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在税务系统怎样测算这个月要交多少税?有没有详细流程?
岁月静好老师
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提问时间:10/14 10:02
#建筑#
同学,您好。在 “综合所得申报” 模块,选择 “正常工资薪金所得” 点击 “填写” 后,可以直接手动添加,也可以通过模板导入当月工资薪金收入数据; 预填专项附加扣除数据:填写当月工资薪金收入数据后,需要在填写工资薪金页面点击 “预填专项附加扣除”,根据提示,系统将所有人员的专项附加扣除信息填入申报表; 计算税款:点击 “税款计算” 步骤,系统会自动计算当月应纳税额,最后导出计算结果即可。
阅读 335
收藏 1
之前预估了一项设备租赁的成本,主营业务成本,现在想把这个成本冲减,因为发现预估错误,是本期直接做相反的分录冲减吗?
小锁老师
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提问时间:10/14 09:42
#建筑#
您好,这个的话,是本期直接做相反的分录冲减的这个
阅读 365
收藏 0
老师,建筑行业在外地预缴税款是个人银行卡支付的,这个怎么入账
家权老师
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提问时间:10/14 09:31
#建筑#
借:应交税费-预交增值税 贷:其他应付款-某人
阅读 412
收藏 2
项目上的员工空调修理费记哪个科目呢
家权老师
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提问时间:10/14 09:14
#建筑#
计入工程施工-间接费用-福利费
阅读 372
收藏 0
2.某拟建项目方案为,第一年年初投资1000万元,第二年年初投资1500万元,从第三年起连续七年,每年净获利1450万元。若期末残值扣除资产清理费用后为50万元,基准收益率为12%,试计算静态投资回收期、净现值、净现值率、净年值、内部收益率、动态投资回收期,并判断该项目在经济上是否可行。
新新老师
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提问时间:10/14 08:55
#建筑#
您好,稍后为您解答
阅读 2131
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你好老师,总承包代发的工资,个体给我开的人工费发票,这样还需要付款吗?工资实际在平台已经发放了~
文文老师
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提问时间:10/14 08:52
#建筑#
依描述,已经不用再支付
阅读 277
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济南23年建筑行业投资收益率标准差是多少
薇老师
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提问时间:10/13 22:46
#建筑#
同学你好,关于济南2023年建筑行业投资收益率标准差的具体数值,由于该数据可能涉及较为详细的行业内部统计和财务分析,且通常不会直接公开在公共渠道上,因此无法直接给出确切的数字。
阅读 772
收藏 3
老师,私人甲转的款到公司做项目,收到部分项目款,可以退回款到私人甲账户上吗?如果这项目亏了,那这钱如何退
丽媛老师
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提问时间:10/13 18:32
#建筑#
你好,同学,只要不是确认实收资本等所有者权益都可以转回,人如果亏损了,投资人要承担相应的亏损,从投资款中扣除亏损后转给投资人
阅读 466
收藏 2
我们总公司和分公司做了企业所得税汇总纳税备案,现在季报,不知道该交多少企业所得税合适,请老师指导。 1:总公司:1-9月份累计不含税的收入:28640859.5元。 2:分公司:三家分公司累计1-9月份不含税收入:6975532.34(元),企业所得税的税负率是1.5%,请问老师,第三季度该交多少的企业所得税?总公司和分公司的总计成本该做多少合适?
兰心
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提问时间:10/13 14:46
#建筑#
第3季度应交企业所得税=(28640859.5+6975532.34)/1.5%
阅读 431
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公户收到某某公司退混凝土款在,怎么做账
郭老师
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提问时间:10/13 12:59
#建筑#
之前做了主营业务成本的吗
阅读 378
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老师问一下公户收到结息收入,我怎么做分录
小锁老师
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提问时间:10/13 12:23
#建筑#
您好,借 银行存款 贷 财务费用,这个
阅读 422
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一家建筑公司,一家建筑劳务公司,同一个法人,建筑劳务公司可以给建筑公司开劳务票吗?
宋生老师
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提问时间:10/13 11:43
#建筑#
你好,有实际业务是可以开的。
阅读 789
收藏 3
老师,新成立的劳务公司第一次开票有限额吗
邹老师
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提问时间:10/13 11:36
#建筑#
你好,需要看你当地税局的管理,我这边是每个月有限额的
阅读 420
收藏 0
计算企业所得税时要扣增值税和城建税、教育费附加、地方教育附加吗
宋生老师
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提问时间:10/13 10:56
#建筑#
你好,要扣附加税,但是不扣增值税
阅读 806
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计算企业所得税时,要扣除增值税和附加税吗
波德老师
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提问时间:10/13 10:54
#建筑#
你好,要扣除附加税
阅读 362
收藏 2
工抵房三方协议规定 由项目负责人个人代为持有,这种情况下,房地产公司开发票应该开给建筑公司还是个人?
郭老师
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提问时间:10/13 10:41
#建筑#
正常的程序应该是房地产开给建筑公司,建筑公司再开给个人 这样会造成多交税款,为了少交税,一般就是房地产公司开给个人。
阅读 1939
收藏 0
老师好!我想咨询一下在电子税务局网站上那里可以提交申请,申请一个事项
文文老师
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提问时间:10/13 10:35
#建筑#
你好,具体要申请什么?
阅读 433
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我们的总公司和分公司做了汇总纳税备案的手续,企业所得税是汇总申报纳税,请问这个月是季报是不是把分公司的收入,成本和总公司的收入和成本填在企业所得税的报表里面来?
