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老师,个税申报的是所属期的发放金额还是计提金额?
小菲老师
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提问时间:02/26 08:27
#税务#
同学,你好 所属期的发放金额
阅读 73
收藏 0
单位和个人分别在不超过职工本人上一年度月平均工资12%的幅度内,其实际缴存的住房公积金,允许在个人应纳税所得额中扣除。单位和个人职工缴存住房公积金的月平均工资不得超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资的3倍。 这个政策怎么理解?能否举一个详细例子说明?
董孝彬老师
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提问时间:02/26 08:23
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
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老师,电商存在应收账款吗
朴老师
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提问时间:02/26 08:23
#税务#
平台 / 京东自营、天猫超市、企业采购、大客户赊销:会有应收账款 买家已付款、平台还没结算给你:记其他应收款 / 应收平台款,不算报表里的应收账款
阅读 38
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老师,劳务报酬个税申请退税是不是现在开始预约了
郭老师
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提问时间:02/26 07:23
#税务#
是的 现在开始预约了
阅读 36
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新版电子税务局怎么新增了哪些内容
董孝彬老师
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提问时间:02/26 06:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
收藏 0
工商年报的经营者怎么填写
董孝彬老师
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提问时间:02/26 06:45
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 110
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请问老师,混合销售,应税产品老板让开成免税大概10w,财务有多大风险?
董孝彬老师
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提问时间:02/25 23:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 117
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老师,资产负债表里面的年初余额,是公司成立以来的累计数,还是上一年的一整年的累计数?还有利润表里面的累计金额,是公司成立以来的累计数,还是本年的累计金额?
郭老师
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提问时间:02/25 22:56
#税务#
年初数是截止到上一年期末的余额 利润表里面的本年累计是本年的累计
阅读 63
收藏 0
老师,给个人支付服务费,需要个人去税务局代开发票吗?
家权老师
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提问时间:02/25 22:31
#税务#
是的,需要个人去税务局代开发票
阅读 83
收藏 0
2025年12月2日,要5年内完实缴时间是多少
郭老师
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提问时间:02/25 21:44
#税务#
你好,你章程里面规定的最晚出的时间是什么时间?是2025年12月份成立的公司吗? 如果是二五年成立的话,是对完的2030年
阅读 89
收藏 0
老师你好,请问社保补贴问题 员工没有在公司参保,公司以补贴方式发放给员工自行购买,这个补贴应该如何做账呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/25 21:21
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 129
收藏 1
老师实际上是A是老板的妻子,她给我的销货款,因为A是一个批发点的老板的妻子,又是另一个批发点的出纳,所以A用出纳的身份进货,给我销货款,我又转给老板的妻子A钱,这样有啥风险老师
董孝彬老师
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提问时间:02/25 21:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 108
收藏 0
企业因一直未在经营而注销(但报表有数据,从未开过票,也没对公户),货币资金有1100元 其他应付款96000元 应付职工工资2000元 未分配-96900元,这是12月份的报表数据,这负债类怎么清零好注销
朴老师
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提问时间:02/25 20:53
#税务#
企业注销清负债:应付职工工资发放;其他应付款若为豁免债务计入营业外收入;再处理货币资金和未分配利润,之后办注销,注意税务合规。
阅读 62
收藏 0
小规模偶然发生的销售物品或服务的收入超过500万了,会被升为一般纳税人吗?怎么进行账务和税务处理?
朴老师
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提问时间:02/25 20:30
#税务#
任意连续12个月不含税收入超出500万就会升级
阅读 92
收藏 0
求教老师 这个每月申报的其它里面除了社保还有其它东西吗我怕之前月份漏报了什么项目
郭老师
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提问时间:02/25 20:28
#税务#
每个月需要申报的税款,电子税务局,我要查询一户查询,里面有企业信息查询,在这里面找税种认定按季度按月的都有 其他的就是社保 公积金了
阅读 822
收藏 3
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣1500,需要输入吗?
郭老师
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提问时间:02/25 20:18
#税务#
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况
阅读 79
收藏 0
老师,年会发了现金,还有优秀奖都是现金,是要并入工资申报个税。对应怎么做账呢!
郭老师
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提问时间:02/25 20:12
#税务#
如果你们没有对应的年终奖的话,你可以合并到工资薪金,也可以在全年一次奖金收入里面申报 借,管理费用工资, 贷,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷,库存现金
阅读 73
收藏 0
老师我给别人收货款,到最后转给她,这样有什么风险
郭老师
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提问时间:02/25 20:02
#税务#
代收代付,有代收代付的证明,没有风险的
阅读 112
收藏 0
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老师为啥说是千分之6?
郭老师
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提问时间:02/25 20:01
#税务#
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣
阅读 85
收藏 0
老师你好 问个问题社保或者税超出申报办理期限未申报在我的待办里会体现吗
郭老师
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提问时间:02/25 19:42
#税务#
一般不会在待办事项里面
阅读 918
收藏 4
老师您好,个体工商户经营所得个税计提与缴纳分局怎么写
郭老师
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提问时间:02/25 19:38
#税务#
借,所得税费用 贷,应交税费、生产经营所得 借,应交税费、生产经营所得 贷,银行存款或者其他应付款
阅读 56
收藏 0
24年漏记收入,25年11月收到该项目成本发票,26年需要补交这笔企业所得税 可以先扣除该成本再缴纳企业所得税吗
暖暖老师
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提问时间:02/25 18:55
#税务#
你好,不可以,收入和成本必须同时下账
阅读 92
收藏 0
老师 销售蓝莓开发票 免税吗
郭老师
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提问时间:02/25 18:46
#税务#
...
阅读 52
收藏 0
小规模纳税人2026年新规可以适用差额征税吗?
郭老师
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提问时间:02/25 18:24
#税务#
你好,具体的是什么业务的 劳务派遣的差额不可以了
阅读 55
收藏 0
老师,您好! 25年年底没计提分红的,当时没有说发股东分红。 26年2月发了一笔,这种是回去25年底改还是做在今年26.2月份?
暖暖老师
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提问时间:02/25 18:22
#税务#
你好,如果是分红就坐在26年就可以啦
阅读 56
收藏 0
我们发票一直按照收款来开的,成本之前都是按照比例结转,1月份开了很多发票,但是按照比例结转库存商品没有这么多,如果不按照比例提,毛利会很高,如果按照比例提,库存商品又是负数,这个你们一般怎么处理的
董孝彬老师
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提问时间:02/25 17:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
收藏 0
请问一下个体户或者公司收购玉米,是免税的吗?免哪些税呀
家权老师
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提问时间:02/25 17:31
#税务#
向农民收购玉米是免税的
阅读 76
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公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
家权老师
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提问时间:02/25 17:27
#税务#
那个1万还是计入财务费用-利息支出
阅读 60
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老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年
董孝彬老师
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提问时间:02/25 17:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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我公司提前收货款,扣货款得2%的费用 这个费用怎么做分录,扣除的货款的2%的费用入账需要原始凭证吗?
家权老师
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提问时间:02/25 17:20
#税务#
那个计入财务费用-折扣
阅读 53
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