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老师你好,建筑行业简易计税,分包款这边对方开1个点普票,我能差额计税吗?
金金老师
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提问时间:06/14 13:52
#建筑#
您好,1个点普票是不能差额计税的了
阅读 823
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老师,劳务分包,劳务公司开过来的发票还需要给他们申报个税吗?劳务公司可以开专票抵扣增值税吗?
易 老师
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提问时间:07/22 16:21
#建筑#
要申报各税,要全员全额申报的 、可以抵扣
阅读 823
收藏 3
老师,您好,我第一次填自然人电子税务局扣缴端,我在人员信息釆集时,增加了10个人,但在综合申报里显示9个人,这是什么原因?
郭老师
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提问时间:11/06 08:31
#建筑#
你好,你选择雇员还是其他?
阅读 823
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建筑行业,一般纳税人,采用一般计税,异地预缴税款,分包抵减和不低减预缴税款,最后纳税申报,是不是税是不是差距很大?或者或到底要不要进行分包抵减,进行预缴税款?
郭老师
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提问时间:08/30 18:14
#建筑#
你好,差异不大的,只不过是你预缴的时候,一个多交税,一个少交税,最后都是一样的 你最后预缴的这些税款,你回企业所在地也可以抵扣。
阅读 823
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老师好,我们给甲方开具100万的工程发票,其中20万是甲方通过农民工专户发劳务公司民工工资了,我们没有收到。这样子我们有20万做不平,请问老师这要怎么处理?
一鸣老师
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提问时间:06/23 15:05
#建筑#
农民工发放的20万,从应收账款中扣除就是了呀
阅读 823
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老师你好,我公司小企业会计准则装修公司,半路计账,公司是个体工商户核定征收,以前没建账,我2月份开始建账,有跨年工地有些成本没有在账上体现没有用合同毛利,也没有用工程结算,年后开工的工地可以不用合同毛利和工程结算这两个科目吗
玲竹老师
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提问时间:08/23 09:18
#建筑#
您好 年后开工的工地可以不用合同毛利和工程结算这两个科目
阅读 823
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我公司需要去异地预缴增值税,分包的劳务公司也去预缴了增值税,那我填预缴表建筑服务扣除金额那一栏是不是应该填劳务公司给我方的开票金额?
李老师(1)
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提问时间:06/17 15:16
#建筑#
你好,正常你应该是总包减去分包的金额,再去预交增值税,你没有这样操作吗?
阅读 823
收藏 2
请问老师工程公司销项开票没有当月确认收入而是工程结束确认的收入这样可以吗?有没有税务风险?
易 老师
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提问时间:01/29 15:30
#建筑#
同学您好,看合同约定,符合收入确认要求税法是认可的,一般没有风险
阅读 823
收藏 3
我们是总承包A下面的专业分包单位,我们又把劳务分包给C,异地施工,那预交税款时可以差额计税吗?
郭老师
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提问时间:08/09 11:48
#建筑#
你好,可以的,可以扣除分包款。
阅读 823
收藏 3
购采的商品,销售方开的是专票,采购方已认证抵扣,现在要退货,发票也要退回,现在是哪方要开红字通知单。
李老师(1)
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提问时间:08/29 11:41
#建筑#
你好,那个采购方式要出具红字信息表的,然后发给销售方。
阅读 823
收藏 3
税务登记,每次登陆税务局都要法人电话号码验证,自己是公司新来财务。办税人员没有自己的名字怎么办
一鸣老师
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提问时间:11/02 10:36
#建筑#
你好,需要新增办税人员
阅读 823
收藏 3
私企,员工阳了怎么办,休息怎么休呢
青老师
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提问时间:12/19 11:28
#建筑#
你好; 我看我这边私人企业是 有5-7天的 假期 去 休息的
阅读 823
收藏 3
我公司和甲方合作的A项目工程已完工,现拿B项目(正在建,未完工)的房抵A项目工程款(房抵190万)现将房抵给供应商C(150万货款,C自行补差额40万给甲方)想请教大神们,账务怎么处理呀?
耿老师
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提问时间:05/08 16:56
#建筑#
你好!按B项目方便正常销售处理,B项目也在你们公司名下吧
阅读 822
收藏 3
老师,建筑公司公司计提工资了,但实际只发放了两个月的,其他的还没发,账务处理应该怎么办才合理呢?
家权老师
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提问时间:04/28 15:09
#建筑#
...
