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老师,小规模的季度免增值税是多少
家权老师
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提问时间:02/28 10:34
#税务#
小规模的季度免增值税是30万的收入
阅读 32
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我们是卖家具的,发票项目名称里的商品和服务分类简称是固定的,不能修改,我们只能加家具*某某,但是客户要求开办公家具,我们应该怎么开
刘艳红老师
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提问时间:02/28 10:30
#税务#
您好,是要开家具*办公家具这个吗
阅读 38
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改去年12月的个税申报表,改完还有哪些也要改
文文老师
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提问时间:02/28 10:25
#税务#
也做了账务调整吗?
阅读 44
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模板“结转损益”生成失败,原因:“未分配利润”科目为非明细科目,请检查结转损益参数设置。
文文老师
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提问时间:02/28 10:22
#税务#
需要调整模板,重新指定科目,可指定为本年利润
阅读 34
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老师好,我们公司是国际航线海运公司,船员工资通过什么方式发放,可以减轻公司的税负
家权老师
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提问时间:02/28 10:04
#税务#
那个没法子的,监管很严的,必须要如实申报
阅读 35
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农业小规模公司收购苹果,对方以个人名义开发票合适还是以公司名义开发票合适
刘艳红老师
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提问时间:02/28 10:04
#税务#
您好,他有公司,就用公司开,没公司就个人开
阅读 61
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老师办公室装修走啥科目20多万
小菲老师
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提问时间:02/28 10:03
#税务#
同学,你好 管理费用-装修费
阅读 83
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您好老师,请问一般纳税人开给 小规模纳税人13%,那在没有进项抵扣的情况下要按照13%的销项税去交增值税是吗?比如开给小规模纳税人普票不含税收入5万,销项税5752.51元,那没有进项税抵扣就缴纳5752.51元增值税税吗?
家权老师
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提问时间:02/28 09:56
#税务#
你是一般纳税人,不管开票给谁或者开什么发票,都是一样的13%,有进项就抵扣,,没进项就交税
阅读 92
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老师 听说今年税务会严查 企业为了保小微用同一套人马成立多个公司来拆分业务和利润的作法 我想问一下 上述做法违返了哪些法律规定 也就是税务如果这样查 有什么法律依据吗
朴老师
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提问时间:02/28 09:39
#税务#
法律依据主要这 3 条: 税收征管法 63 条:故意拆分利润少缴税,可定偷税,补税 + 滞纳金 + 0.5–5 倍罚款。 企业所得税法 47 条:无合理商业目的、只为避税,税务有权纳税调整。 企业所得税法 41 条:关联公司未按独立交易原则,税务可调增利润。
阅读 253
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25年的项目26年还能按开甲供票吗
家权老师
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提问时间:02/28 09:39
#税务#
关于2025年签订的项目在2026年是否还能按“甲供工程”选择3%简易计税开票,答案是:可以继续按原政策执行,开具3%征收率的发票。 根据财政部、税务总局2026年第10号公告,自2026年1月1日起,新签订的“甲供工程”合同,一般纳税人必须按9%税率适用一般计税方法,不再允许选择3%简易计税。但该政策明确设置了过渡期安排: 2026年1月1日前已开工并适用简易计税的项目,可继续沿用原政策,直至项目结束。
阅读 46
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老师 您好 在个体户经营所得税汇算的时候收入总额包含减免1个点的增值税额的金额吗
家权老师
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提问时间:02/28 09:30
#税务#
是的,那个包括营业外收入
阅读 41
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开发票是开实际商家收到的金额还是顾客下单的金额?
小菲老师
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提问时间:02/28 09:26
#税务#
同学,你好 实际商家收到的金额
阅读 87
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老师,这样的营业范围可以开物业费吗?
