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问一下现在销售拿着25的发票7万多来报销,我直接入账到26年,不调25年的帐,风险大不大,还是说这种情况我必须入到25年去,去调25四季度的帐和报表
小菲老师
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提问时间:02/26 15:50
#税务#
同学,你好 直接入26年,有一定风险
阅读 51
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请问建筑企业包清工和甲供材可以选择简易计税,目前只有包清工可以选择简易计税方式吗?
文文老师
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提问时间:02/26 15:50
#税务#
是,目前只有包清工可以选择简易计税方式
阅读 42
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老师,我们公司实收资本3500万,已全额出资了,目前有个投资方按我们企业估值投入了2000万,这个要怎么入账?
家权老师
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提问时间:02/26 15:49
#税务#
只是估值不需要做账的
阅读 58
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请问老师,如果同一个人在两家不同的公司工作,均按正式工工资收入,一个收入约4000元,另一家收入约3000元,需要缴纳个税吗,是合并为7000元计算个税吗
家权老师
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提问时间:02/26 15:49
#税务#
只能在1家扣除5000.年度汇算退税就行
阅读 108
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我1月份开了一张销售发票,购买方已经抵扣,我现在2月份可以直接开一份红字发票吗?对方确认。
刘艳红老师
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提问时间:02/26 15:40
#税务#
您好,对方开了红字信息表,你就可以开红字发票了
阅读 75
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税后奖金11990.28,税前奖金是多少啊
小菲老师
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提问时间:02/26 15:36
#税务#
同学,你好 一次性奖金吗?
阅读 43
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生育津贴发放至个人的,个税app里面需要体现这笔收入吗,需不需要申报
文文老师
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提问时间:02/26 15:27
#税务#
个税app里面,不需要体现这笔收入
阅读 41
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A公司现在两个股东自然人甲乙,甲持股百分之67,乙持股百分之33,实收资本是500万,现在又增加一个法人股东,投资500万,实收资本变成一千万,法人股东持股百分之六十,涉及什么税,怎么计算,增加股东前一个月的资产负债表的所有者权益是4106578.06元,新投入的500万全部计入实收资本,在帮我算一下个人股东需要缴纳个税吗?
暖暖老师
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提问时间:02/26 15:25
#税务#
...
阅读 59
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老师好,我有两张专用发票已经抵扣了,现在对方发来作废确认函,我是应该怎么做呢,怎么转出怎么确认啊
家权老师
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提问时间:02/26 15:08
#税务#
那么你们发起红字确认单,对方确认后红冲
阅读 51
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老师好,我们公司与个人签订代理销售产品协议,约定按照销售额比例返佣给这个人,这个人提供不了发票,财务上怎么合规处理呢?怎么给他转钱返佣
家权老师
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提问时间:02/26 15:07
#税务#
必须要代开发票的,现在手机上就可以开,很方便的
阅读 38
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老师,请问2026年是不是预收的账款需要一次性开票,不能分月开了?
家权老师
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提问时间:02/26 15:06
#税务#
关键是什么业务的预收款呢?
阅读 47
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老师,买的彩钢房54900元,列入固定资产-房租建筑物,还是器具工具呢?
文文老师
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提问时间:02/26 15:05
#税务#
列入固定资产-房租建筑物
阅读 40
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老师,子公司的注册资本是母公司转,还是法人转
文文老师
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提问时间:02/26 15:03
#税务#
子公司的注册资本是母公司转
阅读 43
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老师,公司销售自己使用过的二手车,公司现在是一般纳税人,二手车是小规模期间购入的,公司是不是可以放弃享受简易政策3%,然后给对方开具13%专票呢?
家权老师
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提问时间:02/26 15:03
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 55
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L老师这个增值税纳税表要一月一月的吗有全年的吗
家权老师
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提问时间:02/26 15:02
#税务#
直接发3年第12月份的增值税申报表
阅读 54
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老师,你好!公司业务为投资性房地产,请问,提供自有房产出租同时转让水电费,是否可以认定为一项应税交易?
文文老师
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提问时间:02/26 14:57
#税务#
可以认定为一项应税交易
阅读 107
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老师,公司账上钱不够,法人可以借给公司吗?
小菲老师
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提问时间:02/26 14:57
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 48
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人力资源服务*劳务派遣,差额征税,专票进项税能不能抵扣
家权老师
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提问时间:02/26 14:57
#税务#
你们取得专票可以抵扣的
阅读 36
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老师好,我单位向贫困生赠现金慰问金二千元,没有发票没有收条,这该如何入账,汇算清缴时是不是要调增?而且每年中秋、六一,国庆,春节都要给,一年下来,数额也不小,恳请老师解疑答惑,谢谢老师!
小菲老师
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提问时间:02/26 14:55
#税务#
同学,你好 向贫困生赠现金慰问金二千元,做到营业外支出
阅读 52
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直播电商行业购买的投流费,开的发票类目是广告费和信息技术服务费,需要缴纳印花税吗
刘艳红老师
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提问时间:02/26 14:48
#税务#
您好,这种服务类的,不用交印花税
阅读 75
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人力资源开的,人力资源服务*劳务派遣,专票能抵扣税金吗。
文文老师
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提问时间:02/26 14:47
#税务#
一般计税,可以进项抵扣
阅读 43
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老师 26年春节带薪假有几天
文文老师
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提问时间:02/26 14:39
#税务#
2026年春节的法定带薪假期为 4天。
阅读 38
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/26 14:36
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 81
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麻烦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:02/26 14:35
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 113
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老师,有个问题。对方公司欠我们100万工程款一直没付,然后我们就天天催,他们同意付,就说他们有张汇票贴现要扣利息4万,就把余下96万转给我们,然后签订了一个贴息利息由我们公司承担的协议。真实的是有没有票据贴现这回事不知道,就是变相的少付我们钱。按合同的话这个又是早就该付而一直未付的。这种情况,我们公司少收的4万,账怎么做呢,有哪几种方法
暖暖老师
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提问时间:02/26 14:30
#税务#
你好借应收票据100 贷应收账款100 借银行存款96 财务费用4 贷应收票据100
阅读 83
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一般纳税人,软件产品和软件服务税率是多少?有没有优惠政策?
文文老师
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提问时间:02/26 14:17
#税务#
软件产品是13% 软件服务是6%
阅读 43
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我们是做家具销售的,去年有好多材料成本是付款了,但是没有收到发票,我们是进项了暂估,我是这么暂估的,借:库存商品,贷:银行存款,再都结转了成本,借:主营业务成本,贷:库存商品,现在收到了发票,是做红字发票,借:主营业务成本,贷:库存商品,再按收到的发票入账么
暖暖老师
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提问时间:02/26 14:11
#税务#
你好,说的是对的会计分录也对
阅读 54
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请问CIF价10000,运费,5000,保费100,杂费200.Fob价10000-5000-100-200=4700对吗?
文文老师
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提问时间:02/26 14:09
#税务#
你好 是的,通常其Fob价10000-5000-100-200=4700
阅读 73
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老师您好,企业收到政府的拆迁补偿款,要交企业所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/26 14:02
#税务#
您好,是的,这个要交的,是计入营业外收入中
阅读 80
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你好,老师,就是老板法拍了一个破产后的公司的土地和房产,包括办公楼里面的设备还有桌子椅子空调,还有设备、车子,这些设备我要处置的话一定要固定资产清理吗?我要开发票出去吗,怎么处理比较好,还是留到继续折旧,残值怎么算呢?
小菲老师
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提问时间:02/26 13:56
#税务#
同学,你好 要处置的话,需要用固定资产清理 开不开发票都行 残值可以没有
阅读 47
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