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老师，快帐软件启用期间能不能修改一下，启用期间11月改为10月，如果不行，怎么操作呢
独情 | 提问时间：11/18 13:26

#财务软件#

你好，你这个可以直接咨询一下精斗云客服，这个你这边已经正常开始做账了的话，应该是不可以的呢

阅读 978

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老师辅助生产成本要全部分配结转吗
科科老师 | 提问时间：11/18 13:18

#财务软件#

你好，不对。有些生产制造工具、模型、备件等产品的辅助生产部门，月末若有未完工的产品，则辅助生产成本月末会有余额，表示尚未完工的在产品。

阅读 954

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老师北京社保的缴费基数是多少啊
飞飞老师-财经答疑老师 | 提问时间：11/18 13:16

#财务软件#

同学，你好，这个是最新的通知北京市人力资源和社会保障局等3部门关于统一2023年度各项社会保险缴费工资基数上下限的通告 PDF格式下载字号：大中小京人社发〔2023〕8号　　为确保本市参保单位和参保个人按时足额缴纳2023年度社会保险费，现就各项社会保险缴费工资基数上下限通告如下：　　一、自2023年7月起，本市2023年度企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险、职工基本医疗保险（含生育）月缴费基数上限确定为33891元，月缴费基数下限为6326元。　　二、自2023年7月起，在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档，且参加社会保险的个人，以及在各街道（乡镇）便民服务中心缴纳社会保险的个人，缴费基数可在企业职工养老保险缴费下限和上限之间选择。未按期办理申报手续的，其2023年度社会保险缴费基数将依据本人上一年度的缴费基数确定，低于职工养老保险缴费、失业保险缴费下限的，以下限作为缴费基数。　　（一）如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数上限33891元核算，参保人月缴纳职工基本养老保险费6778.2元，月缴纳失业保险费338.91元。　　（二）如按照职工基本养老保险、失业保险月缴费基数下限6326元核算，参保人月缴纳职工基本养老保险费1265.2元，月缴纳失业保险费63.26元。　　三、自2023年7月起，在市、区人力资源公共服务中心等社会保险代理机构以个人身份存档，且参加社会保险的个人，以及在各街道（乡镇）便民服务中心缴纳社会保险的个人，月缴纳职工基本医疗保险费553.56元。　　四、自2023年7月起，本市2023年度机关事业单位职工基本养老保险月缴费基数上限确定为33891元，月缴费基数下限为6778元。　　特此通告。北京市人力资源和社会保障局北京市医疗保障局国家税务总局北京市税务局 2023年7月25日

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老师，我们小规模公司，购买农产品蔬菜，然后在转手卖出，用什么税率？
东老师 | 提问时间：11/18 13:14

#财务软件#

您好，蔬菜是免征增值税的

阅读 984

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#提问#金碟分期收款方式销售，结转成本后，发出商品科目余额出现负数是什么原因引起的？销售出库单与发票金额都是生成凭证时系统自动带出来的，发票数量与勾稽数量是一致的，发出商品为何余额会是负数？
易老师 | 提问时间：11/18 12:37

#财务软件#

金碟分期收款方式销售，结转成本后，发出商品科目余额出现负数可能是以下原因引起的：有漏记的原材料购进和库存商品的入库。企业领用原材料或者库存商品的时候，需要确认对应的成本，并减少库存的金额。商品发出时未记录，导致借方金额减少。对于销售出库单与发票金额都是生成凭证时系统自动带出来的情况，如果发票数量与勾稽数量一致，但发出商品余额为负数，可能存在以下情况：系统设置或操作不当：请检查系统设置和操作流程，确保系统能够正确地记录和计算发出商品的数量和金额。数据统计错误：可能是由于数据统计错误导致发出商品余额出现负数。请检查相关数据统计是否准确。会计处理问题：会计处理上可能存在问题，例如在结转成本时出现了错误或者遗漏了某些记录。请检查会计处理是否正确。其他原因：此外，还可能存在其他原因导致发出商品余额出现负数，例如系统故障、人为错误等。请检查是否存在此类问题。综上所述，要解决金碟分期收款方式销售结转成本后发出商品科目余额出现负数的问题，需要仔细检查系统设置、操作流程、数据统计和会计处理等方面，以确定具体原因并采取相应的措施。

