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查2025年要交多少增值税(本期累计发生额),是看哪个科目的借方或者贷方呢?
董孝彬老师
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提问时间:02/27 16:52
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 106
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外贸公司,出口发票额度当月没有了,下个月开可以的吗?
文文老师
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提问时间:02/27 16:52
#税务#
可以,下个月开可以的
阅读 63
收藏 0
老师您好。为什么刘宏伟老师讲的工业星美电器的账没有了?
郭老师
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提问时间:02/27 16:50
#税务#
看一下最后一个这个是吗?如果不是的话,你看其他老师的讲解吧,很有可能就是下架了
阅读 38
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9月材料票抵扣发现开票有误款12月红冲导致税负高了但是全年税负能达到预警值应该没事吧
暖暖老师
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提问时间:02/27 16:47
#税务#
你好,只要全年税负达标就可以啦
阅读 241
收藏 1
请问出口日期是2月,现在的政策换算汇率是按照2月第一个工作,还是按照1月份最后一个工作汇率换算
文文老师
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提问时间:02/27 16:47
#税务#
按照2月第一个工作
阅读 43
收藏 0
老师 外贸企业首次做出口业务 进项发票其中一张数量不对让对方作废重开 还没作废重开来 我这边可以先开票确认收入吗
文文老师
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提问时间:02/27 16:45
#税务#
这边可以先开票确认收入。
阅读 49
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样品 赠品会计分录咋个做
文文老师
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提问时间:02/27 16:43
#税务#
是公司生产的产品,进行赠送?
阅读 51
收藏 0
老师好,我想请教一下。 我们与一家海外公司按照 境内交货、境外收汇” 模式交易。我们协商将 13% 税额并入货值,客户承担。请问我们要客户付款,给他们开一张形式发票PI是否可以? 至于客户收到货物后,如何出口或处理产品,是不是就与我司无关了?谢谢老师解答
暖暖老师
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提问时间:02/27 16:41
#税务#
你好,可以的,税务系统申报开具其他发票 后边他们怎么处理与我们无关了
阅读 129
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老师您好,长期待摊费用税务规定多少年摊完?
文文老师
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提问时间:02/27 16:40
#税务#
长期待摊费用,三年摊销
阅读 40
收藏 0
请问老师,出口的货物有质量问题,被扣了40美元,计入什么科目?
朴老师
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提问时间:02/27 16:33
#税务#
计入财务费用或营业外支出都可以 财务费用 — 手续费 / 汇兑损失 简单分录: 借:银行存款 借:财务费用 — 其他 40 贷:应收账款 — 国外客户
阅读 49
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我们是销售家具的,销售一批家具,开具发票,是一个个录入名称开具么,全电发票可以开具销售清单吗
刘艳红老师
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提问时间:02/27 16:30
#税务#
您好,是的,这个要一个一个开,不能开一批,全电发票开不了清单的
阅读 45
收藏 0
老师公司大院钢结构展厅,仓库,办公楼大厅屋顶维修走啥科目
文文老师
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提问时间:02/27 16:28
#税务#
是后期能继续使用,还是一次性的
阅读 103
收藏 0
统计局让填表,说额度达不到批发,不让按批发,让按零售,让填经营地面积,我们是租的,填租赁合同上的面积吗
董孝彬老师
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提问时间:02/27 16:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 102
收藏 0
老师,我老板新开了一家酒店,都有哪些税种呢?
刘艳红老师
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提问时间:02/27 16:28
#税务#
您好,一般就是增值税,企税,个税,印花税,附加税,水利建设金
阅读 57
收藏 0
出口退税一个报关单分不同月份退税吗?比如有五项其中一张发票单位错误要次月作废重开,当月是否可以先退4项呢?
郭老师
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提问时间:02/27 16:26
#税务#
不建议一个报关单分开申报 你最好问一下你税务局这边 深圳这边回复的是可以分开,但是你得等上一次审批结束完成之后才能申报下一次的
阅读 74
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老师,你好,出口后开给国外的代理普票是出口当月开还是可以出口日期的下个月开? 这个开给国外客户的普通,需要普票的进项吗? 如果当月增值税专票开了10万,零税率的普票开了5万,那我的进项是需要15万,还是10万就够了
朴老师
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提问时间:02/27 16:23
#税务#
开票:出口当月或次月开都可以。 国外零税率普票不需要进项来匹配开票额。 进项10 万就够抵内销,出口部分单独退税或留抵。
阅读 57
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老师 我开八十万的三个点增值税专票 要收客户几个点才不会亏钱 进项不能抵扣
刘艳红老师
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提问时间:02/27 16:10
#税务#
您好,你们是一般人吧?是小微企业吗?
