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老师小规模填报无票收入 在那个增值税报表那个栏次填写?
家权老师
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提问时间:04/08 11:26
#税务#
你好,换算为不含税收入跟普票合计填报
阅读 22
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老师,我报这个表,成本费用填多少?填0还是少填点
暖暖老师
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提问时间:04/08 11:26
#税务#
你好,营业就需要填写数字的这里是
阅读 31
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公司亏损状态下,股东股权转让需要走哪些流程啊
小菲老师
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提问时间:04/08 11:24
#税务#
同学,你好 整个过程主要包括协商意向、尽职调查、签订协议、内部决策、工商变更、税务申报
阅读 16
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请教老师,企业所得税季度申报表中的职工薪酬取数应该看财务软件系统里哪里的数据?是按时间段范围去取数吗?我之前百度查看了一下,说已计入成本费用的职工薪酬是看“应付职工薪酬”一级科目下的贷方发生额。而实际支付给职工的应付职工薪酬,是看应付职工薪酬的二级科目“职工薪酬”借方发生额的数据,请问老师这样理解对吗?
暖暖老师
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提问时间:04/08 11:24
#税务#
你好你的理解是对的,第一个季度分录累计数据
阅读 31
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老师公司买了国债,这应该入什么科目?
家权老师
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提问时间:04/08 11:24
#税务#
那个计入持有到期投资,或者长期债权投资
阅读 18
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老师 标注1求计算应计入成本、费用的工资总额? 标注2求常先生股票期权行权所得应缴纳多少个税? 工资在这里有何意义?
朴老师
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提问时间:04/08 11:22
#税务#
1. 标注 1:计入成本费用的工资总额 计算:实发工资 4000 万元 + 股票期权行权差额收益 行权差额 = (10 - 6) × 500 万股 = 2000 万元 合计:4000 + 2000 = 6000 万元 意义:股票期权行权时的差额收益,税务上视同工资薪金支出,需计入企业成本费用,并可在企业所得税税前扣除。 2. 标注 2:常先生股票期权行权个税 计算步骤: 应纳税所得额 = (10 - 6.5) × 50000 股 = 175000 元 查综合所得税率表:175000 元对应税率20%,速算扣除数16920 元 应纳税额 = 175000 × 20% - 16920 = 18080 元
阅读 39
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老师,我这个成本费用不用填,就填0可以吗
家权老师
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提问时间:04/08 11:19
#税务#
是的,没有发生就是0
阅读 29
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老师这个工资薪金支出是填应付职工薪酬是包含社保,福利,教育经费吗?
家权老师
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提问时间:04/08 11:11
#税务#
工资薪金支出就是应付职工薪酬的工资和奖金
阅读 46
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老师,小企业会计准则,企业所得税年度汇算清缴退税的会计分录怎么做?
小菲老师
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提问时间:04/08 10:59
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:应交税费 借:应交税费 贷:未分配利润
阅读 21
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老师,有个24年1月份的专用发票,前期未做账,今天发现票到了。这个该怎么做分录,还可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:04/08 10:53
#税务#
直接 借:利润分配-未分配利润 增值税-进项 贷:银行存款/应付账款
阅读 44
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有收入,没成本,费用从哪里看
小菲老师
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提问时间:04/08 10:53
#税务#
同学,你好 你做帐了吗?
阅读 44
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老师,您好,请问民非企业税务就核定了增值税和附加税的税种,像个税,企业所得税没有核定,就不用申报吗
家权老师
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提问时间:04/08 10:52
#税务#
发工资就要申报工资个税,需要申报企业所得税,联系税局核定
阅读 16
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公司末分配利润有25万,A点股5%,B占股95%,现在A要转让给R,A要交多少税金,怎么算
张小宁老师
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提问时间:04/08 10:49
#税务#
你好,主要是交个税,A要交个税=25万*5%*20%
阅读 14
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老师,开的增值税专用发票在增值税二表中专票部分不能自动带出来,不知道为什么,以前都是这样开的票*供热*高温水*
家权老师
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提问时间:04/08 10:47
#税务#
你要勾选抵扣,且确认了才能带出
阅读 18
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老师小规模纳税季度超30万收入,2%减免的税额要做分录吗,怎么做呢?所得税申报时营业外收入显示需要填政府补助收入那部分,这个需要填吗
家权老师
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提问时间:04/08 10:45
#税务#
那个不做分录的哈,不申报所得收入
阅读 15
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老师好,我们有一家供应商,没有开立对公账户,一直以来都是将转到其法人私卡的,一直这样操作的话有没有风险的?
