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老师好!小规模纳税人每季度不超30万跨区施工还需要办跨区事项报告吗?
宋生老师
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提问时间:09/26 11:31
#建筑#
你好这个需要办理,但是不需要交税。
阅读 476
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你好老师,公司新成立购买的办公桌和装修材料费会计分录是什么
宋生老师
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提问时间:09/26 11:27
#建筑#
你好,这个办公桌你可以记录到管理费用,办公费,装修的支出都计入到长期待摊费用装修费。
阅读 635
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应该收建筑服务劳务费发票结果对方开的劳务劳务费发票。这种情况对方还改不了,应该怎么办
家权老师
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提问时间:09/26 11:15
#建筑#
为啥就不能改呢?税目错误就是废票
阅读 578
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苗木树木的的专票怎么抵扣?
郭老师
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提问时间:09/26 10:57
#建筑#
你好,你们买来是做什么的?直接销售吗?
阅读 580
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填写跨区域涉税报告时,表中有合同方纳税人名称这项要填写,请问这填写本单位名称还是对方名称?
黄琴老师
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提问时间:09/26 10:32
#建筑#
你好,填写本单位的名称
阅读 560
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老师,你好!我有个问题请教下,我们有个新项目刚开始动工,这个月说要开发票给甲方说是收预付款,关键我们材料发票都不太有,下个月不是要交所得税和增值税了吗?做账怎么办呢
郭老师
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提问时间:09/26 10:21
#建筑#
增值税,你开了发票需要交的。所得税,你可以先不做收入,或者是暂估成本都行。
阅读 485
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老师,请问项目上人员吃饭费用做到招待费还是职工福利费?
邹老师
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提问时间:09/26 10:19
#建筑#
你好,项目上人员吃饭费用,如果不是招待客户的,是计入福利费
阅读 579
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老师,您好!请问一下,安装网线发票是几个点?
家权老师
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提问时间:09/26 10:11
#建筑#
互联网接入3030203000000000000 安装网线发票是6个点
阅读 557
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跨区域预缴增值税里,一般计税,应预缴税款=(取得的预收款-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%。这里的分包款不管是取得专票还是普票都可以减去吧老师。
郭老师
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提问时间:09/26 10:10
#建筑#
是的对的都可以的。
阅读 473
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别的公司开错发票,然后又红冲了,就是说不是两家公司业务上的发票,只用了公司名字,实际上没有这笔业务,他们红冲,我们还需要做账吗?怎么做呢
宋生老师
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提问时间:09/26 09:51
#建筑#
你好,你如果是当月开了,然后当月又红冲了就不需要做。
阅读 530
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老师你好,我们是建筑公司,对方给我们提供成本专票,项目名称哪里开的是经营租赁*挖机租赁费可以吗?
宋生老师
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提问时间:09/26 09:19
#建筑#
你好,可以的。操作没问题
阅读 586
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请问,如果今天个人给公司开劳务发票,个税完税证明是要到下月才能开吗?谢谢
家权老师
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提问时间:09/26 09:05
#建筑#
需要下月申报了个税才能开
阅读 629
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项目上购买烟花炮竹,要记入什么科目,可以税前扣除吗?
朴老师
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提问时间:09/26 08:06
#建筑#
同学你好 计入工程施工间接费用其他费用或者其他支出 可以税前扣除
阅读 581
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请问:单位收到稳岗返还费用的会计处理
文文老师
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提问时间:09/25 19:04
#建筑#
借:银行存款 贷:营业外收入
阅读 573
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请问老师:建筑公司交五险一金的会计科目应该怎么做?
宋生老师
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提问时间:09/25 18:21
#建筑#
你好,这个正常计入管理费用社保/公积金就可以了。
阅读 564
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如果一个建筑总包合同里面写了总价二十万,其中五万设计费,施工费十五万,我们属于施工方,印花税是按照十五万还是 二十万
高辉老师
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提问时间:09/25 18:20
#建筑#
你好,有签订分包合同么
阅读 467
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请问老师,osb板是什么板?建筑业能用上么
宋生老师
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提问时间:09/25 18:00
#建筑#
这个是一种合成的木料,建筑上可以用的。
阅读 552
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你好,公司员工只帮交纳养老保险和工伤保险的会计分录怎么做
刘艳红老师
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提问时间:09/25 16:58
#建筑#
借:管理费用-社保 贷:应付职工
阅读 561
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我名下有个公司一般纳税人,我老公名下有个公司小规模,我们怎么申报个人所得税呢?一般我们都用这个一般纳税人
宋生老师
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提问时间:09/25 16:10
#建筑#
你好,他们公司里面各自有多少员工,你就按照正常来申报就好了。
阅读 456
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工程类的会计,工程比较零碎的支出这一块怎么做
宋生老师
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提问时间:09/25 16:07
#建筑#
你好,这个技术工程施工合同成本A项目-XX费用。
阅读 506
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建筑公司项目上有一个员工砸到脚了,然后员工拿回来一个拐杖的发票,这个分录应该怎么写呢?