阅读 57
收藏 0
公司采购6600元的手机用于办公使用 已入固定资产 并于2026年元月抵扣 是否需要在电子税务局补录长期资产发票关联登记
文文老师
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提问时间:02/27 16:10
#税务#
不需要在电子税务局补录长期资产发票关联登记
阅读 296
收藏 1
小规模可以开全电发票吗
文文老师
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提问时间:02/27 16:09
#税务#
小规模可以开全电发票。
阅读 62
收藏 0
一般纳税人,13%机械设备租赁,增值税税负多少,企业所得税税负多少
刘艳红老师
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提问时间:02/27 16:06
#税务#
您好,图片上的是增值税的税负, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分,根据最新政策(2023年至2027年),其实际有效税率约为 5%。
阅读 50
收藏 0
请问老师,老板的车每月按800一个月租赁给公司用,是否可以白条入账?
刘艳红老师
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提问时间:02/27 16:05
#税务#
您好,不能,这个要他开发票才可以的
阅读 49
收藏 0
老师,我公司在新疆,现在公司在建设酒店,我公司和施工单位签订的施工合同,单位根据施工进度进行付款,付款后乙方可能没有及时把收到的钱付给他们的工人,现在我们领导想了一个办法,让我们公司直接给乙方的工人发工资,这样可以吗?
朴老师
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提问时间:02/27 16:04
#税务#
可以,但要合规代发: 必须和施工方签代发工资协议,代发款抵扣工程款。 由施工方提供工资表、考勤、工人银行卡。 个税、社保由施工单位负责,你们只代发。 分录:借 应付账款 — 施工单位 贷 银行存款。
阅读 59
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老师,请问“企业所得税应纳税所得额不超过100万元部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对超过100万不超过300万的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税”这条政策目前还适用吗?
朴老师
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提问时间:02/27 16:01
#税务#
不适用了。 现在小微企业应纳税所得额 300 万内统一按 5%,不分 100 万、300 万两档。
阅读 64
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老师,员工个人的电话,用于公司业务,话费发票抬头开公司名称,这个发票报销能税前扣除吗?
文文老师
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提问时间:02/27 15:58
#税务#
话费发票抬头开公司名称,这个发票报销能税前扣除。
阅读 52
收藏 0
老师,办理退税人员信息新增是可以填法人吗,可以的话以后办税员能操作退税吗
暖暖老师
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提问时间:02/27 15:46
#税务#
你好,尽量是会计,法人它不是会计呀啊
阅读 90
收藏 0
老师这样冲暂估和发票回来了可以不?
暖暖老师
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提问时间:02/27 15:44
#税务#
你好,你的会计分录是对的这个
阅读 81
收藏 0
补开2024年 2025年的发票,能不能参与抽奖
文文老师
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提问时间:02/27 15:41
#税务#
不确定,直接试试即可
阅读 42
收藏 0
电子税务局开发票前添加客户信息时 在客户名称那里输入公司名没有对应的公司,这种是什么情况。我之前输入公司名都能找到对应一样的名称
文文老师
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提问时间:02/27 15:39
#税务#
可能对方没有税务登记
阅读 57
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【中国税务】尊敬的:您2025年从两处以上取得经营所得,但尚未报送《个人所得税经营所得纳税申报表(C表)》。请您办理B表申报表后,尽快申报C表,逾期申报将产生罚款和滞纳金。申报路径和其他更多详情您可查看个人所得税APP消息。收到这个信息一般在哪里处理的?
小菲老师
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提问时间:02/27 15:39
#税务#
同学,你好 在电子税务局扣缴端里面进行申报
阅读 202
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老师,跨区涉税建筑服务已反馈,现在又要开票,剩的一点质保金要开票,怎么办?我是需要重新做跨区涉税报告吗?还是选择之前的就行?
小菲老师
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提问时间:02/27 15:35
#税务#
同学,你好 在跨区涉税建筑服务已反馈且需为剩余质保金开票的情况下,不需要重新做跨区涉税事项报告,应继续使用原报告信息进行开票操作。
阅读 63
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