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老师,年会发了现金,还有优秀奖都是现金,是要并入工资申报个税。对应怎么做账呢!
郭老师
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提问时间:02/25 20:12
#税务#
如果你们没有对应的年终奖的话,你可以合并到工资薪金,也可以在全年一次奖金收入里面申报 借,管理费用工资, 贷,应付职工薪酬工资 借,应付职工薪酬工资 贷,库存现金
阅读 73
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老师我给别人收货款,到最后转给她,这样有什么风险
郭老师
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提问时间:02/25 20:02
#税务#
代收代付,有代收代付的证明,没有风险的
阅读 112
收藏 0
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老师为啥说是千分之6?
郭老师
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提问时间:02/25 20:01
#税务#
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣
阅读 85
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老师你好 问个问题社保或者税超出申报办理期限未申报在我的待办里会体现吗
郭老师
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提问时间:02/25 19:42
#税务#
一般不会在待办事项里面
阅读 918
收藏 4
老师您好,个体工商户经营所得个税计提与缴纳分局怎么写
郭老师
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提问时间:02/25 19:38
#税务#
借,所得税费用 贷,应交税费、生产经营所得 借,应交税费、生产经营所得 贷,银行存款或者其他应付款
阅读 56
收藏 0
24年漏记收入,25年11月收到该项目成本发票,26年需要补交这笔企业所得税 可以先扣除该成本再缴纳企业所得税吗
暖暖老师
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提问时间:02/25 18:55
#税务#
你好,不可以,收入和成本必须同时下账
阅读 92
收藏 0
老师 销售蓝莓开发票 免税吗
郭老师
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提问时间:02/25 18:46
#税务#
...
阅读 52
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小规模纳税人2026年新规可以适用差额征税吗?
郭老师
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提问时间:02/25 18:24
#税务#
你好,具体的是什么业务的 劳务派遣的差额不可以了
阅读 55
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老师,您好! 25年年底没计提分红的,当时没有说发股东分红。 26年2月发了一笔,这种是回去25年底改还是做在今年26.2月份?
暖暖老师
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提问时间:02/25 18:22
#税务#
你好,如果是分红就坐在26年就可以啦
阅读 56
收藏 0
我们发票一直按照收款来开的,成本之前都是按照比例结转,1月份开了很多发票,但是按照比例结转库存商品没有这么多,如果不按照比例提,毛利会很高,如果按照比例提,库存商品又是负数,这个你们一般怎么处理的
董孝彬老师
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提问时间:02/25 17:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 54
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请问一下个体户或者公司收购玉米,是免税的吗?免哪些税呀
家权老师
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提问时间:02/25 17:31
#税务#
向农民收购玉米是免税的
阅读 76
收藏 0
公司应收款130万,实际收了129万,1万是因为提前收款 客户扣的贴息费。 借 :应收账款 —客户 130万 贷 主营业务收入 115万 应交税费15万 借 银行存款 129万 贷应收账款 129万 应收账款还有一万如何平账。
家权老师
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提问时间:02/25 17:27
#税务#
那个1万还是计入财务费用-利息支出
阅读 60
收藏 0
老师,我在核对25年一整年的账务时,发现了两个问题,一个是3月份,管理费用跟销售费用互调,财务软件不认反方向,导致报表错误,还有一个是9月份,月末结转时,一个成本不小心敲成了收入,但是最终报表差100多块钱,我要挨着去调税务报表吗?还有没有别的好的方法,不想回去调,相当于调一整年
董孝彬老师
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提问时间:02/25 17:25
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 50
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我公司提前收货款,扣货款得2%的费用 这个费用怎么做分录,扣除的货款的2%的费用入账需要原始凭证吗?
