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老师这么个情况公司有个员工工资1.2月因为某些原因没发,到3月一起补发,我怎么做分录?还有我在做1.2月的时候怎么做,我们发工资是下个月15号发上个月工资
郭老师
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提问时间:04/28 16:08
#财务软件#
你好,一月份按月计提, 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资, 二月份借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资, 然后三月份发下去, 借应付职工薪酬工资, 贷银行 应交税费个税。 一二月份没有支付,不需要做支付的分录。
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●甲公司2007年年初未分配利润200 000元,任意盈余 公积200 000元,当年实现税后利润为1 800 000元,公司股东大会决定按10%提取法定盈余公积,20%提取 任意盈余公积, 分派现金股利500 000 元。用400000元盈余公积转增资本。2008年税后净利润为-350000元 (亏损)。要求: (盈余公积和利润分配的核算写明明细科目) (1)根据以上资料,编制20X7年有关利润分配的会计处理。 (2)编制甲公司盈余公积转增资本的会计分录。(3)编制20X8年末结转亏损的会计分录。
辜老师
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提问时间:11/25 10:49
#财务软件#
1、借:利润分配—提取法定盈余公积,180000,借:利润分配—提取任意盈余公积,360000,贷:盈余公积—法定盈余公积,180000,盈余公积—任意盈余公积,360000 2、借:利润分配—应付股东股利,500000,贷:应付股利,500000 3、借:盈余公积——法定盈余公积,400000,贷:实收资本,400000 4、借:利润分配—未分配利润,350000,贷:本年利润,350000
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T3可以不审核直接记账—结账(没有转账)这样操作吗? 我本月只有两笔交易,审核一直提示制单人不能与审核人同一人,一直过不去,结果记账结账就过来。
刘倩老师
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提问时间:06/22 11:46
#财务软件#
您好!你审核的时候换一个人就好了。
阅读 980
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无形资产在金碟软件中如何录入啊,有像固定资产模块的吗
丁小丁老师
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提问时间:10/14 18:22
#财务软件#
您好!无形资产就是直接在总账里面做凭证,固定资产卡片要在固定资产模块中录入,无形资产没有的哦
阅读 980
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老师,进销存跟应收应付的所有分录有不
一鸣老师
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提问时间:11/10 15:48
#财务软件#
你好,刚才都发给你了呀
阅读 980
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单算一个成品的成本都是包含什么
bamboo老师
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提问时间:09/06 06:27
#财务软件#
您好 单算一个成品的成本包含材料 人工 制造费用
阅读 979
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老师好,我们公司买了个空调,老板自己用他银行卡付款的,开了发票,这个需要记账吗?
刘艳红老师
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提问时间:07/17 16:45
#财务软件#
您好,要的,计入固定资产
阅读 979
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积分兑的U盘是多大内存?
益华老师
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提问时间:03/01 22:24
#财务软件#
您好,这个是属于64的居多。但是都不一定这个
阅读 979
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医院购买手术辅助照明灯记入什么科目
暖暖老师
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提问时间:02/26 15:01
#财务软件#
你好计入辅助材料核算就可以
阅读 979
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填空题,2.某投资中心本期税前经营利润20万元,税前利息5万元,平均总资产100万元,平均金融资产20万元,平均经营负债20万元,平均金融负债10万元。该中心投资报酬率是_%。(保留两位小数,示例:11.11)
冉老师
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提问时间:10/21 09:59
#财务软件#
你好,学员,稍等一下的
阅读 979
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加油费需要交印花吗?
向阳老师
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提问时间:08/04 09:43
#财务软件#
你好,公司车去加油加油费不需要缴纳印花税
阅读 979
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老师你好,手机做财务软件在哪里打开
艳子老师
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提问时间:07/30 18:18
#财务软件#
您好, 一般是电脑上操作,手机上打不开
阅读 979
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我得固定资产是12月购买的,一月份计提折旧,但是现在录入时间和启用时间不对,我想改录入时间,改成12月份,因为我的启用时间是12月份,但是录入时间固定是11月份,不可以修改,求助怎么修改
晶晶月老师
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提问时间:07/02 11:27
#财务软件#
您好,是什么的财务软件?
阅读 979
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商贸公司,结转销售成本,主营业务成本科目,选择金额式还是数量金额式。借主营业务成本,贷库存商品。
青老师
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提问时间:05/09 14:35
#财务软件#
你好; 选择金额数量式的 ; 按照这个来结转成本的
阅读 979
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老师在用友软件里到了月未怎么出月报表
王超老师
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提问时间:05/06 06:54
#财务软件#
你好 1.打开UFO报表系统,单击 【新建】按钮,新建一个空白表页。 2.单击菜单栏的格式-报表模板,选择帐套对应的行业性质模板 3.提示是否覆盖本表格式,选择【是】 注:选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致,否则会造成报表取数不正确。 如果您不知道总账选择的行业,可以到总账中查看 查看路径是:总账——设置——选项——其他——行业性质 4.查看公式定义是否正确,不正确的可以单击 按钮进行修改。 5.单击左下角的 按钮,切换到数据状态,提示是否全表重算,点击【否】。 6.依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”,输入年月日,单击确认。 7.稍等片刻,就会显示出数据,如果有的列数据显示为 ,请调整其列宽即可。 8.如果生成的数据不正确,请查看公式定义是否正确,余额方向是否一致等,修改后重新计算即可。 9.确认无误后,保存报表。【记得保存的位置和名字】
阅读 979
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老师你好,这张进项票有没有问题呢?
