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老师,我上个月已经抵扣了,这个月对方要红冲,我是不是要做进项税转出啊
宋生老师
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提问时间:05/24 20:00
#税务#
你好!是的,是要做进项转出
阅读 9172
收藏 1
残疾人就业保障金!填汇算清缴,期间费用填在哪个里面还是
东老师
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提问时间:05/23 16:37
#税务#
你好,填写在缴纳的各项税费里面。
阅读 9172
收藏 39
工商年报的填写社保和人数时,是看年末的吗,因为中间有离职的,
宋生老师
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提问时间:05/23 11:15
#税务#
您好,是的,这个是看年末的人数。 但是社保的金额是一整年的合计。
阅读 9172
收藏 5
你好老师,小微企业要3个条件都满足才可以吗?
微微老师
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提问时间:05/22 16:11
#税务#
您好,是的,需要都满足
阅读 9172
收藏 26
你好,老师!我们是小区业委会的。想问下,下一任业委会还想,继续使用这个业委会名称,但是他们还没成立,我们又已经到期了,可以怎么保留这个业委会名称?我们是否需要做税务清账??
薇老师
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提问时间:05/21 21:17
#税务#
您好,正在解答中,请稍等!
阅读 9172
收藏 0
老师,下午好!请问汇算清缴的资产总额,是不是上年第四季度季末的数据呢?谢谢
东老师
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提问时间:05/21 16:28
#税务#
您好,这个并不是第四季度金额
阅读 9172
收藏 21
老师 我2023年中业务招待费 在管理费用科目有 在销售费用科目有 现在我在做2023年汇算清缴 是把两科科目的汇算清缴调整还是只调整销售费用科目的
小锁老师
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提问时间:05/21 14:59
#税务#
您好,这个的话是只调整销售费用的
阅读 9172
收藏 0
老师,留购价100怎么做账务处理
宋生老师
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提问时间:05/20 16:07
#税务#
留购租赁资产。在承租人享有优惠购买选择权时,支付购价时: 借:长期应付款-应付融资租赁款 贷:银行存款
阅读 9172
收藏 29
老师,我们公司是5月申报3月份的工资,5月申报时是把4月份的基本扣除、专项附加扣除也包含在内了,那我算3月个税时按扣缴端测算的数还是正常算税的数?
venus老师
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提问时间:05/20 17:11
#税务#
这个是要和你们个税端保持一致的。
阅读 9172
收藏 24
老师,在做23年所得税汇算清缴,一般企业收入明细表和一般企业成本支出明细表可以不填吗?什么样的企业可以不用填?
东老师
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提问时间:05/20 17:48
#税务#
你好,小微企业就可以不用填写的。
阅读 9172
收藏 0
我去年没开票,今年一季度开了13万,4月份也没开,那这个同比增长率怎么算,是0吗
谢谢老师
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提问时间:05/20 18:03
#税务#
您好,这个是和去年4月份做对比,如果去年也是0 ,同比增长率那就是0
阅读 9172
收藏 18
老师,2019年7月的发票还没认证,现在还可以认证吗?不认证让其一直放哪可以不?
文文老师
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提问时间:06/13 11:46
#税务#
若19年是一般纳税人,可以认证的
阅读 9171
收藏 20
交所得税,和注册资金有关系吗?
家权老师
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提问时间:05/30 16:17
#税务#
你好没有必然关系的哈
阅读 9171
收藏 39
哪位老师手头有税务局下发的要求企业所得税纳税调增的通知书或者责令限改通知书的模板啊?
廖君老师
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提问时间:05/30 07:25
#税务#
您好,我这里有图片发您可以么
阅读 9171
收藏 15
怎么确认股权转让的原值,就图中的案例转让价合理吗,为什么?
敏敏老师.