家权老师
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提问时间:02/25 17:20
#税务#
那个计入财务费用-折扣
阅读 53
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税务ukey开票系统怎样查询版本
家权老师
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提问时间:02/25 17:10
#税务#
打开增值税发票开票软件(税务UKey版)。 在软件主界面的右上角,点击菜单图标(通常是一个三条横线或问号的图标)。 在弹出的菜单中,选择“关于”。 在弹出的窗口中,即可查看到开票软件版本和税收编码版本的详细信息
阅读 87
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我们公司销售一批货物到高新综合保税区,我销售到这个 保税区,我算出口,还是内销呀?由购买方自已报关,我们只负责填写一个保税区货物登记表,然后送货
董孝彬老师
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提问时间:02/25 17:06
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 82
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老师 您好 个人代开80万的劳务发票需要交哪些税啊
家权老师
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提问时间:02/25 16:50
#税务#
需要交增值税1%及其附加6%,还有个税40%
阅读 47
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请问:印花税的申报金额是以什么为准?我是一家商品销售企业,日常销售的商品未签订合同,那这种情况的销售收入需要申报印花税吗?我向供应商采购的货品,签订合同有价税分开,那么申报印花税的时候,是按未包含销售收入申报吗?
家权老师
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提问时间:02/25 16:48
#税务#
买卖合同印花税:一般是以购入商品(原材料,库存商品,工程物资,固定资产(不含房地产)和销售商品的不含税收入合计. 跟个体户或者自然人的买卖合同除外,不交印花税
阅读 75
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老师,请问一下,企业在农村,有房有地,属于不征税的范围,是否要进行税源采集
文文老师
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提问时间:02/25 16:44
#税务#
企业在农村,有房有地,属于不征税的范围,不要进行税源采集
阅读 75
收藏 0
请问老师,我要开这第二张图片的发票,注册这个水行业的公司,合适不?
家权老师
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提问时间:02/25 16:40
#税务#
可以的没问题的哈
阅读 65
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抖音主播个人IP之前绑定了自己实名的个体工商户,现在想解绑换另一个个体工商户怎么变更?
文文老师
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提问时间:02/25 16:37
#税务#
你好,最好直接询问抖音官方官服,能得到更有效信息
阅读 36
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老师,股权转让的印花税是在哪里缴纳?
家权老师
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提问时间:02/25 16:36
#税务#
那个股东去税务大厅申报
阅读 44
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有没有遇到过个体户变更了经营者 然后做账是接着以前的数据做账还是重新建一个账套做账
家权老师
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提问时间:02/25 16:20
#税务#
然后做账是接着以前的数据做账的
阅读 38
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A公司的法人到B公司做会计,对A公司和B公司有什么影响
文文老师
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提问时间:02/25 16:18
#税务#
你好,这是没有影响的
阅读 108
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老师,公司是一般纳税人处理。小规模纳税人时候的固定资产,一个二手车现在想享简易政策,那我开具的发票是不是只能开具3%?征收率的发票还是可以直接开具2%的发票了
家权老师
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提问时间:02/25 16:01
#税务#
是开具3%的普票,申报的时候j减免1%
阅读 55
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按照浙江省内现行政策以季度为计税期间的小规模纳税人(个体户)开普票季度不超30万(不含税)免征增值税和个税对吧,开普票不限定月度不超10万,按照季度计入结算对吧
家权老师
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提问时间:02/25 15:56
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 92
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老师你好,12月发货1月开票,纳税义务发生时间是12月还是1月
文文老师
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提问时间:02/25 15:51
#税务#
严格按增值税法,在12月,实际中,通常确认在1月
阅读 98
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老师,我们有个员工2月份分了两次发奖金,这两次的奖金可以一个按全年一次性资金算,另外一个合并工资计算个税吗?
家权老师
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提问时间:02/25 15:43
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 170
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老师,公司出钱给员工租房子,账应该怎么处理
家权老师
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提问时间:02/25 15:38
#税务#
那个计入管理费用-福利费
阅读 90
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老师帮我看下,劳务公司开给我的发票对吗,为什么没有税率
家权老师
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提问时间:02/25 15:37
#税务#
有税率的,只是不是直接金额*税率计算税金,所以显示*号
阅读 71
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