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公司给员工发放的开工利是怎么入账?需要员工签字并交个税吗?
文文老师
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提问时间:02/25 11:00
#税务#
并入工资中申报个税
阅读 91
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收到的税务机关退的个税手续费需要交税不
家权老师
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提问时间:02/25 10:59
#税务#
你好,那个要交增值税的
阅读 40
收藏 0
求教老师 2025年分录有错,在2026年做更正分录那2025年所属期电子税务局的财务报表是否要做更正
刘艳红老师
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提问时间:02/25 10:56
#税务#
您好,是哪个分录有错了?
阅读 399
收藏 2
老师您好,本月公司跨区预缴增值税2664.8元;预缴附加税2824.69元;在下个月申报的时候只有预缴的增值税2664.8元可以抵减下月应申报的增税税额吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/25 10:48
#税务#
您好,可以的,可以抵减下月应申报的增税税额
阅读 49
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新年好!请问如下2种业务 1、中国私企对公付佣金给境外公户,需要代扣代缴哪些税款,税率多少? 2、中国私企对公付佣金给国外客户在中国境内的银行账户是否可行,需要代扣代缴哪些税款,税率多少?
郭老师
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提问时间:02/25 10:46
#税务#
1境内收入增值税6%,企业所得税10% 2可以 只要是他的账户就可以 境内收入增值税6%,企业所得税10%
阅读 66
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老师,请问小公司,要按年计提法定盈余公积吗
文文老师
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提问时间:02/25 10:34
#税务#
小公司,不要按年计提法定盈余公积
阅读 37
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老师企业要做股权转让 但账面有房产 转让时如何计算转让收入
小菲老师
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提问时间:02/25 10:31
#税务#
同学,你好 企业进行股权转让时,即便账面持有房产,股权转让收入的计算仍以股权交易对价为基础,不得直接扣除被投资企业名下的房产等资产价值。
阅读 59
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你好老师,就是贸易公司那个钢材的账面库存比实际库存要大,待抵扣税的发票又更大,差了好几十万,这个怎么处理,急急急
小菲老师
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提问时间:02/25 10:25
#税务#
同学,你好 账面库存比实际库存要大,你是不是没有结转成本??
阅读 62
收藏 0
电子发票上盖公章应该怎么操作?
家权老师
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提问时间:02/25 10:24
#税务#
没有盖公章的地方了。不需要盖了
阅读 51
收藏 0
老师,有一员工是在别的公司交的社保,但是在我们公司任职,我们公司给他申报个税并缴纳的时候不包括社保,他办理汇算清缴的时候会扣除掉在别的公司的社保吧?
家权老师
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提问时间:02/25 10:16
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 69
收藏 0
老师,23年有一笔政府补助营业外收入漏报,现在税务那边让补做到营业外收入,当时是亏损需要补所得税吗
文文老师
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提问时间:02/25 10:13
#税务#
税局是让更正申报23年度,还是现在转为营业外收入申报?
阅读 216
收藏 1
人力资源公司,收到客户代发工资款30万发放去年10月份工资,但是这个月份工资已经被以前的人力资源公司申报个税了,这个怎么处理
文文老师
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提问时间:02/25 10:06
#税务#
意思是已经提前申报个税了 ?