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金碟k3wise 有好几个版本吗？
耿老师 | 提问时间：11/18 10:58

#财务软件#

常见的有金蝶精斗云系列、金蝶KIS系列和金蝶K3系列。其中金蝶K3系列包含了金蝶K3 WISE和K3 Cloud两个版本，金蝶K3 Cloud是K3 WISE的升级版本

阅读 1008

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用友U8营收中红票对冲弹不出立即制单的窗口，应收应付中设置了红票对冲立即制单，但就是弹不出来
雪儿 | 提问时间：11/18 10:56

#财务软件#

同学您好，你可以咨询下u8的客服。或者重新关下软件试试。

阅读 959

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平安银行网银导出来的流水，和我们实际登记的核对。用什么快捷方法可以搞定吗老师
大侯老师 | 提问时间：11/18 10:21

#财务软件#

同学你好，可以根据摘要、日期、金额等要素，排序后用Vlookup解决对账问题

阅读 940

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老师你好，用友T6系统固定资产模块月末结账后出现这个提示请问怎么查找是哪里错了呢？
耿老师 | 提问时间：11/18 09:44

#财务软件#

你好！本月新增固定资产都做固定资产卡片了吗？

阅读 884

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老师积分领取页面怎么没有实操了
小菲老师 | 提问时间：11/18 07:12

#财务软件#

同学，你好需要联系在线客服哦，谢谢

阅读 874

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财务软件的应收应付预收预付有辅助核算和单独建立二级明细科目，请问有啥区别啊
馨桐 | 提问时间：11/17 22:14

#财务软件#

同学您好:现在为您解答

阅读 1047

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以下不属于企业资金营运内部控制的是 A.货币资金控制B.固定资金控制C.储备资金控制 D.生产资金。老师这是单项选择题
姜再斌老师 | 提问时间：11/17 22:12

#财务软件#

你好，不属于企业资金营运内部控制的：B

阅读 1755

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老师辅助生产成本为啥要结转结转到哪里
艳子老师 | 提问时间：11/17 22:11

#财务软件#

对于辅助生产车间也有可能会发生一些间接费用，这些费用正常情况下也应该通过制造费用科目先归集，然后再分配计入到辅助生产成本中，再从辅助生产成本分配计入基本生产成本，最终转为库存商品，分录为：借：制造费用——辅助生产车间贷：银行存款等结转时，借：生产成本——辅助生产成本贷：制造费用——辅助生产车间借：生产成本——基本生产成本贷：生产成本——辅助生产成本最后：借：库存商品贷：生产成本——基本生产成本

阅读 895

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货币资金的收付必须遵循的内部控制流程是 A.真实的业务发生一企业授权部门审批一财务部门复核一出纳根据相关凭证支付资金 B.真实的业务发生-财务部门审批-出纳根据相关凭证支付资金 C.真实的业务发生一出纳根据相关凭证支付资金 D.以上都不正确老师，以上是单项选择题
王雁鸣老师 | 提问时间：11/17 21:43

#财务软件#

同学你好，我的理解正确的是Ａ。

阅读 881

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以下不属于企业资金营运内部控制的是 A.货币资金控制B.固定资金控制C.储备资金控制 D.生产资金。老师这是单项选择题
王超老师 | 提问时间：11/17 21:41

#财务软件#

根据您的描述，企业资金营运内部控制的主要内容包括货币资金控制、储备资金控制和生产资金控制。因此，不属于企业资金营运内部控制的是固定资金控制。因此，本题的答案是B选项：固定资金控制。

阅读 1022

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用友T3没有审核的凭证能修改吗？有没有用友t3的操作流程？
艳子老师 | 提问时间：11/17 20:21

#财务软件#

您好，可以修改的，你可以问用友的客服要下

阅读 1030

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老师，月底进销项需要结转吗，未交增值税的数额是怎么确定的
易老师 | 提问时间：11/17 16:45

#财务软件#

同学您好，如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时：借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时：借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7

阅读 755

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应交税费科目以前一直没结转，我该怎么调
郭老师 | 提问时间：11/17 16:20

#财务软件#

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

阅读 916

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快账可以帮其他公司做账吗
小锁老师 | 提问时间：11/17 16:14

