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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/24 09:17
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 94
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老师,请教下这个发票怎么做账?
家权老师
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提问时间:02/24 09:14
#税务#
还是正常计入生产成本/管理费用-电费
阅读 57
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新年好,老师。请问一下,租赁合同签的是100万租金,先收到30万,第一季度交增值税先交这30万行吗?还是要交100万的?谢谢老师
家权老师
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提问时间:02/24 08:40
#税务#
你好,按照新规是100万的租金全交增值税
阅读 205
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小规模公司,已经有一个分公司了,在成立一个分公司好,还是成立个个体好?
董孝彬老师
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提问时间:02/23 22:50
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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这个发票能做为福利费吗
董孝彬老师
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提问时间:02/23 22:46
#税务#
您好,可以,我们按真实业务做账,真是给员工的福利,当然是可以的
阅读 96
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连锁美发店,总共四个个体户,都有各自营业执照,之前都是没有做账报税,26年接到税务通知今年要交税了,请问这么多员工,有些是学徒,全部都没有买社保的,今年强制缴纳社保的话,有些员工流动性大,不愿意缴纳社保,还有些有新农合,这些如果不缴纳社保的话怎么处理比较好
董孝彬老师
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提问时间:02/23 22:13
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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请问社保有大额医疗一人150一年,这个申报个税时,金额写在医保上吗
董孝彬老师
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提问时间:02/23 22:03
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 95
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以前年度社保没做计提,缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款,25年1-12月缴纳社保40万,这社保属期是24年12月份-25年11月份的,26年1月份缴纳了3万社保,1月份开始要做社保计提了,想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少
董孝彬老师
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提问时间:02/23 21:09
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 68
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这个是代理记账会计做的分录,代账会计解释说是我们公司24年1月开始升级为一般纳税人,23年第四季度的小规模的增值税和附加税因为在24年1月份申报的,季度申报小规模的税金,所以我们在23年没有确定当年的损益,直接放着24年的以前年度损益的。但是我不太理解
苏晓燕老师
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提问时间:02/23 21:07
#税务#
这个分录就是附加税属于损益类科目应该确认在23年,如果23年没有确认在24年确认的话不能做在24年费用了,就走了以前年度损益相当于做在23年了
阅读 121
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经营者不报工资时,申报个税时会有提示,有人员未申报,无法进行下一步。如果按实际情况给经营者报工资0,是否扣除减除费用,我需不需要给选择成否?
董孝彬老师
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提问时间:02/23 20:51
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 95
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四个个体户美发店,一直记的流水账,从来没有报过税,也没有做账,合同发票都没有,平时发生的只有流水比较全,其他的都没有,收支都是私户,其中一个店24年10月开始进的该店的法人私卡,也是没有帐未报过税,26年1月该片区的税务局打电话给法人说从今年开始要交税了哦,我想问问这是什么意思,需要把之前的帐补了还是说从26年开始建帐,期初填0
暖暖老师
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提问时间:02/23 20:27
#税务#
你好意思是按26年开始申报
阅读 124
收藏 1
2025年1月至2025年12月的科目余额表,应交增值税-转出未交增值税期末余额是借方余额。代表什么?
暖暖老师
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提问时间:02/23 20:07
#税务#
你好,表示你账务处理错了,这是个过渡科目无余额才对的
阅读 125
收藏 1
这个月个税申报里个人养老金扣除的激费月度怎么选择?
郭老师
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提问时间:02/23 20:03
#税务#
选择通过扣缴义务人申报
阅读 109
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税务上做的是生产企业退税备案,实际业务有贸易出口,可以做免退税申请吗?请从实务层面回答,公司实际上有纯贸易业务,不是自产的,退税申请的时候,是选出口免退吗?还是和自产出口的一样,申请出口免抵退呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/23 19:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 93
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老师,请问我25年有一笔暂估成本9万,今年拿到的发票是9.1万,请问这个除了账务处理外,税务上面需要怎么操作么?