张小宁老师
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提问时间:04/08 10:40
#税务#
有一定的风险的,存在偷漏税,账外账嫌疑
阅读 37
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刘艳红老师在问个问题
刘艳红老师
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提问时间:04/08 10:40
#税务#
您好,在的,您请说吧
阅读 45
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邹老师的工程会计全盘账务处理与税务筹划
秦老师
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提问时间:04/08 10:37
#税务#
亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下: 您的具体疑问是什么?请明确一下。 祝您学习愉快!
阅读 60
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老师,更正了2025年度汇算清缴的资产总额,还需要再修改2025年第四季度的所得税报表吗?
家权老师
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提问时间:04/08 10:33
#税务#
只是影响报表,就需要更正季度报表
阅读 18
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老师好,公司变更股东,注册资本,占比份额啥的都不变,只是换了个人,要交印花税吗?还有其他税要交吗?还有申请变更的时候那个出资时间怎么填写?都是认缴的,实际资本没有。
刘艳红老师
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提问时间:04/08 10:32
#税务#
您好,这种平价转让,个税不用交,只要交印花税,出资时间写从2024年7月五年内的就可以
阅读 17
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老师,您好! 请问:加计抵减能抵扣简易计税的税款吗?
张小宁老师
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提问时间:04/08 10:31
#税务#
加计抵减,不能抵扣简易计税的税款
阅读 48
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你好老师,残保金年底在职员工超过30人,年度平均人数是没超过30人的,是要叫残保金吗,有啥方法可以不交吗
家权老师
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提问时间:04/08 10:28
#税务#
是年度评价人数低于30的,不需要交
阅读 22
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请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 我司有一款产品是外销出口的,但是这个产品不赚钱亏本,22块钱不含税单价销售,成本不含税单价是23块了。 所以现在想不要那么多进项票,从某一供应商采购的物料变成我自已生产(自产自用在组装成成品),但是做还是这个供应商做个我司,这个供应商也是我们的股东。只是挂名是我司做的物料,所以出口又退不了税,不要那么多进项票做成增值,自已生产变成了增值部分,这个账怎么走呢。
董孝彬老师
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提问时间:04/08 10:27
#税务#
朋友您好,感谢您的信任,我现在去看题
阅读 28
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单位发放个人的劳务费怎么计算个人所得税和增值税并代扣代缴,如何进行申报?
朴老师
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提问时间:04/08 10:26
#税务#
≤4000 元:应纳税所得额 = 收入 − 800 >4000 元:应纳税所得额 = 收入 × (1−20%) 税率(三级累进): 2 万以下:20% 2 万~5 万:30% − 2000 5 万以上:40% − 7000
阅读 60
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老师:关联业务往来年度申报表里面的g113010这个表有一个划分标准,说明应该怎么填写?我们公司只给全额出资的公司有一笔7天且未归还的无息借款5万,其他都是境内非关联业务
暖暖老师
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提问时间:04/08 10:25
#税务#
你好,可以按关联企业借款金额占总体借款的比例分摊
阅读 28
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老师我们去年工资都是有钱了再发,没钱了就先拖欠着,导致账上和个税系统申报数据差额较大,我现在申报季报企业所得税,应付职工薪酬数据里已计入成本费用的施工薪酬是按照账面的应付职工薪酬一级科目贷方本年累计填的。实际支付是按照应付工资薪金二级科目~工资借方金额填的。没有按照个税系统里填的。有风险吗
家权老师
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提问时间:04/08 10:23
#税务#
就那样填报就行,据实填报
阅读 38
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老师,你好,现在申请免扺税申报,出口销售额美金跟开票的美金差4186,一年的,这样申报有 问题吗
张小宁老师
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提问时间:04/08 10:20
#税务#
你好,是汇率导致的差异,不会有问题
阅读 17
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一次性抚恤金给员工家属涉及的税务情况,还做账方式
家权老师
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提问时间:04/08 10:17
#税务#
出现什么情况给的抚恤金?
阅读 17
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老师,想咨询一下,现在有一家酒店,是小规模纳税人企业,然后在携程,美团平台等第三方平台了有订单,然后产生服务费,平台有开具服务费发票给酒店,然后现在申报收入,能不能只申报第三方平台的收入和刷卡的收入,再加点现金收入,控制在季度30万以内,这样会不会被税务局查。现在酒店收入中,现金收入是线下的订单,没有产生平台的服务费,那我能不能不报那么多现金收入?
朴老师
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提问时间:04/08 10:16
#税务#
可以这么操作,但风险很高。 平台、刷卡收入必须如实报,现金收入少报属于隐瞒收入,长期卡 30 万临界点 + 成本和收入不匹配,很容易被税务预警稽查。
阅读 19
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老师请教一下,建筑服务,申报印花税属于什么合同?
家权老师
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提问时间:04/08 10:11
#税务#
一般是申报建设工程合同,材料设备的买卖合同印花税
阅读 37
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