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老师,公司去年一直给股东发的现金,忘了在个税系统里边报工资了。汇算的时候可以给他都填上么
郭老师
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提问时间:05/22 12:30
#税务#
你看下汇算请假的时候能补吗?主要是你们没有给他预缴申报,他没法抵扣所得税。
阅读 9154
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这个非居民感觉不太对,怎么算的呀?找不到税率了
朱森泉老师
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提问时间:05/21 20:08
#税务#
非居民劳务报酬直接乘以(1-20%)
阅读 9154
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小企业会计准则,财务报表本月金额怎么填
郭老师
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提问时间:05/21 20:52
#税务#
按季度申报的话,是一个季度的合计。
阅读 9154
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企业所得税年度汇算申报表,一般企业成本支出表,营业在支出的非正常损失,具体指什么,是否存在纳税调整
CC橙老师
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提问时间:05/21 22:49
#税务#
你好,非正常损失是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形
阅读 9154
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公司对公账户上收到一笔生鲜货款,但是我没有看到合同跟相关票据,请问我需要做无票收入报增值税?
宋生老师
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提问时间:05/21 19:54
#税务#
你好!是的,你实际有销售了,就要填了
阅读 9154
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个人代开劳务发票,公司要代扣代缴40%吗?代扣代缴40%个人所得税,是让他把钱给我们吗?
东老师
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提问时间:05/21 14:20
#税务#
这个就是公司代扣代缴,替人家这个人交个税。
阅读 9154
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刚接手一家公司,去年10月份到现在申报财报和增值税以及所得税的数据都是错的,该如何解决?是否可以去税局更正作废?
家权老师
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提问时间:05/21 14:36
#税务#
是的,只有更正申报了
阅读 9154
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固定资产有必要设置残值率吗?
郭老师
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提问时间:05/21 10:53
#税务#
好,0~5%自己设置就可以的,这个没有规定必须有。
阅读 9154
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老师,汇算清缴我调增了10万块,那财务报表利润表需要更改吗?还是说,直接在24年调整下分录就可以了
宋生老师
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提问时间:05/20 14:11
#税务#
你好!这个不需要改。 如果实际有发生这个业务就不需要改账上面的。
阅读 9154
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老师公司收到政府奖补,专管员说奖补金额100万元以上按1%的税率,100万元以下按0.5%的税率这个是怎么理解
家权老师
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提问时间:05/20 11:13
#税务#
没有那个说法的,叫专管员提供法律依据?
阅读 9154
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公司给个人代扣代缴个税,个人又把钱付给公司了,怎么做分录
暖暖老师
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提问时间:06/14 09:45
#税务#
借其他应付款-个税 贷应交税费-应交个人所得数 缴纳借应交税费-应交个人所得数 贷银行存款 收到 借银行存款 贷其他应付款
阅读 9153
收藏 38
#提问#汇算清缴结束,23年别人开给我们的费用发票要在今年6月进行红冲,这个在账务和税务上各自怎么处理
王晓晓老师
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提问时间:06/13 22:36
#税务#
你好,金额大吗?小企业会计准则还是会计准则?
阅读 9153
收藏 38
发现4月增值税报表填写错了,但是5月份也申报了,那怎么是不是先作废5月的申报表再去更正4月的报表的呢?具体请问操作?
郭老师
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提问时间:06/03 17:07
#税务#
可以先去修改4月份的,然后再修改五月份的
阅读 9153
收藏 26
请问公司股东借钱进来又还给她,这样有什么风险吗??企业会用到款项进出的时候呢
小菲老师
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提问时间:05/30 15:29
#税务#
同学,你好 没有风险的
阅读 9153
收藏 38
公司的装修购买材料开票写什么
东老师
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提问时间:05/28 16:54
#税务#
你好,这个写具体的材料名称就可以了。
阅读 9153
收藏 38
去年购买的库存商品我暂估了,到现在发票开不出来,企业所得税汇算清缴调增在哪个表哪一栏调增?银行存款转账手续费没有发票要调增吗?在那个表调增?