郭老师
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提问时间:02/23 19:07
#税务#
汇算纳税调整明细表扣除项目其他里面填写,税收金额1000 调减
阅读 96
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申报提示代码有问题,该怎么选择
董孝彬老师
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提问时间:02/23 18:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 91
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同样是住宿费的发票,如果是员工出差的住宿费发票是可以抵扣进项税。如果是我们招待客户的住宿费,是不能抵扣。如果这个住宿费是我们员工团建出去玩的,可以抵扣吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/23 18:35
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 103
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老师,老板个人微信支付一笔工资1500,做账是用库存现金还是其他应付款? 计提 借:管理费用1500 贷:应付职工薪酬1500 老板个人微信发 借:应付职工薪酬1500 贷:其他应付款-老板1500 老师分录这样做行吗?其他应付款-老板1500,要不要老板微信截图当附件
董孝彬老师
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提问时间:02/23 18:01
#税务#
您好,就是这个分录,要**支付截图,代表老板真实支付过了
阅读 79
收藏 0
老师,25年社保没计提现在需要另外处理吗
郭老师
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提问时间:02/23 17:37
#税务#
现在补上借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬社保
阅读 74
收藏 0
2026年增值税立法后3%税率是那些货物
董孝彬老师
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提问时间:02/23 16:54
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 134
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问个问题想卖富裕票怕被税务局发现有什么要注意的点吗
暖暖老师
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提问时间:02/23 16:25
#税务#
你好最好不要卖,容易出事
阅读 743
收藏 3
老师,我收到开户银行开具的服务费普通发票,且跨年度,要怎么做账,我在手续费发生时就已经记入财务费用了,后来收到发票
家权老师
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提问时间:02/23 16:21
#税务#
直接把收到的发票附在上年最后1笔手续费凭证后边就行
阅读 92
收藏 0
老师:新年好呀! 1、我是一般纳税人,月末销项10万,进项6万,进项转出5千,月末怎样结转增值税呢? 2、我是一般纳税人,月末销项6万,进项10万,进项转出5千,月末怎样结转增值税呢? 请帮忙将1和2两种情况做个分录,多谢
家权老师
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提问时间:02/23 16:05
#税务#
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 第一个计算:应交增值税=10-(6-0.5)=4.5 第2个计算:应交增值税=6-(10-0.5)=-3.5 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税4.5 贷:应交税费-未交增值税4.5
阅读 76
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老师,自然人电子税务局(扣缴端)退付手续费可以选择不退吗?退和不退有什么利弊吗?
家权老师
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提问时间:02/23 16:03
#税务#
为啥不退呢?那个是白花花的钱呀。
阅读 86
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老师,我想问一下这个员工月底最后两天入职,他的社保已经在上家公司扣过了。我在报他1月份的个税的时候,这个累计扣除社保项是填零吗
家权老师
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提问时间:02/23 15:52
#税务#
是的,就是那样申报就行
阅读 82
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1月入职时有交当月社保,2月申报1月所属期个税时1月入职人员要申报吗?1月发的是12月工资
家权老师
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提问时间:02/23 15:28
#税务#
他交了社保才扣除,没有交就不扣
阅读 108
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老师我想问一下,进销税转交未交增值税结转分录怎么写呀
家权老师
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提问时间:02/23 15:13
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
阅读 109
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最新增值税税法从26年1月1日实施,企业(非集团内部)之间借贷是否免增值税?
暖暖老师
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提问时间:02/23 14:54
#税务#
你好是的你说的是正确的
阅读 125
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咋写啊求方法
apple老师
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提问时间:02/23 14:46
#税务#
同学你好, 我给你写出来,稍等
阅读 278
收藏 1
国内公司投资香港公司,国内公司怎么支付香港公司投资款?
朴老师
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提问时间:02/23 14:35
#税务#
先办 ODI境外投资备案,再去银行做外汇登记,然后购汇直接汇到香港公司对公账户即可。
阅读 346
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