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提问时间:05/23 16:18
#税务#
该公司10%的股份账面价值值为((股份原值)实收资本+资本公积)-未分配利润=55.6-17.79=37.81,按37.81万*0.1=3.78元,该公司10%的股份原值为5.56万元,减去亏损1.78.,账面价值3.78万元,转让价不合理。
阅读 9171
收藏 31
老师,汽车的折旧年限可以写10年嘛,还是只能按4年
甜椒老师
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提问时间:05/22 16:15
#税务#
同学您好!可以的,税法要求是不低于4年,可以大于4年
阅读 9171
收藏 39
请问法院划扣的侵权赔偿款,企业所得税要调整,在纳税调整项目明细表里选哪一项来调增
郭老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
阅读 9171
收藏 4
这个季度专票只有2万 红冲去年开的专票6万 怎么填写
王晓晓老师
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提问时间:05/22 09:20
#税务#
你好,就是本月数,本年累计数都是负数了,可能电子税务局报税不通过,需要税局门前申报了
阅读 9171
收藏 5
个体工商户。定率征收什么意思
小菲老师
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提问时间:05/21 18:19
#税务#
同学,你好 征税率固定,按照这个税率缴纳税款
阅读 9171
收藏 39
请问怎么下载航天金税盘开的发票280的
文文老师
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提问时间:05/21 09:52
#税务#
登录官网:打开北京航天金税技术有限公司的官方网站。 输入信息:使用手机号验证码登录,然后录入您的公司名称和纳税人识别号。 下载发票:登录后,在发票管理或增值税发票的相关区域查找并下载电子发票。通常,这些发票当年有效,因此请确保及时下载和保存。
阅读 9171
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老师您好!请问年度财务报表里水利基金,在税金及附加总额里,填到下面哪个明细里?
宋生老师
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提问时间:05/20 13:41
#税务#
你好,你说的是哪个表,能截图看下吗
阅读 9171
收藏 0
老师,物流公司开了个餐费报销的,能行吗发票
郭老师
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提问时间:05/20 14:30
#税务#
好,有这个经营范围,有这个资质吗?如果没有的话不可以。
阅读 9171
收藏 8
老师好,我4月份个人所得税申报有误,我现在可以作废重新申报吗,有没有什么影响
文文老师
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提问时间:06/13 09:37
#税务#
可以重新更正申报的
阅读 9170
收藏 14
老师,票开了,钱收了,还没发货,能确认收入吗?
小锁老师
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提问时间:05/30 17:09
#税务#
您好,这个的话是可以的,能
阅读 9170
收藏 6
老师一般纳税人缺进项票 可能到商超开米 油盐酱醋的进项票,这种类型的能抵扣几个点
郭老师
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提问时间:05/30 15:10
#税务#
按照发票的税额来抵扣,但是如果是福利费、招待费的抵扣不了的。
阅读 9170
收藏 26
老师,这个是怎么回事?审核不通过。可是我填完表提交后显示申报成功了啊,企业所得税汇算清缴到底有没有申报成功?麻烦老师给解答一下
桂龙老师
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提问时间:05/30 15:28
#税务#
同学,你好,打×那个图是提示你 您本属期已申报居民企业(直账征收)企业所得税月(季)度申报,如需调整废】进行处理去办理 你已经申报过了,如果你想调整或者作废,那你接着办理 申报过了,就得了 你可以去申报查询那里看看有没有申报表
阅读 9170
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河南个体户做税务登记能在新办套餐里面做吗?
吕小冬老师
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提问时间:05/28 20:36
#税务#
你好,河南个体户做税务登记可以在新办套餐里面做
阅读 9170
收藏 39
单位租用村委会的土地用于建设蔬菜大棚,地租付给村委会之后,单位与村委会涉及到哪些税种?
郭老师
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提问时间:05/28 07:52
#税务#
你好,种植的土地在村里的话,他是可以免增值税、附加税和土地使用税 出租人需要交所得税, 承租人不交
阅读 9170
收藏 0
股权变更税务说需要提供一个报告,要找会计师事务所之类的给出
东老师
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提问时间:05/24 09:40
#税务#
您好,那您这个是什么问题呢?
阅读 9170
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别人给我们提供的 非学历培训授课费 个人代开发票 是不是要代扣代缴个税
家权老师
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提问时间:05/23 15:50
#税务#
是的,那个需要代扣代缴个税
阅读 9170
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