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老师好,关于季度企业所得税申报表更正的问题,1-3季度数据都有变动,那可否在第4季度一次性修改人数、资产总额及利润表啊?
东老师
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提问时间:05/20 15:29
#税务#
你好,每个季度都要修改的。
阅读 9189
收藏 0
公司规定给员工食堂每人15元/天的标准生活费,申请时食堂是按人申请的,没有发票,所得税汇算时需要做调增处理吗?
家权老师
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提问时间:05/19 10:40
#税务#
那个可以在工资表里边造伙食补贴,发放时扣除来支付给食堂
阅读 9189
收藏 11
甲供材是差额征税吗?
文文老师
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提问时间:06/13 11:57
#税务#
甲供材,不是差额征税
阅读 9188
收藏 0
分公司,是不是不需要报企业所得税年报
文文老师
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提问时间:05/30 16:00
#税务#
需要报企业所得税年报
阅读 9188
收藏 0
甲方以车位抵债,这个怎么处理啊?
蓝小天老师
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提问时间:05/30 16:58
#税务#
你好,借 固定资产-车位 贷 应收账款
阅读 9188
收藏 39
流动资金怎么计算,申报表哪里取数值
宋生老师
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提问时间:05/30 10:15
#税务#
您好!你用货币资金的金额就好了
阅读 9188
收藏 39
老师:您好!税务没有注册,只注册了工商,法人可以先绑定企业再注册税务吗?
郭老师
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提问时间:05/29 15:32
#税务#
可以的,可以这么做的。
阅读 9188
收藏 0
请问,因某些原因,我们家员工为非自家员工支付的医疗费有医院开具的票据,可以税前扣除吗?需要其他什么材料证明吗?算是赔偿
郭老师
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提问时间:05/29 15:40
#税务#
不可以税前扣除的营业外支出。
阅读 9188
收藏 0
老师,汇算清缴,12月做账计提的12月工资,一般1月份发放,那汇算的时候,账载金额和税务金额,填写一致,税前扣除,可以吗?
东老师
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提问时间:05/28 21:00
#税务#
你好,因为在汇算清缴之前发放了,所以可以税前扣除。
阅读 9188
收藏 34
老师,公司经营注册地址要从市级变更县级,税务登记机关也从市级变更县级。请问要办什么手续和税务涉及要查账吗?
廖君老师
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提问时间:05/25 17:04
#税务#
您好,不用,我们要在办迁到外省, 等新营业执照办好:新的营业执照和变更通知书,带好公司去窗口查验风险,没有风险可以直接迁走。
阅读 9188
收藏 39
买的家用液晶电视,用于公司办公室,当固定资产,可以正常抵扣,正常提折旧吗
宋生老师
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提问时间:05/24 17:49
#税务#
你好!可以的,可以这样
阅读 9188
收藏 10
公司向非股东个人借款,无利息,超过一年需要交税吗,账面计在了其他应收款
郭老师
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提问时间:05/23 17:05
#税务#
你好,这个不需要交税的。你借别人的钱,最好是用其他应付款。
阅读 9188
收藏 39
超过55岁了不能做个税汇算清缴吗?就不能实名认证了吗
宋生老师
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提问时间:05/23 08:50
#税务#
你好!不是啊,有收入一直可以做
阅读 9188
收藏 0
老师你好,企业所得税年报就是企业所得税汇算清缴的申报吗?
宋生老师
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提问时间:05/21 18:37
#税务#
你好!是的,就是这个了
阅读 9188
收藏 39
对方不是一般纳税人,我们三月份开了增值税专用发票,四月对方转为一般纳税人抵扣了,现在让我们冲红重开,我按开票有误,从开,可以吗
小菲老师
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提问时间:05/21 15:05
#税务#
同学,你好嗯嗯,可以的
阅读 9188
收藏 39
老师,我公司是2011年成立的,工商年报申报企业当前的经营状态申报选择什么?
郭老师
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提问时间:05/21 08:32
#税务#
你好,单位正常的营业的话,选择开业就行
阅读 9188
收藏 39
招聘退伍士兵的企业享受了增值税优惠,做账时优惠部分计入了营业外收入,在企业所得税汇算时是否可以调减应纳税所得额
微微老师
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提问时间:05/20 16:42
#税务#
您好,这部分不做调减的呢。
阅读 9188
收藏 39
出口货物报关单上边的FOB美元价为1020,汇率是7.077,FOB人民币为7218.54元,那么如果视同内销处理,已经开了0税率的出口发票,交的增值税金额是多少?
高辉老师
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提问时间:06/14 12:19
#税务#
你好,转内销,按照7218.54/(1+税率)*税率,交增值税的,一般税率是13%
阅读 9187
收藏 39
石料厂,计提安全生产费用计提比例怎么确定?
郭老师
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提问时间:06/14 15:10
#税务#
你们这个是自己开采的是吗?
阅读 9187
收藏 39
排污费计入什么科目,排污费计入什么科目,
郭老师
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提问时间:06/14 10:07
#税务#
你好,制造行业的吗?如果是的话,借制造费用贷银行存款
阅读 9187
收藏 39
老师我们诊所没有开票,那增值税申报的时候那个金额是不是应该跟利润表上的收入一致吗?
郭老师
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提问时间:05/30 18:05
#税务#
对的是的 是这么做的
阅读 9187
收藏 39
老师客户打款附言写错了可要紧,实际是货款对方写成充装费
文文老师
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提问时间:05/29 16:21
#税务#
客户打款附言写错了,不要紧
阅读 9187
收藏 6
开发票品类可以开鉴证咨询服务*检测服务费吗
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:37
#税务#
您好, 可以的,可以开这个
阅读 9187
收藏 28
虚拟账户提到个人卡里,多少钱不用交税
邹刚得老师
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提问时间:05/28 19:52
#税务#
你好,虚拟账户提到个人卡里,这个具体是什么所得 ?
阅读 9187
收藏 5
老师,公司买了20几万的摆件,税额可以抵扣吗?
bamboo老师
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提问时间:05/23 15:39
#税务#
您好 请问购买摆件是摆放在办公室用的 对么
阅读 9187
收藏 39
10万以下取得的劳务费发票,按照不含增值税价来计算个税,10万以上取得的劳务费发票也按照不含增值税来计算个税。但是实际上10万以下的劳务费根本不需要缴纳增值税,这种扣个税的方式方法合适吗?
小林老师
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提问时间:05/21 17:56
#税务#
你好,是的,目前大多数都是缴纳增值税
阅读 9187
收藏 0
老师,个人股东分红(非上市公司)怎么做账,以奖金的形式还是分红的形式发放,怎么筹划,临界点在哪里
宋生老师
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提问时间:05/21 09:06
#税务#
你好,就是分红的税率20%,奖金的税率不超过20%的时候,就用奖金,超过20%,就用分红
阅读 9187
收藏 39
公司厂房达到什么标准要交房产税?
微微老师
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提问时间:05/21 09:14
#税务#
您好,达到可使用状态即缴纳房产税。
阅读 9187
收藏 38
老师小规模纳税人开出专票,当季度需要必须有材料成本发票开抵利润吗?
家权老师
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提问时间:05/21 10:01
#税务#
是的,不然就得交所得税
阅读 9187
收藏 39
老师,我们公司是餐饮公司,请问对方或者我们公司开出的这个发票,内容是餐饮服务费,但是实际业务是提供劳务,可以用这个发票吗?
郭老师
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提问时间:05/20 14:30
#税务#
不可以的,需要重新开。
阅读 9187
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