关闭
免费问答
问答首页
话题广场
精华问答
登录
注册
发现问答
分享他人的知识经验
最新回答
热门回答
类别:
全部
实务
税务
初级职称
中级职称
CPA
税务师
CMA
建筑
事业单位
财务软件
Excel
老师,人力资源服务劳务外包服务差点征税适应税率是多少
暖暖老师
|
提问时间:01/04 21:13
#税务#
一般纳税人:可选择一般计税方法,按6%的税率差额征税,以取得的全部价款和价外费用为销售额,同时可抵扣相应进项税额;也可选择简易计税方法,按3%的征收率差额征税,以“全部价款和价外费用-代为向客户单位员工发放的工资和代理缴纳的社会保险、住房公积金”后的余额为销售额。
阅读 75
收藏 0
26年差额征税的征收率是多少?
郭老师
|
提问时间:01/04 21:05
#税务#
目前没有新的政策 按增值税税法之前5%改成了3%
阅读 31
收藏 0
老师餐饮行业不用缴纳印花税吧
apple老师
|
提问时间:01/04 20:54
#税务#
同学你好。不是这样定义的。 销售给个人的餐饮不用交 销售给企业的餐饮要交, 另外,如果有其他合同比方说。租赁合同等 也要交的
阅读 60
收藏 0
老师,公司借款给个人。非股东也不是员工,可以无偿借款吗,有税务风险吗,还有必须要年底还清的吗
郭老师
|
提问时间:01/04 20:53
#税务#
2026年可以无偿借款,年底不是单位职工也不是股东的可以不用还钱
阅读 23
收藏 0
请问有进销存明细表,材料入库明细表,生产成本明细表,产成品明细表吗?
暖暖老师
|
提问时间:01/04 20:51
#税务#
你好咱们这里没这样的,一般都是企业财务软件有
阅读 23
收藏 0
我们公司是一般纳税人,要房租发票专票,对方说可以开3%或5%,的专票,我猜对方应该是小规模,老板说他们要的多了,说我们自己代开,我刚查了下,我们不可以代开必须由对方开具豆包说的,不清楚实操是否是这样的,
郭老师
|
提问时间:01/04 20:42
#税务#
他是企业的,你们不能代开,只能是他自己开,如果他是个人的话,你得登录他个人的账号,可以代开有的个人的信息
阅读 49
收藏 0
个体户在电子税务局开发票流程
刘艳红老师
|
提问时间:01/04 20:02
#税务#
您好,在主页上面就有发标开具,直接点进去开就可以
阅读 18
收藏 0
给员工的补偿要申报个税嘛
刘艳红老师
|
提问时间:01/04 20:02
#税务#
您好,要的,要申报个税的
阅读 34
收藏 0
报关的时候 不小心多报了100套产品,被海关查出来了,会有什么风险?
朴老师
|
提问时间:01/04 20:00
#税务#
通关延误、罚款、信用降级、退税异常 海关会要求删改单 / 补正,产生滞港费、交期违约成本; 按违规程度罚款(1000–30000 元不等,影响税款的按漏缴税款 30%–2 倍罚); 企业信用扣分降级,后续查验率大幅上升。 无主观故意的话,及时配合整改可减轻处罚。
阅读 18
收藏 0
老师你好,做内部账,其他公司未采购产品开票给他,公司怎样做账呢
郭老师
|
提问时间:01/04 19:58
#税务#
实际有购入借库存商品 贷银行存款
阅读 70
收藏 0
计算白酒消费税为什么要除以10000呢
董孝彬老师
|
提问时间:01/04 19:49
#税务#
您好,这是把元换算成万元哦
阅读 37
收藏 0
老师,我25年有一笔暂估4千多,老板25年11月份的时候把票开回来了,请问我要怎么做分录把这笔冲平
朴老师
|
提问时间:01/04 19:49
#税务#
一、冲销 25 年暂估分录(红字冲销原暂估) 假设原暂估分录为(以采购货物为例):借:库存商品 4000贷:应付账款 — 暂估应付款 4000 收到发票后,红字冲销暂估:借:库存商品 -4000贷:应付账款 — 暂估应付款 -4000 二、按发票金额做正确分录 一般纳税人(有进项税额) 借:库存商品(发票不含税金额) 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 / 银行存款 小规模纳税人 / 无进项 借:库存商品(发票价税合计) 贷:应付账款 / 银行存款
阅读 39
收藏 0
老师,晚上好!因为之前一直都是当月采购跟销售都是当月确认成本跟收入,相当于企业所得税收入是确认了未开票收入跟做了暂估成本,但是增值税申报表上没有同步填未开票收入,导致企业所得税收入跟增值税收入产生了差异,今年税审的要我改成了每个月按开票日确认收入,导致应收账款数据又对不上了,这样的话,应该怎么处理是合法合理的
郭老师
|
提问时间:01/04 19:41
#税务#
别人欠了你的钱,当月没有开出发票来,不要做应收账款,因为你没有多收入,提现不了修改这里
阅读 44
收藏 0
你好老师,我公司属于小规模纳税人,我在个税系统里报的工资数据比计提工资大,但实际小了这种会比对有分险吗?