郭老师
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提问时间:08/22 10:08
#财务软件#
他这个销售货物的不对,他应该写具体的名字。
阅读 979
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能否再发个哪个财务软件,没收到 954446142@qq.com
兮兮老师
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提问时间:11/12 18:27
#财务软件#
同学你好,你可能需要重新提问哦,不知道你说的是需要什么呢
阅读 979
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印花税更正申报了,补缴了印花税点到企业微信支付宝了没扣款成功,几个工作日能查到?
家权老师
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提问时间:10/15 09:07
#财务软件#
没有扣款当天就能查到的
阅读 978
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老师您好,问一下我们民非准则的结转损益这样是不是就算结转完成了,限定性收入费用和非限定性收入费用都一起结转完成了
朴老师
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提问时间:03/22 16:35
#财务软件#
同学你好 都结转到非限定性净资产就可以
阅读 978
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老师,请问筹建期的房租摊销以及员工工资也计入开办费吗,比如八月底计提管理人员工资,如果计入员工工资,不计开办费,那九月份购买的办公桌椅还可以计入开办费吗
易 老师
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提问时间:12/13 20:31
#财务软件#
同学您好,这种情况是不可以的。作为资产计入固定资产或者是周转材料。
阅读 978
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某公司本月发出原材料的实际成本为 400000 元。其中,基本生产领用 300000 元,辅助生产领用 70 000 元,生产车间一般耗用 20000 元,管理部门领用 10000 元。 要求:根据上述资料,对某公司做账务处理 借:生产成本---- ---- 贷:
金金老师
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提问时间:12/12 20:31
#财务软件#
您好,这个的话是属于 借 生产成本 ——基本车间 300000 辅助车间 70000 制造费用 20000 管理费用 10000 贷 原材料 400000
阅读 978
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请问老师管家婆工贸T3在哪里进行成本结转?
朴老师
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提问时间:10/25 16:40
#财务软件#
计算期间成本。期间成本包括期间内生产所需的原材料、直接人工、制造费用等成本,计算出总成本。 计算产品成本。将期间成本分摊到每个产品上,按照不同的成本分布方式,计算出每个产品的成本。 调整产品成本。根据实际生产情况对产品成本进行微调。 生成财务凭证。通过以上步骤计算出的成本数据,生成相应的财务凭证
阅读 978
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请问一下代账公司给我的科目余额表借贷不平怎么弄?给的管理费明细总计只有902401.25,他给我的是904688.83,差额2287.58,这个要怎么弄?
小天老师
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提问时间:09/20 14:59
#财务软件#
您好,明细账和总账的数据是一个来源的,不会有差异,他导的是同一个期间吗
阅读 978
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第一次接手修理厂没经验怎么办?
向阳老师
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提问时间:09/06 15:18
#财务软件#
你可以参考学堂工业的实操
阅读 978
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因为前段时间闹洪水,有个客户在我们厂里用机器加工产品,用了电费23490,用了我们原材60593,然后我们也用了他们拉来的原料55469,最后他们给我们一笔互结减完的款28614,这笔钱怎么入账,分录怎么做
朴老师
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提问时间:08/29 14:11
#财务软件#
同学你好 这个有发票吗
阅读 978
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你好,5月发放4月份工资,扣5月五险一金,那5月份做账的时候是先计提的4月份工资,然后当月发放,还是计提的是5月份工资,6月份发放?
刘倩老师
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提问时间:06/01 10:10
#财务软件#
你好,你4月份计提4月份的工资,然后5月份发放4月份工资的时候,扣5月份的五险一金。
阅读 978
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老师他们管家婆云软件这个软件,我只要知道账号密码是不是只要有网络,在家里有电脑也可以登这个财务软件
小锁老师
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提问时间:08/01 17:51
#财务软件#
您好,这个的话是的,在家里这个也可以
阅读 977
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老师,我想问下,请看我下面的图,为什么现金流量不是附带在银行科目,而是银行科目对应的科目?这个是金蝶星空云
朴老师
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提问时间:01/18 14:36
#财务软件#
同学你好 软件设置问题 找 售后给你操作
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啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦咯啦
琦祯异宝
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提问时间:08/27 16:04
#财务软件#
您好同学: 请问有什么可以帮您,祝您高分通过考试。
阅读 977
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一般纳税人公司,税控盘280元全额抵扣,没有设置应交增值税-减免税款科目,那分录该如何写
金金老师
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提问时间:06/27 14:40
#财务软件#
您好,计入到进项税额中减免
阅读 977
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