#财务软件#

您好，这个是可以的，可以

阅读 1601

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税务ukey和白盘，黑盘有什么区别
易老师 | 提问时间：11/17 16:12

#财务软件#

同学您好，税务Ukey、白盘和黑盘是三种不同的税控设备，它们有以下区别：开发公司：税务Ukey是由国家税务总局开发的增值税电子发票公共服务平台，而白盘和黑盘分别是由百旺金赋和航天信息开发的开票软件。功能：税务Ukey可以开具增值税电子发票，并且票面没有发票专用章。白盘和黑盘可以开具所有行业的发票，包括增值税的专用发票和普通发票。适用范围：税务Ukey适用于所有行业的增值税发票开具，而白盘适用于开具货物运输增值税专用发票和机动车销售统一发票，黑盘则不适用于货物运输服务行业。便利性：税务Ukey免费且便捷，相较于白盘和黑盘更加容易使用和管理。

阅读 1485

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老师，2022我们企业之前入库的税金，次月退回银行账户上、财务入退回银行回单凭证时，把未交增值税和城市建设税数字填反了，未交增值税少了、城市建设税多了，2023年城市建设税期末在贷方，现在如何调账？
岳老师 | 提问时间：11/17 13:58

#财务软件#

您可以将上次分录，按照负数再写一遍，然后重新按照正确的写。

阅读 1567

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老师，金蝶过账后怎么修改凭证？
新新老师 | 提问时间：11/17 13:51

#财务软件#

把结账反审核再处理

阅读 950

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老师辅助生产成本为啥要分配
文文老师 | 提问时间：11/17 10:52

#财务软件#

因为涉及到多个产品，就要分配，若只有一个产品，就不要分配

阅读 881

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去年一笔已交税金做错。交税：未交增值税，我用错科目了（转出未交增税），隔年现在怎么调整做分录
文文老师 | 提问时间：11/17 10:32

#财务软件#

先做相反分录，再做正确分录即可

阅读 1661

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请问，股东这个月刚刚变更完，现再又因股东不和，能再次变更吗？
东老师 | 提问时间：11/17 09:31

#财务软件#

你好，还是可以接着做股权变更的手续

阅读 862

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政府单位工资薪酬个人所得税的核算方法有哪些
venus老师 | 提问时间：11/17 09:13

#财务软件#

行政事业单位，借:事业支出 / 经营支出，贷:应付职工薪酬-工资，应付职工薪酬-社会保险费 (含个人代扣和单位交纳的)，应付职工薪酬-住房公积金 (含个人代扣和单位交纳的)。借:应付职工薪酬-工资贷应交税费——应交个人所得税

阅读 709

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老师您好，我想请问一下图中划线部分，生产部门人员的职工薪酬什么情况记入劳务成本，可以举例说明一下吗？
朴老师 | 提问时间：11/17 09:09

#财务软件#

生产部门人员的职工薪酬在以下情况下可以记入劳务成本： 1.如果生产部门人员的职工薪酬与提供劳务作业相关，例如生产部门的维修人员、搬运工人等，他们的薪酬可以记入劳务成本。这是因为这些人员的薪酬是为了提供劳务作业而发生的成本。 2.如果生产部门人员的职工薪酬与提供服务相关，例如会计上提供劳务成本包括开发成本、原材料等，那么这些人员的薪酬也可以记入劳务成本。这是因为这些人员的薪酬是为了提供服务而发生的成本。举个例子来说明：假设一家制造企业雇佣了10名生产线工人，这些工人负责组装和加工产品。假设这些工人的年工资总额为100万元。那么，这10名工人的职工薪酬可以记入劳务成本，因为他们的职责是完成产品的组装和加工，属于提供劳务作业的成本。

阅读 1661

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政府会计主体预计负债在确定最佳估计数时通常考虑哪些因素？
新新老师 | 提问时间：11/17 09:08

