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请问这个数据调整到多少才不会退税
郭老师
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提问时间:02/27 10:34
#税务#
你看下你这个是不是有60,000的累计扣除费用?
阅读 62
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老师您好! 请问,增值税、会计所得税、税法所得税发生时间怎么来界定?
小菲老师
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提问时间:02/27 10:33
#税务#
同学,你好 会计所得税:基于“权责发生制”的收入确认 会计上的收入确认遵循《企业会计准则第14号——收入》,核心是控制权转移,即商品或服务的主要风险和报酬已转移给购货方。 增值税作为流转税,其收入确认的关键是纳税义务发生时间,遵循“三个时间孰早”原则: 收讫销售款项; 取得索取销售款项凭据; 开具发票(即使未收款或未发货)。
阅读 96
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我收到土地租赁专票,这块土地是备案了自产自销,我们又有外面采购进来销售的业务,能抵税吗这张专票
小菲老师
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提问时间:02/27 10:28
#税务#
同学,你好 可以抵扣的
阅读 68
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个体户可以自己开具增值税发票吗?
刘艳红老师
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提问时间:02/27 10:22
#税务#
您好,可以的,开通税务就可以
阅读 44
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请问,采购京东E卡及电子加油券采购项目签订的合同要交印花税吗,交的话按什么交
文文老师
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提问时间:02/27 10:17
#税务#
你好,通常不用交印花税
阅读 234
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常规高低压大保养测试,定期巡视检查合同要交印花税吗
家权老师
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提问时间:02/27 10:10
#税务#
那个不需要交印花税的
阅读 110
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老师,要是没有啥费用的话这个年报表也不用调整直接上传一整年的财务报表利润表就行是不
小菲老师
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提问时间:02/27 10:08
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 60
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你好老师,请问一下分公司的企业所得税政策
文文老师
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提问时间:02/27 10:06
#税务#
分公司,通常不享受小微,按25%
阅读 60
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公司购买的海参,用来送客户的,开的普票,这个怎么做账,直接管理费用业务招待费吗?需要视同销售处理吗?
文文老师
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提问时间:02/27 10:04
#税务#
是的,直接管理费用业务招待费,不视同销售
阅读 44
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请问平台系统维护合同要交印花税吗,谢谢
刘艳红老师
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提问时间:02/27 09:59
#税务#
您好,不用,这个是服务类的
阅读 104
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老师,你好,请问成立了工会组织湘西自治州茶叶行业工会联合会,收到上级总工会拨付茶叶工匠炒茶大赛资金,需要税务登记申报收入吗?
家权老师
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提问时间:02/27 09:58
#税务#
那个是计入上级拨缴收入
阅读 46
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我是做电商的,2026年过年期间有一个买家下单了,然后后台申请的发票,也没有发货,过年期间没有财务开发票,然后这个买家投诉到税务局了,我们现在怎么给税务局解释
家权老师
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提问时间:02/27 09:55
#税务#
就是说过年期间没来得及开
阅读 32
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老师您好!请问,分割单是以属于自制凭证吗?
文文老师
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提问时间:02/27 09:50
#税务#
分割单是 属于自制凭
阅读 68
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25.12月计提了2万工资 ,26.1月实际发了6万工资,这个在汇算清缴的时候如何做 纳税调整。
文文老师
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提问时间:02/27 09:42
#税务#
可直接在26年补计提工资
阅读 55
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现在26年要保公积金,公积金基数是根据25年的工资总数/12月,按每个月的平均工资为基数是吗
家权老师
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提问时间:02/27 09:38
#税务#
是的,就是那样操作的
阅读 68
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请问老师,关于企业招用退伍军人的最新税收政策,麻烦发一下
文文老师
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提问时间:02/27 09:37
#税务#
企业可按实际招用人数,在3年(36个月)内依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。通常在 每人每年9000元
阅读 45
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老师,我们25年用的是小企业会计准则,找事务所出审计报告又是让他们按会计准则来,那我去更正税务报表时,使用权资产填在报表哪里?