阅读 48
收藏 0
发放奖金30万,税款4万,实发26万,怎么做分录
文文老师
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提问时间:02/25 10:02
#税务#
计提 借:管理费用/销售费用/制造费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
阅读 80
收藏 0
老师,我们是小规模建材贸易公司,我们买水泥再卖给客户,这中间涉及退税吗
家权老师
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提问时间:02/25 10:02
#税务#
这个不涉及退税的哈
阅读 42
收藏 0
股权转让时税务按所有者权益的数据使用净资产收益法计算股东个人所得税的方法是否正确
家权老师
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提问时间:02/25 09:55
#税务#
以转让所得=资产负债表所有者权益*转股比例-投资额,为依据 转股个税= (转股价格- 个人投入实收资本*转股比例)*20%
阅读 64
收藏 0
我们公司是在线上销售行李箱用品的,最近个人开票较多,发票额度不够,要提高额度。但是我们开票出去的客户都为散户,提高开票额度的合同需要怎么填写啊
小菲老师
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提问时间:02/25 09:35
#税务#
同学,你好 写个框架合同就行
阅读 36
收藏 0
公司购买雇主险,开具的发票,可以抵税吗
家权老师
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提问时间:02/25 09:32
#税务#
那个是可以抵扣的哈
阅读 33
收藏 0
老师,我们支付了一个服务费,这个时候会计分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:02/25 09:32
#税务#
同学,你好 有发票吗 借:管理费用 贷:银行存款
阅读 69
收藏 0
现在新政策取消开票劳务大类了,是吗,那咋开 我们是做加个服务的
小菲老师
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提问时间:02/25 09:30
#税务#
同学,你好 现在大类是开具服务
阅读 36
收藏 0
中药材合作社。从农民手里收来的酸枣仁,杏仁,槐花玉米须能开收购票抵扣吗
家权老师
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提问时间:02/25 09:20
#税务#
那个可以开收购票抵扣
阅读 36
收藏 0
您好老师,销售树免增值税吗
家权老师
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提问时间:02/25 09:20
#税务#
销售自产的树是免税的
阅读 44
收藏 0
民机证复审费计入啥会计科目,谢谢
家权老师
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提问时间:02/25 09:06
#税务#
那个计入管理费用
阅读 36
收藏 0
A公司是一般纳税人的餐饮公司,2026年1月份搞优惠活动,活动内容是:公司会员预存1万送5000元,此次搞活动A公司收到了100万元的会员预存款(即:预收款),请问老师,老师A公司这100万元的预收款的增值税啥时候交?
家权老师
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提问时间:02/25 09:00
#税务#
以后实际消费的时候交
阅读 91
收藏 0
购销双方都属于工业企业,一般纳税人,出现质量问题,开的劳务费索赔,开专票和普票都可以吗?专票也可以正常抵扣吗?
家权老师
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提问时间:02/25 08:49
#税务#
质量问题不能开票的。直接开扣款通知就行
阅读 50
收藏 0
怎么减少其他应付款200万,公司没有钱都是老板借上来的
家权老师
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提问时间:02/25 08:48
#税务#
那么没法减少的,直接挂着就行
阅读 40
收藏 0
老师你好问个问题固定资产票进项税额进来5000,我想先抵掉。我算出这个月进项需要抵扣8000,但是这个月材料票进项进来8000,我可不可以把材料票进项拆成两张,一张3000一张5000,这个月先抵一张固定资产5000进项,一张材料票3000进项,留一张材料票进项5000下个月抵扣
暖暖老师
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提问时间:02/25 08:08
#税务#
你好前提你的材料发票是两张发票的情况下是可以的
阅读 290
收藏 1
老师,我们想要成立一家工业用盐的销售公司。专门给融雪剂厂提供工业用盐,我想咨询一下,这个工业用盐销售,需不需要什么资质?或者备案啥的?
暖暖老师
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提问时间:02/25 05:52
#税务#
- 经营范围必须写:工业盐销售、非食用盐销售、化工产品销售(不含危险化学品) - 注册时直接在市场监管局办理,无前置审
阅读 312
收藏 1
怎么看暂估成本跟发票来的没有差异
董孝彬老师
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提问时间:02/25 05:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 81
收藏 0
老师好!自2026年1月1日至2027年12月31日,一般纳税人发生以下应税交易,可以选择适用简易计税方法,按照3%的规定征收率计算缴纳增值税。 1.销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,和以自行采掘的砂、土、石料或其他矿物连续自行生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 A将拥有的砂石资源开采权背书授权给B,B通过租赁开采设备进行开采,并将开采出的砂石对外销售。这种情况下B属不不属于“销售自行采掘的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料”呀?是否可以选择按简易计税方法计税?
朴老师
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提问时间:02/24 23:43
#税务#
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阅读 433
收藏 2
怎么区分混合销售跟主页从高计税
董孝彬老师
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提问时间:02/24 23:41
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 105
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