郭老师
|
提问时间:01/04 19:41
#税务#
多交了个税,你员工同意吗?容易被申诉。
阅读 61
收藏 0
1万元的小升规补贴怎么报税做账
董孝彬老师
|
提问时间:01/04 19:39
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 20
收藏 0
老师你好,社会保险费申报的预览明细怎么能导出PDF版?
朴老师
|
提问时间:01/04 19:38
#税务#
企业身份登录电子税务局→【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【社保费管理】→【社保费申报】→【申报预览】→【预览明细】。 预览明细弹窗点【导出】,选择 PDF 格式,保存到本地;无直接 PDF 导出时,先导出 Excel,再用 WPS/Office 打印为 PDF。 已申报记录:【地方特色】→【社保业务】→【查询统计】→【单位社保费申报查询及打印】→选属期→【下载打印】→【申报明细导出】→选 PDF 保存
阅读 20
收藏 0
老师,我在2025.12.31下午4.23分的时候开了一张增值税专票,含税金额是317960元,但是今天在填报表的时候系统没有把这张票的金额加进来,于是我就人为的把它加进去了,可是在提交的时候显示比对不通过,请问我现在该怎么办呢?
郭老师
|
提问时间:01/04 19:36
#税务#
自己开出去的销项税额是吗? 看下能忽略提交吧
阅读 64
收藏 0
货在12月发出,但是发票1月份开具,款项也是发票开完后付款,这个情况收入确认在1月份可以吗,就是金额报税在1月份
暖暖老师
|
提问时间:01/04 19:15
#税务#
你好,也可以的,要不然没办法
阅读 70
收藏 0
老师你好!我们公司是屠宰厂,一般纳税人,别人把生猪送过来宰杀,我们只是收取50元/只的代宰费。假设这个月宰杀了10000头,代宰费合计收了500000元,不开票。工人工资为150000元,水电3000元,租房20000元,没有了其他的费用支出。我的增值税率应该是多少??这个月应该缴纳多少的增值税??
董孝彬老师
|
提问时间:01/04 19:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 25
收藏 0
老师,报所得shui的时候提示营业收入小于增值shui申报收入,是因为二手车销售发piao资产报废清理,这样写原因可以吗
郭老师
|
提问时间:01/04 19:07
#税务#
可以 处置固定资产做了固定资产清理申报了增值税,但是帐上没有收入
阅读 322
收藏 0
我们买了乙方一批仪器,其中有一个坏了,合同约定乙方维修,但乙方未维修,我们从质保金扣除1000元,这一千元,我们需要给乙方开票吗
暖暖老师
|
提问时间:01/04 19:06
#税务#
你好不需要开具发票的
阅读 61
收藏 0
怎么申请减免税呢?在哪申请?
钟存老师
|
提问时间:01/04 19:02
#税务#
需要看减免税的情形 如果是法定的减免 提交申报表的时候就可以选择减免的代码 实现减免的
阅读 25
收藏 0
不在公司上班了, 办税员怎么退出呢?
董孝彬老师
|
提问时间:01/04 19:01
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 21
收藏 0
劳务加工 现在大类还是赋码劳务这个大类吗
朴老师
|
提问时间:01/04 18:52
#税务#
同学你好 对的 是劳务哦
阅读 23
收藏 0
电子税务局备案不是财务负责人,影响申报税等业务吗
郭老师
|
提问时间:01/04 18:51
#税务#
不是财务负责人是办税人不影响
阅读 17
收藏 0
老师:股权变更交个税是按财务报表还是按照转让价格交20%的个税??
朴老师
|
提问时间:01/04 18:43
#税务#
个税按转让价格为基础计算(应纳税额 =(转让收入 - 股权原值 - 合理费用)×20%),但税务机关会以财务报表净资产为核心依据,对明显偏低且无正当理由的转让价进行核定(依据国家税务总局公告 2014 年第 67 号)。
阅读 19
收藏 0
一直是代理记账做的账目…按他们出的科目余额表作为期初数据,导入系统,开始做电脑账……一年运行下来,现在想返回去重新核对当初的科目余额表,可是又涉及到23,24年两年的凭证,报表都要调整……现在怎么操作???继续就这么错下去,把25及之后的账作对就行了?就是想矫正之前的错账,也难以下手…
朴老师
|
提问时间:01/04 18:40
#税务#
别放任错账,按这步来: 先查货币、往来、税费等重大科目,小误差 25 年当期调,大错用 “以前年度损益调整” 改; 涉及税务的同步改申报表; 25 年起按修正后的余额规范记账。
阅读 50
收藏 0
申报个人所得税,申报应发还是实发
朴老师
|
提问时间:01/04 18:29
#税务#
同学你好 比如说这个月发放的11月的工资,那你就按计提的11月的应发工资来申报
阅读 64
收藏 0
老师我想问一下,公司当股东,取得的分红不用交所得税吗,到时候,纳税调减吗,所得税年报时候,谢谢
郭老师
|
提问时间:01/04 18:28
#税务#
有限公司分红给有限公司,不需要交税, 纳税调减
阅读 19
收藏 0
老师,录科目余额表显示在贷发的余额0.03,我们默认科目在借方,我录到借方-0.03是对的吧
郭老师
|
提问时间:01/04 18:22
#税务#
你好对的 是这么做的
阅读 40
收藏 0
上一页
1
...
265
266
267
268
269
...
500
下一页
速问速答
没有找到问题?直接来提问