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您好老师,合同名称和开票名称不一致有问题吗?合同名称具体,开票名称模糊,可以吗?
家权老师
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提问时间:12/31 16:05
#税务#
开票名称要开明细具体
阅读 55
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我们购入玉米,比如出厂是35吨,到厂子卸货是34.93吨,其中0.07是杂,就是那些玉米皮之类的,我们自己承担,开发票的话,数量就不一致可以嘛,算是我们合理损耗了吧
刘艳红老师
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提问时间:12/31 16:04
#税务#
您好,是的, 这个算是合理损耗
阅读 48
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只要发票左边带旅客运输服务字眼,不管是不是滴滴平台还是小猪平台开的,都能正常计算抵扣对吗
家权老师
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提问时间:12/31 16:03
#税务#
直接根据发票上的税金抵扣
阅读 40
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25年第三季度研发一款新产品,再25年第四季度将这款产品销售。请问研发这款产品产生的人工费跟材料费能申报研发加计扣除吗
文文老师
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提问时间:12/31 15:56
#税务#
你好,若在科技局立项,且在税局备案了 ,可以
阅读 53
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我们公司交给供电局电费,然后公司部分出租给A公司,A公司承担的电费,我们公司可以直接开电费发票给A公司吗?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 15:56
#税务#
您好,可以开分割单,最好别开
阅读 57
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我们是做电商行业的,领导做的账很粗糙,收入退款费用都是随便确认的。这样的账务处理安排我负责,她汇报。内心很不认可,是否有必要换工作
刘艳红老师
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提问时间:12/31 15:55
#税务#
您好,如果做得不爽,可以换个工作
阅读 48
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老师,你好,请问对公付了保险费,但是发票开不回来了,账务怎么处理
文文老师
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提问时间:12/31 15:55
#税务#
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增
阅读 46
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请问材料发票有了进项,销项怎么开?要完全根据进项的数量开具吗
家权老师
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提问时间:12/31 15:47
#税务#
根据出库的数量和销售单价开具
阅读 50
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不征税项目和免税项目的进项税处理如下: 不征税项目:对应的进项税额可以抵扣,因为不征税收入本身不属于增值税征税范围。 免税项目:对应的进项税额不得抵扣(需做进项转出),因免税属于税收优惠,但享受优惠的同时需放弃进项抵扣权。 依据:《增值税暂行条例》第十条及财税[2016]36号文第二十七条。 这个是刚刚从正保AI得到的回复,怎么理解
朴老师
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提问时间:12/31 15:45
#税务#
增值税抵扣链条是否参与 不征税项目:不属于增值税征税范围,不参与抵扣链条,对应进项税只要不专用于免税 / 简易计税等不得抵扣项目,可以抵扣。 免税项目:属于增值税征税范围但免征销项税,抵扣链条断裂,对应进项税不得抵扣,需转出。
阅读 303
收藏 1
老师您好,我们公司打了8万给这家公司,然后这家公司可以开给我们的发票,只有经营范围内有的都可以开是吗
家权老师
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提问时间:12/31 15:45
#税务#
根据业务内容开票就行
阅读 58
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你好,不征税项目和免税项目能都抵扣进项税?
文文老师
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提问时间:12/31 15:42
#税务#
不征税项目和免税项目,不能抵扣进项税
阅读 96
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老师您好 2025年资产负债率怎么算?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 15:42
#税务#
您好 资产负债率=负债总额÷资产总额×100%。
阅读 46
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小规模营业额150万,怎么做可以不缴增值税呢?
