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你好,老师。要是开发票开个修理费,或者工时费,大类应该开什么?以前的劳务说是停用了
刘艳红老师
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提问时间:02/25 13:41
#税务#
您好,现在还可以开劳务费的,直接开这个就可以
阅读 72
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想问一下,我公司为小规模纳税人,本季度营业额50万元,是只有20万交纳税额还是50万都要交纳税额?全部都是开的普票。
文文老师
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提问时间:02/25 12:44
#税务#
50万都要交纳增值税的
阅读 70
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哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
文文老师
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提问时间:02/25 12:29
#税务#
先进制造企业加计扣除,加计5%抵减应纳税额
阅读 37
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小菲老师之前的问题还需要咨询啊
小菲老师
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提问时间:02/25 12:23
#税务#
同学,你好 具体什么问题呢?
阅读 54
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研发费用什么时候可以资本化
刘艳红老师
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提问时间:02/25 12:07
#税务#
您好,研发费用在满足一定条件时可以资本化,具体条件包括:技术可行性、管理批准、未来经济利益、资源支持和支出可靠计量。
阅读 52
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老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
文文老师
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提问时间:02/25 12:04
#税务#
有旅客个人信息的,才可以
阅读 40
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河北省廊坊市企业员工30多人,未安排残疾人,怎么算残保金
文文老师
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提问时间:02/25 11:51
#税务#
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.5%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。
阅读 95
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我平时在自己的电脑上报企业员工个人所得税(是有限公司),我能不能在税务局自助电脑上个人所得税APP扣缴端查到25年全年这个企业员工报个人所得税工资金额?
刘艳红老师
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提问时间:02/25 11:45
#税务#
您好,查不到,要在你自已电脑上面才能查到
阅读 89
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我要在电子税务局的平台上导出近期开票的明细,excel 版本的需要怎么操作啊
文文老师
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提问时间:02/25 11:43
#税务#
税局没有提供表格方式,只有PDF等格式
阅读 39
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老师,请教下我们刻章行业,后期从供应商买的芯片卖给别人,我们发票项目名称再开文具,印章是不是就不行了
文文老师
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提问时间:02/25 11:31
#税务#
是的,应按供应商开过来的发票名称开具给客户
阅读 51
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老师你好,请问个体户需要工商年审吗?
文文老师
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提问时间:02/25 11:23
#税务#
个体户需要工商年审
阅读 62
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那我当普票老板看到几万块钱的税啊,不会骂死啊
文文老师
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提问时间:02/25 11:22
#税务#
一般纳税人,专票当普票使用?
阅读 42
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老师,处理非正常导致的税务罚款得怎么做账呀,是法人名下的其他企业没及时报税导致的,我们必须处理,不然会影响我们单位税务登记
刘艳红老师
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提问时间:02/25 11:19
#税务#
您好,这个计入营业外支出就可以
阅读 85
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老师,请教下。个体户电商,月销售额100万,没有进货发票,要如何税收筹划??
刘艳红老师
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提问时间:02/25 11:19
#税务#
您好,个体可以开通个税,申报人员工资,这个进项可以要上家开过来,现在是金税四期,这块查得严
阅读 87
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发票抬头能否开.建筑服务,劳务费?
文文老师
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提问时间:02/25 11:17
#税务#
建筑服务*劳务费,可以的
阅读 37
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老师,押金20000,1万抵货款1万退款怎么做分录呢
文文老师
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提问时间:02/25 11:17
#税务#
借:银行存款 借:应付账款 贷:其他应收款
阅读 79
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公司给员工发放的开工利是怎么入账?需要员工签字并交个税吗?
文文老师
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提问时间:02/25 11:00
#税务#
并入工资中申报个税
阅读 91
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收到的税务机关退的个税手续费需要交税不
家权老师
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提问时间:02/25 10:59
#税务#
你好,那个要交增值税的
阅读 40
收藏 0
求教老师 2025年分录有错,在2026年做更正分录那2025年所属期电子税务局的财务报表是否要做更正
刘艳红老师
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提问时间:02/25 10:56
#税务#
您好,是哪个分录有错了?
阅读 399
收藏 2
老师您好,本月公司跨区预缴增值税2664.8元;预缴附加税2824.69元;在下个月申报的时候只有预缴的增值税2664.8元可以抵减下月应申报的增税税额吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/25 10:48
#税务#
您好,可以的,可以抵减下月应申报的增税税额
阅读 49
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新年好!请问如下2种业务 1、中国私企对公付佣金给境外公户,需要代扣代缴哪些税款,税率多少? 2、中国私企对公付佣金给国外客户在中国境内的银行账户是否可行,需要代扣代缴哪些税款,税率多少?
郭老师
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提问时间:02/25 10:46
#税务#
1境内收入增值税6%,企业所得税10% 2可以 只要是他的账户就可以 境内收入增值税6%,企业所得税10%
阅读 66
收藏 0
老师,请问小公司,要按年计提法定盈余公积吗
文文老师
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提问时间:02/25 10:34
#税务#
小公司,不要按年计提法定盈余公积
阅读 37
收藏 0
老师企业要做股权转让 但账面有房产 转让时如何计算转让收入
小菲老师
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提问时间:02/25 10:31
#税务#
同学,你好 企业进行股权转让时,即便账面持有房产,股权转让收入的计算仍以股权交易对价为基础,不得直接扣除被投资企业名下的房产等资产价值。
阅读 59
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你好老师,就是贸易公司那个钢材的账面库存比实际库存要大,待抵扣税的发票又更大,差了好几十万,这个怎么处理,急急急
小菲老师
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提问时间:02/25 10:25
#税务#
同学,你好 账面库存比实际库存要大,你是不是没有结转成本??
阅读 62
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电子发票上盖公章应该怎么操作?
家权老师
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提问时间:02/25 10:24
#税务#
没有盖公章的地方了。不需要盖了
阅读 51
收藏 0
老师,有一员工是在别的公司交的社保,但是在我们公司任职,我们公司给他申报个税并缴纳的时候不包括社保,他办理汇算清缴的时候会扣除掉在别的公司的社保吧?
家权老师
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提问时间:02/25 10:16
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 69
收藏 0
老师,23年有一笔政府补助营业外收入漏报,现在税务那边让补做到营业外收入,当时是亏损需要补所得税吗
文文老师
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提问时间:02/25 10:13
#税务#
税局是让更正申报23年度,还是现在转为营业外收入申报?
阅读 216
收藏 1
人力资源公司,收到客户代发工资款30万发放去年10月份工资,但是这个月份工资已经被以前的人力资源公司申报个税了,这个怎么处理
文文老师
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提问时间:02/25 10:06
#税务#
意思是已经提前申报个税了 ?
阅读 48
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发放奖金30万,税款4万,实发26万,怎么做分录
文文老师
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提问时间:02/25 10:02
#税务#
计提 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
阅读 80
收藏 0
老师,我们是小规模建材贸易公司,我们买水泥再卖给客户,这中间涉及退税吗
家权老师
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提问时间:02/25 10:02
#税务#
这个不涉及退税的哈
阅读 42
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