郭老师
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提问时间:09/25 15:24
#建筑#
你好,给他做福利费,工程施工间接费用福利费。
阅读 537
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履约保证金后期是会退回公司的吧?
宋生老师
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提问时间:09/25 14:57
#建筑#
你好,是的,正常是会退的。
阅读 567
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老师 你好 我们公司收到免税苗木,在备注里面写的自产自销,免税苗木,未在自产农产品销售里面开具,这种发票能抵扣进项吗
小菲老师
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提问时间:09/25 12:11
#建筑#
同学,你好 那不可以的
阅读 649
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我名下有个一般纳税人我老公名下有个小规模,报个人所得税我们都报在了一般纳税人这个公司了,小规模这个公司怎么申报个人所得税?可以0申报吗?
家权老师
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提问时间:09/25 11:42
#建筑#
小规模没有员工就申报法人0申报
阅读 503
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又一笔投标保证金**老板私户转给公司老板娘私户,然后公司再公对公帮**老板把这笔投标保证金转出,如何做账
岁月静好老师
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提问时间:09/25 11:23
#建筑#
同学你好, 一、收到老板私户转老板娘私户再转公司公户的投标保证金 在公司的公户看到的就是老板娘私户转公司公户了,分录如下: 借:银行存款 贷:其他应付款 —— XXX(暂挂往来,说明该笔资金来源特殊) 转出投标保证金给招标公司时: 借:其他应收款 —— 投标保证金 贷:银行存款
阅读 749
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我们甲方非要通过农民工专户给我们发20万工资 但是我们只产生了五万工资 然后老板只能多找几个人,把这20万工资凑齐 那这后续要怎么账务处理呀?
朴老师
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提问时间:09/25 11:12
#建筑#
一、收到甲方通过农民工专户支付的 20 万元工资时 借:银行存款 200000 贷:应收账款 / 预收账款 —— 甲方 200000 二、实际发放五万工资部分 计提工资: 借:工程施工 / 生产成本 / 管理费用等(根据员工所属部门确定科目)50000 贷:应付职工薪酬 —— 工资 50000 发放工资: 借:应付职工薪酬 —— 工资 50000 贷:银行存款 50000 三、对于多出来的 15 万元(实际未发生工资支出部分) 可以先暂挂往来账: 借:银行存款 150000 贷:其他应付款 —— 暂收款 150000 后期如果甲方要求返还或者有合理的处理方式时,再进行相应的账务调整。比如甲方要求返还这部分款项: 借:其他应付款 —— 暂收款 150000 贷:银行存款 150000
阅读 1655
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老师,我这边建筑行业的老板名下有三家一般纳税人,法人都不同,但是三家办税人都是我,买卖材料老是相互对开发票,实际只有一家在外面购买了材料,增加开票收入就是为了贷款,我应该如何规避风险呢?
朴老师
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提问时间:09/25 09:22
#建筑#
同学你好 开票员的名字都是你吗? 这种行为存在较大的税务风险和法律风险,不建议你参与其中或试图规避风险,而是应该及时制止这种不当行为并向相关部门反映情况。 这种相互对开发票以增加开票收入的行为属于虚开发票行为。虚开发票是违法犯罪行为,可能面临严重的法律后果,包括但不限于罚款、行政处罚甚至刑事处罚。 如果你继续担任这三家企业的办税人而不采取行动,可能会使你自身陷入法律风险之中。你可以向企业老板明确说明这种行为的违法性和严重性,建议他们通过合法合规的途径去申请贷款和开展经营活动。如果老板不听从你的建议,你可以考虑辞去办税人的职务以保护自己的合法权益。
阅读 474
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老师建筑行业简易计税的进项税额转出后进哪一个科目啊 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这笔转出的金额最后进哪个科目了?
家权老师
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提问时间:09/25 09:14
#建筑#
借:成本费用/原材料等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
阅读 585
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建筑劳务作业分包;经营范围可以开劳务施工发票吗
家权老师
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提问时间:09/25 09:10
#建筑#
直接开建筑服务*工程劳务费
阅读 550
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建筑公司新录入系统,民工的工资未付放哪个科目
宋生老师
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提问时间:09/25 08:51
#建筑#
你好,这个记入应付职工薪酬。不是自己公司的员工就是应付账款。
阅读 438
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