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老师小规模公司季度普票开了20万,专票开了负30万,这个怎么报税呢,普票填免税一项吗
家权老师
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提问时间:01/04 10:44
#税务#
是的,普票填免税,专票还是填主表2行
阅读 15
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老师好,请问房租10万元个人代开发票扣几个点?个人所得税怎么算
刘艳红老师
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提问时间:01/04 10:42
#税务#
您好,这个是商用的,还是自住的?
阅读 17
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无票收入应该是先打款,后开发票吗,
刘艳红老师
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提问时间:01/04 10:41
#税务#
您好,就是对方不要发票,然后做无票收入
阅读 36
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印花税的营业账簿可以不用报吗
家权老师
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提问时间:01/04 10:39
#税务#
每本5元的那个不交了。只是新增实收资本和资本公积才申报
阅读 20
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个体工商户定期定额,核定3万,在做工商年报时营业收入是按照核定的填写还是按照实际开票额填写?(实际未开过发票)
文文老师
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提问时间:01/04 10:39
#税务#
按照实际开票额填写
阅读 44
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老师,单位和一个供应商合作,2025年年初给老板个人转过来6万,说是用于给厂家业务员租房和做广告牌等的费用,现在厂家让开这六万元的票,老师这怎么开呀。
朴老师
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提问时间:01/04 10:38
#税务#
先调整资金流让供应商把 6 万元退回老板个人账户,再由单位公户重新支付给供应商。若无法退回,做老板的代垫款入账:借:其他应付款 — 供应商 60000贷:其他应付款 — 老板 60000 按实际业务内容开票根据 “租房 + 广告牌” 的业务实质,要求供应商分两类开票(或合并开票注明明细): 租房费用:开不动产经营租赁服务发票,一般纳税人税率 9%,小规模纳税人按征收率开具。 广告牌费用:开广告服务发票,一般纳税人税率 6%,小规模纳税人按征收率开具。 发票抬头必须是你单位的全称和税号,备注栏可注明业务用途
阅读 76
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残疾人就业保障金是不是30人以下的就免交?
家权老师
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提问时间:01/04 10:37
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 40
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老师,这种办公室买绿植发票是都可以勾选抵扣?看勾选系统里有,计算抵扣税是不159.6*0.09=14.36。是计算抵扣还是勾选抵扣,
家权老师
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提问时间:01/04 10:35
#税务#
那个没有用于生产经营不建议抵扣
阅读 44
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人力资源公司开了差额征税发票 垃圾费 和地方水利基金都是按照不含税差额收入申报金额吗
家权老师
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提问时间:01/04 10:35
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 19
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销项和进项都要交印花税吗
小菲老师
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提问时间:01/04 10:34
#税务#
同学,你好 都需要的
阅读 13
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老师你好请问一般纳税人发票额度是按月清零的吗?
小菲老师
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提问时间:01/04 10:34
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 16
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公司名下的房屋,每月的房产税和土地增值税是按照什么金额和税率申报的?
家权老师
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提问时间:01/04 10:33
#税务#
从价是按房产原值*(1-30%)*1.2%交房产税, 从租是按租金不含税租金*12% 土地使用税是根据土地面积缴*单位面积税额 城镇土地使用税税率是按单位面积税额交,每个城市的地段都不一,需要咨询当地税局12366
阅读 28
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个人借款给公司周转使用,还款后,个人需要缴纳个税么。
家权老师
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提问时间:01/04 10:33
#税务#
那个不需要交个税的
阅读 13
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请教一个问题,我们公司收到一张自来水发票,是3%的专票
文文老师
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提问时间:01/04 10:29
#税务#
对方是小规模公司?