王晓晓老师
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提问时间:05/28 19:07
#税务#
你好,调增都需要,调整在纳税调整明细表支出的其他这一行
阅读 9153
收藏 16
审计公司给我们公司出局的所得税汇算清缴报告上23年度需补提的印花税需要到税务局补交吗?
文文老师
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提问时间:05/28 14:27
#税务#
需要到税务局补交
阅读 9153
收藏 0
老师,个体户税盘锁死日期5-23是怎么回事。之前有汇总,报税。
家权老师
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提问时间:05/24 10:43
#税务#
意思是本月没有抄税,拿去大厅解锁就行
阅读 9153
收藏 38
免征企业所得税的有哪些?
刘艳红老师
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提问时间:05/23 20:47
#税务#
企业的下列所得,可以免征、减征企业所得税: (一)从事农、林、牧、渔业项目的所得; (二)从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得; (三)从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得; (四)符合条件的技术转让所得; (五)本法第三条第三款规定的所得。 (摘自《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条) 居民企业取得中华人民共和国企业所得税法实施条例第八十六条、第八十七条、第八十八条和第九十条规定可减半征收企业所得税的所得,是指居民企业应就该部分所得单独核算并依照25%的法定税率减半缴纳企业所得税。
阅读 9153
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船舶装修属于工程服务吗
家权老师
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提问时间:05/22 16:24
#税务#
是的,船舶装修属于工程服务
阅读 9153
收藏 26
老师,如果购买的手机要入到公司,需什么资料
东老师
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提问时间:05/22 12:25
#税务#
你好,这个需要发票就可以入账。
阅读 9153
收藏 0
老师去年的房租没有入账,入账到2024年,汇算我要调整减少,在纳税调整明细表那里填
郭老师
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提问时间:05/21 18:13
#税务#
2023年你用的利润分配未分配利润吗?
阅读 9153
收藏 38
请问,免抵退企业,免抵退申报完,还有哪些需要操作的?
朴老师
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提问时间:05/21 14:08
#税务#
同学你好 是生产型出口退税吗
阅读 9153
收藏 36
年度纳税信用等级证明资料是什么?
文文老师
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提问时间:05/21 09:18
#税务#
年度纳税信用等级证明资料通常是指由税务部门颁发的、显示企业在一定评价年度内纳税信用等级的正式文件或电子记录。
阅读 9153
收藏 0
老师您好,就是公司应收账款因对方公司拖欠货款,造成利息,但利息未开票,这个收到的利息款应该怎么处理,现账面出现负数
东老师
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提问时间:05/20 14:33
#税务#
您好,意思是你们收到了利息是吗?
阅读 9153
收藏 25
出口货物报关单上边的FOB美元价为1020,汇率是7.077,FOB人民币为7218.54元,那么如果视同内销处理,已经开了0税率的出口发票,交的增值税金额是多少?
高辉老师
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提问时间:06/14 12:19
#税务#
你好,转内销,按照7218.54/(1+税率)*税率,交增值税的,一般税率是13%
阅读 9152
收藏 38
老师您好,公司法人购买房产700万,其中500万,用于公司使用,200万出租,法人需要承担什么税费?
文文老师
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提问时间:06/13 15:13
#税务#
是指购买环节要交哪些税?
阅读 9152
收藏 9
请问老师,房屋租赁合同的印花税,小规模纳税人减半吗?
宋生老师
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提问时间:06/05 10:46
#税务#
你好小微企业是可以减半征收。
阅读 9152
收藏 38
老师,我们是合伙企业公司,然后我们公户季度结息,收到的利息收入,当时是查询政策有一个营改增政策减免的,是有这个政策吗?合伙企业也能享受到吗?
小锁老师
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提问时间:05/30 17:20
#税务#
您好,这个的话是合伙企业也能享受
阅读 9152
收藏 38
你好老师。2023年企业汇算清缴,风险提示服务有一笔2023年1月支付的2022.7-9月的印花税有1.56的滞纳金。这个情况要纳税调增1.56吗
郭老师
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提问时间:05/23 17:17
#税务#
你好,对的,是的,税收滞纳金需要调增。
阅读 9152
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