家权老师
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提问时间:12/31 15:42
#税务#
没法不交增值税的哈,季度免税额只有30万
阅读 72
收藏 0
公司一个员工向公司借了1几十万,他不是股东,还不上,公司一直挂着其他应收款,那这个员工要交个人所得税吗、公司怎么处理账务
家权老师
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提问时间:12/31 15:37
#税务#
那么需要按借款利息交增值税
阅读 55
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老师,我们单位收购子公司需要缴纳印花税吗,一个全资子公司,一个收购部分股份
家权老师
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提问时间:12/31 15:36
#税务#
是的,按收购金额交印花税
阅读 47
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老师 成立企业管理有限公司 可以收购 矿业公司股权吗 能接受对方的的股权装让吗
文文老师
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提问时间:12/31 15:32
#税务#
你好。可以收购 矿业公司股权
阅读 38
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老师,我们的进货发票对方给我们开成了专票,我们是小规模,能用吗
刘艳红老师
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提问时间:12/31 15:30
#税务#
您好,可以的,这个能用的,价税合计入账
阅读 70
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暂估入库及成本,入库借库存商品1000000 货应付帐款/暂估1000000 结转:主营业务成本1000000 货:库存商品1000000。 入库单和出库单都填了。次月来了60万的发票,还有40万还是暂估,想咨询下次月完整帐务处理怎么做
郭老师
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提问时间:12/31 15:29
#税务#
借应付账款暂估60万,贷库存商品60万, 借库存商品60万,借主营业务成本-60万, 借库存商品贷应付账款xx企业60万, 借主营业务成本贷库存商品60万
阅读 80
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我们主要业务是运维,接了个标里面有机房建设银行我要怎么开票
文文老师
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提问时间:12/31 15:26
#税务#
你好,是提供硬件与软件类 还是?
阅读 55
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小规模企业第三季度申报的企业所得税,第四季度实际做账后,发现第三季度部分科目金额填反了,需要重新申报嘛,重新申报对企业有影响吗
家权老师
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提问时间:12/31 15:23
#税务#
是的,那个要更正申报的
阅读 38
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研发加计扣除的原材料成本等需要跟我实际生产的BOM清单一致吗
文文老师
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提问时间:12/31 15:21
#税务#
你好,不需要与BOM清单一致
阅读 47
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金属制品业全年平均增值税税负率3.97%正常吗?税务系统会预警吗?
文文老师
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提问时间:12/31 15:21
#税务#
你好,金属制品业全年平均增值税税负率3.97%正常,不会预警
阅读 75
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老师:您好!我公司是一般纳税人但属于小微企业,现固定资产账面净值是49.5万。请问:我可以在年报时,一次性计提折旧吗?因为公司年后要注销了。
刘艳红老师
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提问时间:12/31 15:21
#税务#
您好,可以的,能一次折旧完的
阅读 74
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增值税税负率和企业所得税负负率之差有多少有税务风险
文文老师
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提问时间:12/31 15:15
#税务#
你好,上下浮云0.5%,都不会有风险
阅读 49
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老师离岸价就总计减保费和运费,是吗,运费和保费是人民币的我分摊的时候要换算美元吗
暖暖老师
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提问时间:12/31 15:09
#税务#
你好是的,你说的对,需要换算
阅读 67
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老师,请教下,进项票金额少于销项金额这比分录怎么做
家权老师
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提问时间:12/31 15:07
#税务#
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
阅读 76
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老师,请问之前公司倒闭了,现在在新单位买社保买不进去,是什么情况呢
家权老师
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提问时间:12/31 14:53
#税务#
需要以前的公司做减员申报或者欠缴的社保都交了
阅读 39
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每个月6000的工资,社保扣除5448,2个小孩1个老人都自己承担,年终奖发多少是不用交个税的?
刘艳红老师
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提问时间:12/31 14:50
#税务#
您好,社保个人扣除5448?
阅读 48
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老师,房产税和土地使用税是每季度都要交吗?
文文老师
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提问时间:12/31 14:40
#税务#
是的,房产税和土地使用税是每季度都要交
阅读 41
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老师,小规模申报增值税时怎样计算不含税销售额,申报表怎么填?以5万销售额为例?
家权老师
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提问时间:12/31 14:34
#税务#
就是50000/1.01计算不含税销售额
阅读 41
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