阅读 822
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老师,简易计税的工程,收到分包发票时分录是:借:工程施工-项目-分包费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项转出 贷:应交税费-增值税-进项税额,是不是还少一步分录啊
郭老师
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提问时间:04/24 15:29
#建筑#
你好,你是差额交税的吗?
阅读 822
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个体户: 1、季度开票有专票和普票,单项和合计数均未达到季度30万元,普票能不能免增值税?季度申报时普票应该在哪行填列? 2、专票超过30万,但普票未超过30万,普票能免增值税吗?季度申报时普票应该在哪行填列?
郭老师
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提问时间:04/01 18:22
#建筑#
你好,1可以的,在第10行里面填写不含税的销售额 2不可以的,需要正常缴纳普票,在第一行和第三行
阅读 822
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麻烦老师,咨询一下,不是建筑企业,带操作员出租机械设备,开发票是开:有形动产租赁~机械租赁,还是建筑服务~机械租赁,可以吗
小菲老师
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提问时间:01/26 15:18
#建筑#
同学,你好 带操作员出租机械设备,建筑服务~机械租赁
阅读 822
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老师 员工保障有哪些可以分享一下
桂龙老师
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提问时间:09/22 10:00
#建筑#
同学,你好,你所说的员工保障,是指哪方面的啊?
阅读 822
收藏 2
老师您好,居间费一般如何入账?占比多少合适啊?
郭老师
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提问时间:09/01 19:18
#建筑#
销售费用中介费一般在收入的2%到5%
阅读 822
收藏 3
老师,我们建筑行业涉及异地预缴,这个申报了,那缴纳税款是月底之前呢,还是下月征期内缴纳就可以
小宝老师
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提问时间:04/27 10:25
#建筑#
你好,申报期之前预缴就可以。
阅读 822
收藏 0
老师你好!请问小规模建筑公司开发票是免税票,对吗?1月17号开的
悠然老师01
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提问时间:01/17 16:09
#建筑#
学员你好,现在开发票是按1%税率的
阅读 822
收藏 3
老师,下午好,请教一个问题,异地工程,什么情况才需要去当地预缴?收到款未开票需要先去税局预缴还是等后面开票的时候在去预缴?
郭老师
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提问时间:08/27 18:02
#建筑#
你好,如果你是一般纳税人,一般收到了工程款或者是开了发票,次月15号之前都可以 开发票和收款在一个月按照晚的来就可以
阅读 822
收藏 3
老师,施工方没有劳务资质,那意思是不能有自己的工人,只能用有劳务资质的劳务公司来干活吗
税剑法盾
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提问时间:07/09 11:22
#建筑#
您好,是的。建筑劳务公司需要资质,直接凭票下账方便不用扣个税。
阅读 822
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不发工资个税可不可以零申报呢?
一鸣老师
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提问时间:01/09 08:42
#建筑#
不发工资个税可以零申报
阅读 822
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建筑业,外地预交12月份缴纳11月份所属期的税款,能在11月份抵免吗
青老师
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提问时间:12/15 17:16
#建筑#
你好; 可以的; 预交栏次会体现 在主表 可以抵减的
阅读 822
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老师下午好,请问一下劳务公司开的劳务票,一般成本要多少,按多少比例结转成本
青老师
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提问时间:08/01 15:49
#建筑#
你好; 一般成本的话; 看你们实际; 大概比例是70%-80%左右的
阅读 822
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老师,我们是建筑公司,目前有个异地项目,需要开具发票,这个预缴税款是开完发票的什么时候预缴?
堂堂老师
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提问时间:11/06 15:41
#建筑#
你好!对于建筑行业的项目,预缴税款通常是在开具发票后的次月15日前完成。具体时间还需参照当地税务规定,确保按时缴纳。
阅读 821
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公司全额缴纳社保,个人承担部分,公司全部承担了,是计入营业外支出-其他
一鸣老师
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提问时间:01/25 10:05
#建筑#
这个计入管理费用-福利费。要交个税的,还不能税前扣除
阅读 821
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老师你好,一般纳税人采用一般计税方法,预缴时是否可以先扣除分包款,差额预缴只是针对增值税吗,
venus老师
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提问时间:01/23 15:12
#建筑#
预缴本来就是要扣除分包款
阅读 821
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建筑行业,开发商扣总包水电费,开发商给总包开水电发票,可以吗?
郭老师
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提问时间:09/16 17:01
#建筑#
你好,你看一下你有这个经营范围吗?如果没有的话,你得问一下你税务局那边允许你们自己开,允许开才行。
阅读 821
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