郭老师
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提问时间:10/13 10:13
#建筑#
对的,是的,需要出合并报表,然后根据合并报表的来申报。
阅读 497
收藏 2
合同履约成本这个科目应该放在资产负债表的哪个科目里面?这个要设置下,如果成本不结转完,资产负债表平不了
朴老师
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提问时间:10/13 10:08
#建筑#
“合同履约成本”在资产负债表中列示在“存货”项目或单独设置“合同履约成本”项目反映,具体取决于企业的报表列报方式。 如果成本未结转完,应将其余额正确反映在上述相应项目中,以确保资产负债表平衡。同时,在账务处理时,要确保成本的归集和结转准确无误。
阅读 436
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建筑企业,资产总额3000万,人数50人,一般纳税人,企业所得税税率多少?
bamboo老师
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提问时间:10/13 08:23
#建筑#
您好 如果应纳税所得额不超过300万的话 企业所得税税率5%
阅读 369
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老师你好,想问一下工程项目,是市政的工程,要求工人在一个平台打卡,但是工程的工人流动性很大,有些只做一两天几天的就走了。到发工资时,走劳务公司的账户发工资,像这些零散的工人,走劳务公司,用私户发工资可以的吗?
小锁老师
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提问时间:10/12 22:53
#建筑#
您好,这个的话,是可以发私户的,这个是
阅读 540
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钢护栏是入材料费还是安全费
刘艳红老师
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提问时间:10/12 21:53
#建筑#
您好,这个是计入材料费里面
阅读 437
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请问:我公司是建筑业,别人有项目**在我们公司,这个账怎么做?
兰心
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提问时间:10/12 21:11
#建筑#
您好!**的项目的账就可以当做自己公司项目的账做,收取的管理费当做公司利润。
阅读 425
收藏 2
农民工建筑工地一个月一万多,要交个人所得税吗?
郭老师
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提问时间:10/12 20:17
#建筑#
你好 如果没有其他的扣除项目需要交
阅读 781
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老师请问给建筑劳务分包公司支付分包劳务费用时,借应付账款-某公司,贷银行 。。还是用工程施工-分包劳务费 贷银行存款
宋生老师
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提问时间:10/12 17:08
#建筑#
你如果一开始有做计提,就是用前面这个,如果没有计提就是用后面这个。
阅读 468
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建筑单位,开简易征收3%的工程服务发票,合同有提出部分材料需要乙方提供,材料可以入成本吗
文文老师
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提问时间:10/12 16:23
#建筑#
合同有提出部分材料需要乙方提供,材料可以入成本。
阅读 511
收藏 2
老师你好,麻烦看一下这个票合适吗?是项目上的?
暖暖老师
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提问时间:10/12 15:37
#建筑#
你好请把发票发过来看看吧
阅读 450
收藏 0
老师,您好,我单位增值税是小规模的,季报时只有个红字发票,申报时,对比不通过,是不是我除了填主表外,还得填其他表
宋生老师
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提问时间:10/12 14:23
#建筑#
你好嗯,你如果只有红字发票的话,这种你需要去上门申报。
阅读 411
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老师好!我想咨询一下以前一个企业停业了,税务局通知我们把前两年中有一张开的票进项转出。我们是A类纳税人应该是暂不转出,但税务局叫我们暂转出,并且在中报系统上已有数据,我想问一下这个月我们没有收入可以勾选进项吗?如果勾选进项可以抵这部分转出项可以吗?有风险吗?
蓝小天老师
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提问时间:10/12 14:18
#建筑#
一般来说,如果本月没有收入,是可以勾选进项发票的,但不能用勾选的进项去抵扣之前已做转出的进项税额,这样操作是有风险的。具体如下: 1. 关于本月是否可勾选进项发票: • 进项发票的勾选认证现在没有时间限制,所以即使本月企业没有收入,仍然可以勾选进项发票。如果勾选并认证了进项发票,进项税额可以作为留抵税额,在下期有收入产生销项税额时进行抵扣。 2. 关于能否用本月勾选进项抵扣转出项: • 通常情况下是不可以的。税务局要求对前两年的某张发票做进项转出,说明该发票可能存在异常情况,比如开票方走逃、失联,或者发票信息比对异常等。这种情况下做的进项转出是对异常业务的纠正处理。而本月新勾选的进项发票是基于新的业务产生的进项税额,与之前被要求转出的进项税额所属的业务是相互独立的,不能混为一谈去相互抵扣。 3. 关于这样操作的风险: • 如果企业擅自用新勾选的进项去抵扣已做转出的进项税额,可能会被税务机关视为违规操作。税务机关在后续的税务检查和监管中,如果发现这种情况,会要求企业补缴税款、加收滞纳金,并可能对企业进行罚款等行政处罚,这会给企业带来税务风险和经济损失。 对于税务局要求的进项转出,如果企业认为存在异议,可以按照规定在规定时间内向主管税务机关提出核实申请。在申请核实期间,企业应按照税务机关的要求先进行进项转出处理,待税务机关核实后,如果符合规定,可不作进项转出。
阅读 351
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本单位为建筑企业施工方,合同注明施工方提供部分材料。但本单位为甲方开具3%工程服务发票,材料发票可以记入该工程成本吗
宋生老师
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提问时间:10/12 14:04
#建筑#
你好,你可以做成本但是你这个风险很大
阅读 589
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