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老师,之前销售方把发票全部作废了,又重新开具了,作废的发票是好几月之前的,现在重新开具的要勾选抵扣吗?作废的之前已经抵扣过了的,现在要怎么处理?
家权老师
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提问时间:01/04 11:48
#税务#
是的,要重新勾选,已经勾选的进项做进项转出
阅读 31
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老师有位员工工资就一个月是6000元这时这个月用交个税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/04 11:41
#税务#
您好,他前面没有在别的公司申报个税吗?
阅读 15
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电子普通发票运输服务*客运服务费在备注栏里面没有写乘车人信息可以抵扣吗
文文老师
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提问时间:01/04 11:40
#税务#
没有写乘车人信息可以抵扣。
阅读 469
收藏 2
老师,这家公司能来这样的发票吗?
家权老师
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提问时间:01/04 11:40
#税务#
那个石头是干嘛用的呢?
阅读 42
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老师好 想咨询一下,公司与公司之间股权转让如何报操作?
暖暖老师
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提问时间:01/04 11:28
#税务#
你好,先在电子税务申报股权转让所得,后台通过后再办理工商变更
阅读 18
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我们公司股东给的投资款,我看课程老师说要交印花税,这个是怎么交的?
家权老师
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提问时间:01/04 11:28
#税务#
那么要退回,重新打款备注
阅读 63
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2025年的出口发票 今天进行出口退税操作,出口日期怎么填写?
郭老师
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提问时间:01/04 11:26
#税务#
出口直接看报关单上面的,如果是十二月份的就填写202 5 12月几日
阅读 30
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采购设备,设备已经到了,但是只收了一部分发票付了一部分款,可以等以后收到全部发票后再补提折旧吗
家权老师
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提问时间:01/04 11:26
#税务#
不能,先暂估全部成本,折旧
阅读 18
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老师,营业账簿计税依据是实收资本和上年新增的资本公积,那这里的实收资本是上年新增的还是从开始到上年12月31日的呢?包含今年1月的吗
家权老师
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提问时间:01/04 11:24
#税务#
这里的实收资本是上年新增的还是从开始到上年12月31日的
阅读 18
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我们单位的税务系统被限制不能开票了,专管员老师说我们填的经营地址找不到人,地址是虚拟的, 之前填的经营地址是注册地址,我司实际经营地址与之前填的注册地址不在一个区,跨区了 这个有啥风险吗
暖暖老师
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提问时间:01/04 11:23
#税务#
你好,需要变更经营地址就可以啦
阅读 24
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老师,同一个人在多家公司申报工资,每个公司申报5000,然后听别人说有一个政策不用缴个税是怎么操作
文文老师
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提问时间:01/04 11:22
#税务#
若是同时申报工资,次年个人要自行汇算的
阅读 36
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当月的发票当月可以勾选认证吗?供货商动不动钱收了把票冲了
文文老师
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提问时间:01/04 11:21
#税务#
当月的发票当月可以勾选认证
阅读 17
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老师好,公司有人在别的地方报工资5000元,我公司报个税工资2000元,承担个税60元,怎么做账?个税系统没有把这60元含进去
文文老师
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提问时间:01/04 11:14
#税务#
是公司承担个税吗
阅读 43
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小规模纳税人开票是按1%开的,(金额1980.20+税额19.8=价税合计2000,那这个分录应该怎么做
暖暖老师
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提问时间:01/04 11:14
#税务#
借银行存款2000 贷主营业务收入1980.20 应缴税费-应交增值税19.80
阅读 22
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请问餐饮服务公司,20年和21年免增值税吗?
文文老师
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提问时间:01/04 11:11
#税务#
若是小规模,20年免增值税,21年1-3月免增值税
阅读 16
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老师,1月申报印花税,有一个营业账簿印花税,这个计税依据是什么呢
家权老师
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提问时间:01/04 11:10
#税务#
就是按上年新增的资本公积和实收资本申报,没有就0申报
阅读 19
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老师请问,我们客户一直不肯付款,我能否把已开的发票给他红冲了,然后他那边税务会预警去调查他吗
刘艳红老师
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提问时间:01/04 11:08
#税务#
您好,不会,这个你最好是起诉
阅读 13
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我公司新公司,上个月的12月份才开始建账,想问一下报税时,季度报表只能上传12月份的了吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/04 11:04
#税务#
您好,是的,这个申报12月的就可以
阅读 36
收藏 0
以前年度损益,在资产负债表里看未分配利润吗
家权老师
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提问时间:01/04 11:04
#税务#
是的,以前年度损益,在资产负债表里体现为未分配利润
阅读 36
收藏 0
这个报税,显示的销售额,在账报表明细账里查询什么科目?主营业务收入还是应收账款之类的
家权老师
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提问时间:01/04 11:03
#税务#
那个是开票和未开票的收入合计,不含税金额
阅读 45
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老师,2026年1月开始小规模开出的租赁发票税率要开3%。而不是5%?
家权老师
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提问时间:01/04 10:57
#税务#
变化五:简易计税方法征收率 1、《增值税法》:适用简易计税方法计算缴纳增值税的征收率为百分之三。 2、没有提到百分之五,是否还有5%征收率,还要看后续是否有通知。或者直接问12366
阅读 14
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老师请问,给临时找的工人开工资一个月可能在1-2万之间,涉及加班费,走劳务费形式的话,他个人去税务局代开发票是么? 我这边就正常按实际金额打款就可以把
刘艳红老师
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提问时间:01/04 10:57
#税务#
您好,是的,这个开发票,公司要代缴代缴个税
阅读 38
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审计和税审是指的什么
家权老师
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提问时间:01/04 10:55
#税务#
审计的目的是查账是否合规,税审只查税务是否申报正确
阅读 16
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子公司可以独立核算么?分公司是独立的么?
文文老师
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提问时间:01/04 10:55
#税务#
子公司可以独立核算,它是独立法人
阅读 17
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老师好,个人收房租10万元代开发票扣几个点?还要交个人所得税多少
刘艳红老师
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提问时间:01/04 10:54
#税务#
您好,月收入10W是免增值税的,个税如果是自住的是10%,商用的是20%的
阅读 13
收藏 0
老师个体户个税经营所得,是不要跟他电子税务局的开票金额一致。
文文老师
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提问时间:01/04 10:51
#税务#
不是,经营所得是利润总额
阅读 60
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老师,确认一下:CNF贸易条款,运费是否需要在报关单上运费栏单独填写?还是均摊到单个货值即可?
文文老师
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提问时间:01/04 10:50
#税务#
你好 ,运费需要在报关单上运费栏单独填写
阅读 28
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老师好,我的记账软件没有累计摊销这个科目,也不可以增加,怎么办呢
小菲老师
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提问时间:01/04 10:47
#税务#
同学,你好 有累计折旧吗?
阅读 24
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小规模增值税零申报需要填写哪些栏
小菲老师
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提问时间:01/04 10:45
#税务#
同学,你好 那就直接申报,都不要填写 如果有问题,直接销售一栏,填写0
阅读 30
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买服务器付了钱,最后不卖我们,钱也不退,找了律师打官司现在,印花税不需要交不
家权老师
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提问时间:01/04 10:45
#税务#
没有合同就不需要交
阅读 15
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