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老师,2025年的年终奖已经申报了,但是做账的时候计漏了。金额有点大。税收年报需要调整吗?上年也是亏损的。财报也有误,需要怎么处理呢?
暖暖老师
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提问时间:02/23 13:37
#税务#
你好,补提上回去更正申报
阅读 84
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老师我利润表的利润总额本年累计金额是62980.55,属于小型微利企25年我要缴纳多少的企业所得税
家权老师
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提问时间:02/23 11:53
#税务#
就是按62980.55*5%计算交税的
阅读 76
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老师,一般纳税人零星小额的收入需要缴纳印花税吗?超市这种
家权老师
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提问时间:02/23 10:50
#税务#
销售给个人的不需要交印花税
阅读 52
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学生托管服务有限公司是小规模的,现在又要开开一家托管,还是用这个名字,需要在弄一个营业执照吗?
家权老师
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提问时间:02/23 10:34
#税务#
是的,需要重新弄的
阅读 101
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在税务系统没有开发票这一项,什么原因?
朴老师
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提问时间:02/23 10:01
#税务#
电子税局里面有 你是新企业吗?之前开过吗
阅读 48
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2024年暂估了成本200万,发票没回来,2025年5.31前做了汇算清缴的纳税调增200万,2025年12月,发票回来了,那么,这个200万可以在2025年度的企业所得税汇算清缴做纳税调减200万?在报表的那里体现这200万的纳税调减?
家权老师
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提问时间:02/23 09:33
#税务#
那个需要重新做24年的汇算的时候,重新改为可以税前扣除
阅读 102
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2月申报1月个税时所填写的社保是几月份的?(2月发1月工资,1月发上年12月工资)
家权老师
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提问时间:02/23 09:24
#税务#
就是扣除1月的社保的哈
阅读 112
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求教老师工厂有卖100瓦和200瓦的电机客户从来只买100瓦的电机但是要我开200瓦电机的票能开吗开的价格是按200瓦电机的票开吗
家权老师
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提问时间:02/23 09:14
#税务#
你好,不能改变名称和规格开,那样是虚开发票
阅读 571
收藏 2
个体户2025年是核定征收,2026年改为查账征收,还可以改回核对征收吗?我是武汉的,请问可以办理成功的办法
苏晓燕老师
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提问时间:02/23 06:31
#税务#
您好,现在改为查账征收基本没有可能改回去核定了,个体户查账征收现在全国范围内大趋势了,慢慢地核定都很难了
阅读 104
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公司欠股东的债,每年分期还款,要计利息么。如果是做成欠股东亲属的债,把钱转给亲属,那是否同时要做利息支出。
朴老师
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提问时间:02/23 00:41
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 125
收藏 1
1月份社保在2月份缴纳,请问可以把1月份社保在2月份计提2月份缴纳吗
暖暖老师
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提问时间:02/22 20:13
#税务#
你好不可以的,必须1月计提
阅读 55
收藏 0
老师你好,我23年已经拿到中级会计师证,现在想注册一家财务公司,想了解以下问题: 1-现在注册财务公司有什么要求? 2-财务公司框架可以提供分析下吗? 3-我一直不明白一点,如果我跟别人一起合伙注册有限公司,那么每年不管盈亏是否都可以按照个人持股比例进行分红呢? 4-我目前接触过的行业有房地产,教育行业,但是制造业我没有接触过,我比较担心这一块?针对这个制造业的账务处理希望老师可以给出一个指导 5-注册这个财务公司有两个朋友投资进来,但是朋友是外行,他们只管分红,不管企业管理,我该给多少股份他们比较合适呢?
朴老师
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提问时间:02/22 20:02
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 131
收藏 1
现金持有成本与现金余额成正比例变化,现金转换成本与现金余额成反比例变化 判断
朴老师
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提问时间:02/22 19:33
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 586
收藏 2
老师,企业所得税年报中A05050职工薪酬支出及纳税调整明细表账载金额和实际发生额怎么理解填写
暖暖老师
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提问时间:02/22 18:38
#税务#
你好,账载金额就是计提金额,实际生的就是实际发放的
阅读 87
收藏 0
老师这怎么写
apple老师
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提问时间:02/22 18:28
#税务#
同学你好,我给你解答,题量大,我给你一步步写
阅读 234
收藏 1
新年好老师,请问公司欠税的情况下,税局催缴纳,对会计有影响的吗?
apple老师
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提问时间:02/22 18:22
#税务#
同学你好, 对会计没有影响, 对企业有影响
阅读 124
收藏 0
老师,个人所得税三险一金填写金额是个人部分的金额吗?例如工资1月份发放的是12月份的工资,三险一件填写的是1月份的,还是12月份的呢
apple老师
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提问时间:02/22 17:51
#税务#
同学你好, 第1个:对的,就是填写 个人承担的社保 第2个:填写12月的社保。 申报几月的工资,就填写 几月的社保
阅读 65
收藏 0
A公司把公司卖给了B公司,A公司需要缴纳什么税费?
