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老师,您好!我们的固定资产已经使用了,但发票还未收到,账务要怎么处理?
吴卫东老师
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提问时间:05/21 11:03
#税务#
会计上正常计提折旧,纳税申报的时候做调增。
阅读 9143
收藏 20
你好 老师 汇算清缴的时候已经缴纳过的企业所得税不参与抵减吗
家权老师
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提问时间:05/20 17:21
#税务#
已经预交的所得税可以抵减的
阅读 9143
收藏 38
我们这边找第三方公司设计图片 给我们开票 的品名是 专业设计服务 我查了一下对方开票过来的公司 营业范围没有这个设计服务 这样的发票 我们可以用吗
郭老师
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提问时间:05/20 14:28
#税务#
你好,问一下他税务局那边如果没有这个经营范围,偶尔一次两次允许开的话,可以开。
阅读 9143
收藏 38
你好,汽车4S店,做汇票的话,有保证金账户和赎证账户,那哪些账户应该设在其他货币资金科目下呢?那些设在银行存款科目下呢?
郭老师
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提问时间:05/30 17:03
#税务#
你好,实证账户和保证金都是在其他货币资金里面。
阅读 9142
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老师,工商年报的手机号,一般填谁的呢
小菲老师
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提问时间:05/30 14:31
#税务#
同学,你好 一般填法人的
阅读 9142
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老师,劳务报酬按什么税率预交?
家权老师
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提问时间:05/30 15:57
#税务#
4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000
阅读 9142
收藏 38
老师自家房子出租需交税吗
高辉老师
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提问时间:05/29 23:27
#税务#
你好,需要缴纳税款的 是出租给公司么
阅读 9142
收藏 24
税务登记完成后,开发票额度什么下来,发票额度下来之前需要做什么?
郭老师
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提问时间:05/29 17:35
#税务#
全电发票 开通了就可以
阅读 9142
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税务注销都需要做什么
郭老师
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提问时间:05/28 17:53
#税务#
税务注销之前,需要把你所有的季度报、月报、年报都申报了,交了税款,出清税证明。
阅读 9142
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请问一下,23年收到了往年即征即退的增值税退款,这部分坐在了营业外收入中,请问这笔退款23年所得税汇算清缴中进行调减吗
小锁老师
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提问时间:05/24 17:51
#税务#
您好,这个的话是调减的,这个的
阅读 9142
收藏 0
公司购买一台摩托车125cc,用于给员工代步外出办事,要买购置税吗?
朴老师
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提问时间:05/23 15:35
#税务#
同学你好 125排量的摩托车不需要缴纳购置税。 根据《中华人民共和国车辆购置税法》第一条的规定:在中华人民共和国境内购置汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过一百五十毫升的摩托车(以下统称应税车辆)的单位和个人,为车辆购置税的纳税人,应当依照本法规定缴纳车辆购置税
阅读 9142
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怎么查询还没退税的合同
宋生老师
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提问时间:05/21 16:29
#税务#
你好, 电子税务局——【我要查询】——【出口退税信息查询】。点击左侧【报关单信息查询】。退税申报状态选择【未申报】,离境日期选择需要查询的时间段。点击【查询】,即可查询出未申报退税的报关单。点击【导出】,确认下载已筛选数据点击【确认】,【保存】,可以生成《统计查询报关单信息查询》。 你看你们那边行不行?你也可以问一下当地12366。
阅读 9142
收藏 35
老师:这个填写的是单位缴纳部分还是单位+个人全年数
东老师
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提问时间:05/21 14:49
#税务#
你好,这个只是填写单位负担的部分。
阅读 9142
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请问老师,申报增值税进项税金时,海关进口增值税缴款书,中的金额和税额填的都是税金吗?比如进口增值税计税依据(关税完税价格)是7万,进口增值税是9000元,图片中金额和税额栏次都填9000吗?
暖暖老师
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提问时间:05/21 09:53
#税务#
金额是70000,税额是9000才对的这里
阅读 9142
收藏 0
发票的事情每个月都有哪些事情要做?
东老师
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提问时间:05/20 14:22
#税务#
您好,您这个具体指的是什么?