阅读 16
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老师你好,甲公司支付给国家电网30000万电费,取得增值税发票进项税合计33900元,其中一部分是自己生产工,一部分是给第三方企业使用,第三方企业支付甲公司5000元电费(无加价),甲未开发票,这种情况,甲公司收到第三方支付甲公司5000元时候,冲减了水电费费用科目,那么问题是甲取得电网专票的进项税怎么处理,也按照比例进项税转出么?请给具体解答和科目处理 谢谢
郭老师
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提问时间:01/04 10:28
#税务#
你进项不允许抵扣电费是13%的税率吗?如果是的话, 借制造费用(33900-5000)÷1.13 应交税费应交增值税进项,33900÷1.13×13% 其他应收款,5000÷1.13 贷,银行存款33900 借银行存款5000 贷其他应收款5000÷1.13 应交税费,应交增值税进项转出5000÷1.13×13%
阅读 166
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老师,这个是一个职业技能培训学校,我之前只做过小规模公司销售公司的账,特别简单的那种,不知道这个公司的账是否复杂,我想去面试,又不敢,怕不会
暖暖老师
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提问时间:01/04 10:27
#税务#
你好,这个企业好做得账务处理
阅读 45
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您好老师 嗯,我单位12月份想把工资做高一点,每个人1万元,但是社保费是交的60%的,这样做工资有没有风险?
小菲老师
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提问时间:01/04 10:27
#税务#
同学,你好 有风险的
阅读 12
收藏 0
小规模纳税人能开免税税率吗,冻品那些来的
家权老师
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提问时间:01/04 10:24
#税务#
是肉,蔬菜就可以开免税
阅读 18
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没有库存怎么结转成本?我销售收入是物流装卸费, 还有我收到进项也是物流装卸费,计什么科目?
家权老师
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提问时间:01/04 10:23
#税务#
直接把物流装卸费计入主营业务成本
阅读 36
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老师好 关于新成立公司所得税申报表中资产总额问题 公司11月成立 季度初的资产总额 可以写11月的吗
刘艳红老师
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提问时间:01/04 10:22
#税务#
您好,是的,这个就是写11月的
阅读 173
收藏 1
老师,这样的材料发票可以用吗?特别是项目名称?
家权老师
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提问时间:01/04 10:18
#税务#
不对,那个防水是施工,不是材料
阅读 28
收藏 0
个体户核定征收年度不满120万,免交所有税吗?
文文老师
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提问时间:01/04 10:16
#税务#
不超过税局核定的征收额,才会免
阅读 18
收藏 0
老师我代账一家去年是定期定额,今年变成查账征收了。这个个体户主要销售饮用桶装水。现在变成查账征收是不意味着就是小规模纳税人。必须要有进项桶装水。才能销售呢?
家权老师
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提问时间:01/04 10:13
#税务#
是的,就是那样子的
阅读 42
收藏 0
老师,我想问下,12月份出货公司给买货开错了一张票,如果1月份作废的话,对双方有什么影响,如果是开红字的话,对双方又有什么影响
文文老师
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提问时间:01/04 10:13
#税务#
你好,基本不会有影响。若是专票,客户可正常勾选抵扣,次月再填写进项转出
阅读 20
收藏 0
注册公司,怎么主体类型里面没有有限公司,只有有限责任公司和股份有限公司
家权老师
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提问时间:01/04 10:06
#税务#
类型就是有限责任公司和股份有限公司,只是名称自己设置:有限公司
阅读 31
收藏 0
老师电子税务局登录的密码怎么修改呢?
文文老师
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提问时间:01/04 10:06
#税务#
登录后点击右上角姓名 → 弹出基本信息窗口 → 点击“修改密码
阅读 33
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我们公司买了一辆二手车,我卖方单位是个人,还有一方是二手车市场,这个买车需要哪方交税,交什么税
文文老师
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提问时间:01/04 10:05
#税务#
若出售方销售金额小于当初购入金额 ,个人不用交税
阅读 24
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老师,国际货代给客户做的货运代理服务是几个点,我们自己没有卡车,也是委托国内货运的
小菲老师
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提问时间:01/04 10:01
#税务#
免税政策(适用国际货物运输代理服务)
阅读 15
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12月付了三万多预存款,小规模,12月没开税务登记,1月份开的,那1月份需要报送吗
家权老师
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提问时间:01/04 09:59
#税务#
1月份不需要报送的
阅读 67
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老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢?
小菲老师
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提问时间:01/04 09:58
#税务#
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码?
阅读 69
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