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请问自产自销的农业合作社需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:12/31 10:32
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 70
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采用承诺制拿到清税证明而且未办结事项已经办完就可以进行公示了吗?还是要等到承诺期结束?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:28
#税务#
您好,采用承诺制拿到清税证明后,未办结事项办完即可进行公示,无需等到承诺期结束。
阅读 31
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我们是农业机械经销商销售农业机械是免增值税得,但是我们采购的是生产厂家的发票是专票9%,这个采购进项的9%,可以用力增值税抵扣吗?
文文老师
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提问时间:12/31 10:24
#税务#
若进项抵扣,则不能开免税销售发票
阅读 30
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老师,请问,公司租我家办公,这个租赁费,我收到后,我个人需要申报什么吗?我还是公司的财务呢,没什么风险吧
家权老师
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提问时间:12/31 10:23
#税务#
你要代开租房发票给公司,公司申报房租个税
阅读 30
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老师,一般纳税人,进项票怎么操作?先认证再勾选抵扣吗?
家权老师
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提问时间:12/31 10:23
#税务#
是的,直接勾选抵扣,再统计确认
阅读 74
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请问洗车行业的收入是劳务费用还是服务费啊
家权老师
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提问时间:12/31 10:20
#税务#
那个是按服务费的哈
阅读 30
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老师,社保这块针对23年,24年,25年毕业的学生有优惠吗
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:19
#税务#
您好,没有,这个没有优惠的
阅读 28
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现金发工资有什么财务风险?需要怎么处理才能合规。
文文老师
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提问时间:12/31 10:15
#税务#
主要是资金来源不太好解释
阅读 29
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外贸企业进口手册核销了产生关税和增值税,这个怎么处理
文文老师
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提问时间:12/31 10:15
#税务#
借:库存商品或税金及附加 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
阅读 76
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以前个人(法人)的写字楼租赁给公司,一年的租金和印花税才12000左右,现在法人将公司出让转让给公司,公司将写字楼出租给公司,房产税和土地使用税要5万多,为什么会有这个差异?都是商业性质,都是从租计税
钟存老师
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提问时间:12/31 10:14
#税务#
公司可能不是小微企业公司可能不是小微企业,房产税可能不会减半征收。
阅读 39
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老师我手里有个一般纳税人,以前做的账没法迁移,财报我看了开票情况,上面数据也不对,现在我是不是需要从开户至今补做账,改财报和所得税也很烦啊!21 至今总共也就开了两张发票,收到 7 张发票,麻烦老师给个建议吧!
郭老师
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提问时间:12/31 10:14
#税务#
你可以在这个月调整之前不对的都在这个月修改
阅读 85
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先开具房屋租赁费发票,后摊销收入,如何入账?如何报增值税,所得税
小菲老师
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提问时间:12/31 10:12
#税务#
同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 增值税按照发票金额申报。 企业所得税,按照每月摊销的金额申报
阅读 35
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我买进来的木质板 然后加工组装下 然后卖出去收纳架之类的 这种的采购分录怎么做呢
家权老师
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提问时间:12/31 10:09
#税务#
购入的时候计入原材料
阅读 33
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老师2026年新政策1%专票可以抵扣9%的进项这个政策怎么理解
家权老师
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提问时间:12/31 10:09
#税务#
没有那个政策的哈
阅读 79
收藏 0
老师你好,我现在先收库房给的进项票下个月打款,这个账应该怎么做?
小菲老师
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提问时间:12/31 10:08
#税务#
同学,你好 货物有收到吗?
阅读 51
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收到供应商开给公司的进项发票,没有认证,是因为一直没有出货,请问专票能放多久不会认证过期?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:08
#税务#
...
阅读 30
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老师,请问现个人在税局代开26年第一季度租赁发票,还要缴纳土地使用税吗?还是到10月再缴纳土地使用税,土地使用税是简易计算是房屋建筑面积总楼层吗?
郭老师
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提问时间:12/31 10:07
#税务#
我们这边个人不需要交土地使用税 具体的看你税务局的要求,你看一下他的完税证明 他按照面积来缴纳的,使用面积*单价/2
阅读 33
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公司是一般纳税人,卖电动车零件的税点和售后维修这个税点是一样的吗
小菲老师
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提问时间:12/31 10:06
#税务#
同学,你好 是一样的,13%
阅读 28
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老师你好,麻烦问一下,我这边是销售瓷砖的,现在不是有国补嘛,客户刷了一万实际到账八千,剩余两千是后期银行打到我的公户上的,这个账应该怎么做?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:06
#税务#
您好,这个先挂应收账款上面,后面收到再冲应收账款
阅读 56
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你好老师,请问我们进了一批材料10万元,建筑业直接入账成本了。后期这批材料剩余2万没有用到,卖出去了,那这2万我先冲销成本,然后再做未开票收入是吗?不需要做进项税转出对吧?
家权老师
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提问时间:12/31 10:03
#税务#
那么冲2万的成本计入其他业务成本,那个销售收入计入其他业务收入,交增值税
阅读 32
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建筑企业,有一般计税和简易计税的发票,但企业大部分业务是简易计税的,开具劳务费,那么取的进项税需要转出吗
刘艳红老师
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提问时间:12/31 10:03
#税务#
您好,要的,你如果认证抵扣了,要转出的
阅读 47
收藏 0
老师,我们老板今天非要给帮别人过账100万,让我这边开票,他有一家一般纳税人,但是账上就1月份开过20万,一直没有开过票,账上就一个员工,也没有进项,如果他非要开的话,我用老板娘的账号登录,然后申请发票额度,如果被查到,我不担这个责任吧
家权老师
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提问时间:12/31 10:03
#税务#
那么叫老板提供开票依据,签字
阅读 31
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老师,我们本月出口一单商品,小规模,已经做了免税备案,需要开出口发票嘛?
家权老师
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提问时间:12/31 10:02
#税务#
是的,需要开出口发票的0税率
阅读 35
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请问公司厂房入凭证时只录了金额,未写数量单位,有影响吗?
家权老师
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提问时间:12/31 10:02
#税务#
厂房不是商品,可以不写那些
阅读 48
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老师假如我们购买商品100万元,借:库存商品100,应交税费(进项)13贷:银行存款113.我们无偿捐赠给别的公司借:营业外支出113,贷:库存商品100,应交税费13,我们要在A105010表中调整收入多少?
家权老师
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提问时间:12/31 10:02
#税务#
视同销售的收入就是100万的
阅读 29
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把含税房租全都做成管理费用,现在开了专票,账要怎么调整
家权老师
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提问时间:12/31 09:56
#税务#
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数 直接冲进项部分税金就行
阅读 48
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老师早上好,26年1月10号之前的进项能抵25年12月份的吗?
小菲老师
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提问时间:12/31 09:56
#税务#
同学,你好 不可以的,要25年12月份之前的进项,才可以抵扣25年12月的销项
阅读 29
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老师,您好。年终奖可以12月份计提申报,1月份发吗?
小菲老师
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提问时间:12/31 09:55
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 27
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老师我们以固定资产换取固定资产,不用在A105010企业所得税视同销售收入表格调整收入吧,只有我们以存货换取固定资产才能调整收入吧
家权老师
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提问时间:12/31 09:54
#税务#
那个要互相开票,按处置固定资产做账
阅读 25
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把房租发票税额之前做了管理费用,现在开了专票,账要怎么调整
家权老师
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提问时间:12/31 09:54
#税务#
借:应交税费-增值税-进项 借:管理费用 负数
阅读 46
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