家权老师
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提问时间:02/28 09:09
#税务#
不能,没有那个经营范围
阅读 52
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老师,请问一下,我12月的收入成本,结转的时时候,成本结转到收入那里了,搞错了,但是25年的税务报表已经申报了,还能在修改吗。
家权老师
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提问时间:02/28 09:07
#税务#
可以更正的 我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正 我要办税-税费申报及缴纳—申报更正-申报更正与作废
阅读 36
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购买活牛回来销售活牛属于免税的么
家权老师
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提问时间:02/28 09:04
#税务#
是的,那个是属于免税的哈
阅读 54
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老师,请问下:生产企业,2025年10月出口报关,已经开具发票,并税局免抵退申报,我们只免抵,没有退税,现在客户因为质量问题,把来中国处理问题的机票住宿等费用3000美元直接从货款中扣扣了,导致收汇和报关开票这边对不上?请问我账务上和电子税务这边怎么去操作这笔?
暖暖老师
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提问时间:02/28 08:55
#税务#
你好,金额不大可以直接冲销售费用核算这个,不要紧的
阅读 84
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老师 您好 定期定额的个体户是不是不需要做年度经营所得税的汇算啊
家权老师
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提问时间:02/28 08:52
#税务#
是的,只是开一个个体户不需要
阅读 36
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站在公司的角度,是以公司的名义重新购置一辆新车,还是把老板个人名下的车卖给公司比较好呢?老师
小菲老师
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提问时间:02/28 08:43
#税务#
同学,你好 以公司的名义重新购置一辆新车
阅读 79
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哪些增值税企业所得税免税不征税
朴老师
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提问时间:02/27 23:48
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 91
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暂估成本跟实际发票有差异怎么核对
朴老师
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提问时间:02/27 23:46
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 57
收藏 0
请问什么时候更新章节题库?现在还是25年的
郭老师
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提问时间:02/27 23:36
#税务#
你好 一般是新教材下来就会更新 现在先看课程就行 最后集中一块做题
阅读 62
收藏 0
老师您好,我想问下我们是装修公司帮别人装修房子包工包料这种,对方要求我们开家具类的发票,这种我们是不是不能开呀!
董孝彬老师
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提问时间:02/27 22:34
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 97
收藏 0
老师,个人所得税专项扣除,住房贷款支出扣除1个月1000元,比如贷款25年还清了。26年就不能专项扣除了吗?
董孝彬老师
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提问时间:02/27 22:26
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 85
收藏 0
IFERROR和vlookup函数 嵌套公式 两个条件怎么写公式
董孝彬老师
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提问时间:02/27 22:11
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 49
收藏 0
如果12月份发票开重了多开了不含税金额10万,次年1月红冲会有什么后果哪些税多交了多交了多少
刘艳红老师
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提问时间:02/27 21:42
#税务#
您好,当月没有红冲要交税,1月红冲了冲减当1月的税费和收入
阅读 690
收藏 3
就是现在把财税公司的客户卖给同行的话,最高能卖到多少个月费用,然后多久结清钱,若交接1-2月就死翘翘,不会这部分不给钱我了吧
暖暖老师
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提问时间:02/27 21:37
#税务#
你好这个需要俩公司谈判的
阅读 43
收藏 0
老师,请问一下年度企业所得税汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表中。各类基本社会保障性的缴款是否包含社保跟医保?
刘艳红老师
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提问时间:02/27 21:29
#税务#
您好,这个只是填工资,不用填社保
阅读 99
收藏 0
老师,个体户查账征收年报里面有企业所得税吗,还是只要在自然人扣缴端申报个人经营所得就行了
刘艳红老师
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提问时间:02/27 21:00
#税务#
您好,没有,你要汇算清缴经营所得,工商报年也要做
阅读 84
收藏 0
老师你好 公司工资是晚一个月才发,现在员工辞职,辞职当月工资 和1月一块在明天发,这样会有个税,可以工资明天发了,然后分开申报吗? 1月申报一次2月申报一次?
郭老师
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提问时间:02/27 20:46
#税务#
不用的 一块发放,在下一个月申报
阅读 46
收藏 0
老师,您好!请教个问题 企业2023年为筹建期,安装固定资产已计折旧,到2024年8月份开始生产,在7月份前的折旧全部进长期待摊费用-开办费,那么,8月份开始生产的折旧是否计入制造费用-折旧呢?
郭老师
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提问时间:02/27 20:43
#税务#
对的是的, 车间用的做制造费用
阅读 62
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