#财务软件#

你好一、预计负债确认的条件根据《企业会计准则第13号———或有事项》的规定，当与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： (一)该义务是企业承担的现时义务。在现时条件下，企业没有其他现实的选择，只能履行该义务，如当企业与其他主体签订购货合同时，相关法律就要求供货企业必须履行与之相关的合同规定的以及有关各方合理预期企业应当履行的各项义务。 (二)履行该义务很可能导致经济利益流出企业。履行与或有事项相关的现时义务导致经济利益流出企业的可能性超过50%但小于或等于95%时，可以确认该预计负债。履行或有事项相关义务导致经济利益流出的可能性，根据新会计准则的相关解释，通常按照下列情况加以判断：当事项发生的概率区间为大于95%但小于100%时，将结果的可能性定义为“基本确定”;当事项发生的概率区间为大于50%但小于或等于95%时，将结果的可能性定义为“很可能”;当事项发生的概率区间为大于5%但小于或等于50%时，将结果的可能性定义为“可能”;当事项发生的概率区间为大于0但小于或等于5%时，将结果的可能性定义为“极小可能”。这个可能性由于是一个估计值，可能会受到估计者的信息量及判断能力的影响，不一定非常准确。 (三)该义务的金额能够可靠地计量。预计负债的最佳估计数根据新企业会计准则的规定，预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。最佳估计数应根据不同的情况计算确定。首先，当所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同时，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。如，假设企业某项担保项目预计赔付的估计值为30万元到36万元之间，而且这个区间内的每个金额的可能性都大致相同，则该预计负债的最佳估计数为[(30+36)÷2]=33万元。其次，当所需支出不存在一个连续范围，或虽存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同时，应分别根据或有事项涉及单个项目和涉及多个项目的不同情况确定。当或有事项涉及单个项目时，预计负债按照最可能发生的金额确定。如，假设上例中的预计赔付估计为：赔付30万元的可能性为60%，赔付36万元的可能性为40%。那么，企业应确认的预计负债值为30万元。而当或有事项涉及多个项目时，预计负债应按照各种可能结果及相关概率计算确定。如假设某企业当年的销售额为1000万元，该企业的产品质量保证条款规定，若产品在售出后一年内出现质量问题，企业将负责免费修理。根据以前的相关数据，企业出现的小质量问题，修理费用为销售额的1%;而出现的大质量问题，修理费用为销售额的2%.本年度内销售产品预计出现小质量问题的可能性为10%，大质量问题的可能性为5%.则本年度该企业应确认的预计负债金额估计值为[(1000×1%)×10%+(1000×2%)×5%]=2万元。考试大与你同行而当企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认，不允许直接冲减预计负债。确认的补偿金额也不应当超过预计负债的账面价值。二、影响预计负债估计值的因素需要注意的是，企业在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。预计负债是因或有事项产生的，与之相关的不确定性因素较多，因此，在对预计负债进行估计时要全面考虑，尽量避免高估或低估，避免重复调整。同时，如果预计负债的确认时点距离实际清偿有较大的时间跨度———通常指时间为3年以上，且金额较大，则可以认为该货币时间价值影响重大，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。如由固定资产或油气资产等资产弃置义务产生的预计负债，应在取得固定资产或油气资产时，按照未来应支付金额的现值，借记“固定资产”或“油气资产”科目，贷记“预计负债”科目。在固定资产或油气资产的使用寿命内，还要按计算确定各期应负担的利息费用，借记“财务费用”科目，贷记“预计负债”科目。另外，有确凿证据表明相关未来事项将会发生的，如未来技术进步、相关法规出台等，确定预计负债金额时应考虑相关未来事项的影响。确定预计负债的金额不应考虑预期处置相关资产形成的利得。

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政府会计主体清偿预计负债所需支出预期全部或部分由第三方补偿是补偿金额在什么情况下才能作为资产单独确认，确认的补偿金额可以超过预计负债的账面金额吗？
朴老师 | 提问时间：11/17 09:07

#财务软件#

根据上述提及的政府会计主体清偿预计负债所需支出的预期全部或部分由第三方补偿的规定，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。关于确认的补偿金额是否可以超过预计负债的账面余额，按照规定，确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面余额。

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你好，请问用友U8有哪些快捷键
小天老师 | 提问时间：11/17 08:45

#财务软件#

您好，F1 帮助在线帮助 F2 参照光标所在字段的参照 F3 查询在账表及列表中调出查询条件窗 F5 增加新增一张凭证或单据 F6 保存保存单据、凭证或账表格式

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