阅读 9142
收藏 0
老师,请问2024年调整了23年多计提的应付职工薪酬,那我在电子税务局申报财务报表年报的时候,是否要修改资产负债表中的年初余额?
小小霞老师
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提问时间:05/20 09:11
#税务#
你好,这个是需要修改的呢
阅读 9142
收藏 18
请问老师:农渔牧业行业(我司养家禽),水利建设专项建设如何申报,有什么优惠政策吗?
刘艳红老师
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提问时间:05/30 11:37
#税务#
您好,按不含税收入来填,你们是小规模公司吗?
阅读 9141
收藏 36
广东个体户核定征收现在有吗适合哪些行业
廖君老师
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提问时间:05/30 07:09
#税务#
您好,广东还有,但很难申请下来,上海已经全面查账征收了 适合于以下行业 1、现代服务业:包含但不限于设计、翻译、培训、中介、租赁、企业管理、企业咨询等没有成本,或者成本较低,以实际产品、内容、服务为主的第三产业。 2、建筑业:包含建筑施工,建筑设计,建筑劳务等上下游或相关联的产1链,较难获取成本票,利润虚高。 3、科技业:软件开发、网络科技、技术服务、市场营销等。 4、商贸业:各类产品销售、零售、批发、租赁等。
阅读 9141
收藏 6
想问下大家,收到进项发票,包括硬件2台和好几个配套软件的,但销售把合同只做了硬件2台,其他软件大概是嵌入硬件里,这种情况下,只开硬件2台可以吗?是销售做合同时,把它嵌入了,只显示2台硬件,在详细信息里会有描述这些配套的软件,但无单价和数量
冉老师
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提问时间:05/29 16:32
#税务#
你好,同学 可以只开硬件2台
阅读 9141
收藏 38
老师,有个人所得税汇算清缴并且办理退税的操作流程吗
波德老师
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提问时间:05/29 17:06
#税务#
同学你好,从个税app进入,点击汇算清缴,每一步都有说明
阅读 9141
收藏 38
老师咱们的进项发票是所得税税前扣除还是所得税不扣除???
郭老师
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提问时间:05/29 19:06
#税务#
具体的是什么业务的?
阅读 9141
收藏 8
我们是羊肉加工企业,一般纳税人,客户要求我们开免税发票,我怎么解释
东老师
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提问时间:05/29 12:13
#税务#
您好, 这个羊肉本身就是免税的
阅读 9141
收藏 24
老师,设计公司开的仪器设备票可以抵成本吗
耿老师
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提问时间:05/29 13:03
#税务#
你好!与实际工作有关的可以
阅读 9141
收藏 38
所得税税前扣除凭证管理办法里提到的除了发票以外的财政票据都有什么样的呢,哪位老师有样式可以看一下呢,谢谢
郭老师
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提问时间:05/28 17:22
#税务#
你好,看这种就可以的,看中间的章
阅读 9141
收藏 25
老师您好,企业所得税弥补亏损明细表A106000中,上年度亏损金额不对,怎么调整,可以直接在A105000纳税调整项目明细表中第六项其他里面,第三列调增金额里直接填写吗?
郭老师
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提问时间:05/28 14:42
#税务#
是2023年的不对是吗?如果是的话可以的。
阅读 9141
收藏 15
建筑行业属于小型微利企业吗?
文文老师
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提问时间:05/24 10:56
#税务#
从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
阅读 9141
收藏 38
资产负债表里短期借款年初数是102万,本期数是92万,是不是说明偿还本金十万了
小锁老师
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提问时间:05/23 15:43
#税务#
您好,对的,这个的话是归还了10万
阅读 9141
收藏 38
老师,如果客户叫我们开票,但是转钱是私对公,这样可以吗
朴老师
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提问时间:05/22 12:39
#税务#
同学你好 要签委托付款协议哦
阅读 9141
收藏 16
账上没有,银行也没扣款记录,这笔款应该那里查
冉老师
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提问时间:05/22 11:19
#税务#
你好,同学,是不是做错账了
阅读 9141
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做汇算清缴,职工福利费支出的账栽金额看2211-02科目的借方数还是贷方数
文文老师
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提问时间:05/22 11:39
#税务#
职工福利费支出的账栽金额看2211-02科目的 贷方数
阅读 9141
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