暖暖老师
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提问时间:02/22 17:28
#税务#
你好,需要办理变更就可以啦,先税务后工商
阅读 104
收藏 0
老师,现在个税系统会自动跳出来未填写三险一金,不填有什么危害呢
apple老师
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提问时间:02/22 17:17
#税务#
同学你好,如果交了 就要填写, 如果确实没交,那就不填写, 因为现在要求给每个员工都要交社保, 系统提示这个,就是认为你们公司可能没给员工交社保, 万一真没交,可能会涉及补缴纳社保的风险
阅读 63
收藏 0
能分享一份最新的所有者权益变动表吗
朴老师
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提问时间:02/22 16:56
#税务#
同学你好 这里发不了,你得去下载中心自己下载
阅读 97
收藏 0
老师,汇算清缴啥意思
apple老师
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提问时间:02/22 16:02
#税务#
同学你好, 举例说明: 企业所得税 日常每季度进行申报,都是相当于【预申报】, 次年5月31日前,再把上一年的全年的所得税进行清理一遍进行重新申报,最终的所得税多退少补, 这个 5/31日前税局的申报过程,就是汇算清缴
阅读 99
收藏 0
我给10个做劳务的兼职人员,每月发3000元,也要报个税么。如果他们开了劳务发票给我,开票时他己交过税了,那我还要给他们报个税么
apple老师
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提问时间:02/22 15:58
#税务#
同学你好,你看一下他们提供的发票 备注上,是否 写了 让你们供扣代缴个税,如果没有,那你们就不用申报,
阅读 96
收藏 0
老师,自然人扣缴端,申报工资薪金所得,和经营所得,是两码事是吗,
apple老师
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提问时间:02/22 15:25
#税务#
同学你好。理解完全正确,两个完全不同,
阅读 115
收藏 0
老师,个体工商户小规模纳税人,企业所得税怎么申报
郭老师
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提问时间:02/22 15:23
#税务#
他不需要申报企业所得税,他申报的是生产经营所得 查账征税的话,自然人电子税务局扣缴端登录进去,左上方先代扣代缴里面采集投资人的信息,然后去左上方生产经营里面点开填写你的收入、成本、费用、利润总额等 如果是核定率征税的话,填写的是收入,这里面包含着营业收入、营业外收入和投资收益 如果是定期定额的,去电子税务局里面申报定额以内的填写定额的金额,如果是超过的话,填写你的实际销售金额
阅读 124
收藏 1
请问老师,公司两年前销售了一台二手车,是私户收款,没有转公账,没有做收入,金额是23000元,这种情况需要现在做什么补救的措施吗,公司性质是制造业,不是做二手车销售
apple老师
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提问时间:02/22 14:57
#税务#
同学你好, 如果属于自查 不是税局查账, 那么。就在1月所属期 做无票收入申报。让私户把钱转过来
阅读 413
收藏 2
1月份发放12月份的工资。要先把个人所得税从工资扣出来。二月份才申报个税。怎么计个税?
小檬老师
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提问时间:02/22 14:16
#税务#
如果12月份工资申报在次年1月份,那么计算个税需按新一年的所得计算,
阅读 150
收藏 1
餐饮店,下半年定做了6000元的Kt板,对方已开发票,餐饮店已付款,怎么记分录
朴老师
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提问时间:02/22 14:08
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 67
收藏 0
提交申报没缴费需要缴滞纳金吗
朴老师
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提问时间:02/22 12:59
#税务#
要缴滞纳金 。 已申报未缴费,超缴款期限次日起,按日万分之五加收 。 依据:《税收征管法》第三十二条
阅读 110
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客户要求我开高价票给他税务局会查高价票吗
暖暖老师
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提问时间:02/22 10:26
#税务#
你好,价格过分高于肯定是有风险的
阅读 367
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健身充值的年卡税率是多少呢,小规模的
家权老师
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提问时间:02/22 09:47
#税务#
充值的时候开不征税的税率。以后实际消费的时候是1%
阅读 58
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