,具体的业务情况是什么样子的?
阅读 10714
收藏 5
老师像这种票要怎么入账
郭老师
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提问时间:05/29 16:41
#建筑#
你好,这个买来是做什么用的?
阅读 10711
收藏 38
老师您好,我发现去年12月份的成本票现在被对方冲红了,去年的所得税汇算我做完了,是不是现在冲红的成本票和去年的帐没关系,也不用调汇算表,是吧
东老师
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提问时间:05/29 14:01
#建筑#
对,这个那个纳税申报表就不用调整了。
阅读 10711
收藏 32
简易计税的项目进项税是不是要税额转出?
郭老师
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提问时间:06/11 14:57
#建筑#
对的是的,因为简易计税对应的进项不允许抵扣。你认证了之后就转出
阅读 10707
收藏 41
建筑企业预交增值税是啥时候?
邹刚得老师
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提问时间:05/27 14:56
#建筑#
你好,是外出经营的时候
阅读 10706
收藏 0
你好老师,麻烦咨询一下,比如说我购进100吨钢材,总价100万,现在我要销售,只能卖100吨,还是说我可以预售,卖200吨,对应开具200吨的销售发票?
家权老师
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提问时间:05/20 08:49
#建筑#
你好,只能开最多100吨的,账面没有货就开票属于虚开发票
阅读 10706
收藏 24
公司在外边找的有税务账会计,我作为内账会计怎么记账
小菲老师
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提问时间:05/30 10:18
#建筑#
同学,你好 内账会计按照业务实际发生来入账
阅读 10704
收藏 0
我们是国有企业,国家无偿收回了土地,之前我们计入无形资产,那国家无偿收回我们冲土地,借方放资产简直损失。
微微老师
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提问时间:06/11 15:18
#建筑#
您好,是滴,就这样做即可。
阅读 10701
收藏 45
请问老师,工地用混凝土,泵送费计入什么科目?
家权老师
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提问时间:06/11 16:32
#建筑#
那个计入工程施工-直接费用
阅读 10697
收藏 0
老师,应交税费月底时所有的二级科目都为零?
文文老师
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提问时间:05/29 16:45
#建筑#
没有 这样的强制性要求
阅读 10697
收藏 45
老师,下午好!一个员工4.30号离职,我6月份申报个税怎么申报
家权老师
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提问时间:05/20 15:32
#建筑#
关键是他还有工资没申报没?没有了直接修改个人信息为非正常
阅读 10697
收藏 45
销售农机公司,去年12月开出销售额发票,没有进项发票,现在冲收入,能否冲减所得税,具体怎么操作
郭老师
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提问时间:05/30 11:56
#建筑#
...
阅读 10696
收藏 0
老师你好,能不能帮我发一份法人借款合同,
宋生老师
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提问时间:05/29 14:29
#建筑#
你好!是公司老板借款吗,找谁借的
阅读 10694
收藏 45
老师,建筑公司实际的账务处理这样对吗?开发票应该是按那个金额开呢?
小碧老师
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提问时间:05/24 11:32
#建筑#
你好同学!结算收入按工程进度来确认收哦,不能按实际收到的钱来确认收入
阅读 10693
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