小菲老师
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提问时间:02/27 09:33
#税务#
同学,你好 使用权资产在资产负债表中作为非流动资产单独列示,通常位于“固定资产”之后,项目名称为“使用权资产”。
阅读 42
收藏 0
在新增值税法下,想问一下我公司发生的关于建设廉政教育基地产生的装修费等,可以抵扣进项税额吗?这个金额小于500万元。
文文老师
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提问时间:02/27 09:32
#税务#
你好,可以进项抵扣的
阅读 215
收藏 1
一月3税率的进项不让抵扣,当月抵扣后又填到进项转出简易计税17列里了,直接进项税额转出了。 二月对方又填了红字信息表,二月申报表转出又跟出同一个数据在17行,我们不能重复转出,像这种情况如何申报?
小菲老师
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提问时间:02/27 09:29
#税务#
同学,你好 2月份,17行这个数字删除
阅读 71
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老师好,外贸企业实际成交方式是FCA,报关单上填的是FOB,备注了FCA,客户直接从工厂提的货,这样我们没有国内运费发票,申请出口退税时,单证备案留存客户那边的复印件就可以了吗
朴老师
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提问时间:02/27 09:23
#税务#
可以。 FCA 工厂交货、客户自提,没有国内运费发票正常。 退税备案用客户提货单据复印件,盖公章 + 注明与原件一致即可。
阅读 122
收藏 1
我们公司市场上的促销员是跟山东西王食品有限公司签订劳动合同,目前促销员是有两部分收入,一部分是工资,我们公司正产给促销员发放,还有一部分是经销商给促销员发放一部分提成,领导的意思是让把提成让经销商打给我们,我们给促销员发放,这样我们给促销员报个税的时候,是不是需要把工资和提成合并起来给促销员报个税。
郭老师
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提问时间:02/27 09:21
#税务#
那你们单位是山东西王食品吗? 如果是的话,对的是的,你收到供应商的款项需要做收入,还要交税
阅读 56
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老师好,请问下我们公司是海运公司,船员工资通过劳务公司发放,现在劳务公司开过来的发票是这样的,可以入帐吗
家权老师
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提问时间:02/27 09:16
#税务#
请上传你的发票看看
阅读 44
收藏 0
你好,外地预缴的分包合同开是普票,能用作扣除额吗
家权老师
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提问时间:02/27 09:15
#税务#
那个是可以扣除的哈
阅读 29
收藏 0
老师,一般开票是会计的事还是出纳的事?
家权老师
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提问时间:02/27 09:13
#税务#
出纳可以开票的,不是必须会计或者出纳开
阅读 44
收藏 0
老师,我们老板有几家公司,都是我做账报税,办税人员都是我可以吗?我都是实名的
家权老师
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提问时间:02/27 09:03
#税务#
可以的,没问题的哈
阅读 46
收藏 0
法拍的设备,车子怎么确定是不是有残值呢,现在要报废和处理应该怎么处理,当时都开了发票给我们,已经入账
小菲老师
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提问时间:02/27 09:03
#税务#
同学,你好 残值是自己设定的。可以不设置残值的。 报废 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
阅读 46
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老师 你好,劳务费开票应该选择什么项目吗
小菲老师
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提问时间:02/27 08:51
#税务#
同学,你好 具体什么劳务??是建筑服务??
阅读 39
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老师,老板口头让把混合销售1万都开成免税的,开票和财务负责人承担多大风险?谢谢
郭老师
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提问时间:02/27 08:11
#税务#
A免税,B不免税,把b开成a是这个意思吗
阅读 123
收藏 1
投资最后填写对吗老师
暖暖老师
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提问时间:02/27 06:50
#税务#
你好,你把这两个金额发一下看看
阅读 85
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成立日期是2014年9月29日要在什么时候完成实缴的注册资本
朴老师
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提问时间:02/26 22:15
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 109
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