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老师想想问问,给股东报全年一次性奖金,只能报一次吗?
家权老师
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提问时间:01/05 09:09
#税务#
是的,每年只能报一次的哈
阅读 13
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企业租赁个人的房屋,个人房子是燃气供暖,企业交暖气费后,需要个人开具发票。税务局能代开吗
文文老师
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提问时间:01/05 09:07
#税务#
你好,个人可以代开发票的
阅读 80
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老师好,问一下年度缴费工资申报是申报2026年还是2025年的?
家权老师
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提问时间:01/05 09:07
#税务#
年度缴费工资申报是申报2026年的
阅读 18
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老师,怎么查增值税、印花税和企业所得税、个人所得税,税务局这个报税区分别是哪一天
家权老师
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提问时间:01/05 09:04
#税务#
1月的申报期就是20日截止的
阅读 12
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你好,个体户10-12月份发票超额了,有2张是要作废的,但没有开红字发票,现在要交税了,这个有啥办法呢?
朴老师
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提问时间:01/05 08:44
#税务#
先按开票金额全额申报缴税(10-12 月属四季度,需在申报期内缴清,避免滞纳金)。 立即补开红字发票冲销那 2 张错票:收回全联次或取得对方有效证明,在开票系统开红字,下季度申报时抵减销售额与税额国家税务总局。 若已缴税,红冲后可申请退税或抵下期税款,保留红字发票、作废 / 红冲说明、交易凭证备查国家税务总局广东省税务局。 个税与这 2 张错票无关,只看实际经营收入;后续开票要及时作废 / 红冲,避免超限额。
阅读 194
收藏 1
法人因为与其他公司有业务纠纷卡被冻结了,然后现在年底了欠公司的钱,如果现在还款,一次还多少比较合理?
郭老师
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提问时间:01/05 08:42
#税务#
你好,每笔金额带50,000以内
阅读 19
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老师好,请问非道路运输车辆,给一个厂子里干活,从厂里把赤泥运输到厂外,给这个厂子开票税收编码应该按什么开了?
郭老师
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提问时间:01/05 08:37
#税务#
开运输服务你们开不了 运输服务*运费
阅读 27
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经营范围里面 一般项目 有 家政服务,可以开具 劳务费 的发票吗?
郭老师
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提问时间:01/05 08:31
#税务#
你好,这个不属于劳务,它属于服务,生活服务
阅读 73
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核定个体户税率是多少?
郭老师
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提问时间:01/05 08:29
#税务#
这个最好看一下你当地税务局那边的规定,这个是深圳税务局的
阅读 51
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老师,请教一下,连续12个月超500万升一般纳税人,这里的连续12个月是按照自然年度计算吗?每年从1月开始,还是上一年,比如8月计算到现在满500万就要升?
朴老师
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提问时间:01/05 08:22
#税务#
连续 12 个月不是按自然年度算,是滚动 12 个月(连续不超 12 个月经营期) 累计销售额,比如上一年 8 月到今年 7 月、今年 9 月到明年 8 月,任一连续 12 个月超 500 万(不含偶然不动产 / 无形资产销售)就需转一般纳税人国家税务总局安徽省税务局。按纳税申报销售额 + 稽查查补 + 纳税评估调整(未扣除差额前,不含增值税)的合计数算中国政府网
阅读 102
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我们做电商的,1月份成了一般纳税人,电商平台上的发票都是次月才能开上个月的,那我是申请开专票还是普票呢
郭老师
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提问时间:01/05 07:50
#税务#
申请上一个月的普票就行,二月份的要专票
阅读 15
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老师,固定资产从什么时候计提固定资产净值
朴老师
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提问时间:01/05 07:41
#税务#
固定资产净值不是计提的,是用 原值 - 累计折旧 计算得出的。 自固定资产达到预定可使用状态的次月起,每期期末(月末 / 季末 / 年末)均可计算。
阅读 50
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老师你好,刚才打错字了抱歉,是11行怎么填
董孝彬老师
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提问时间:01/05 07:33
#税务#
您好,能把这个完整的问题描述一下么
阅读 39
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建筑公司可以开人工费嘛
小菲老师
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提问时间:01/05 01:11
#税务#
同学,你好 有经营范围就可以开具
阅读 41
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公司今年转让了,需要重新申报营业账簿 实收资本的印花税吗
暖暖老师
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提问时间:01/04 22:28
#税务#
你好,不需要的如果实收资本没有增加的情况下
阅读 42
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老师你好小规模纳税人测绘公司在一月份采购一张发票写得绘图仪器13万,我可以一次性去费用吗,直接费用化可以吗,这样年末净利润低,老板开这个发票也是为了抵利润。
朴老师
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提问时间:01/04 22:26
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 95
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老师,新装修的公司,有大量的进项,目前还有很多进项,我现在1月份正常报12月份的税,那我还是有很多进项今年肯定抵扣不完,我这边该怎么处理,会不会有税务风险?如果没有抵扣完的进项,我26年2月份的时候申报1 月份的增值税,如果在1月份没来得及做汇算清缴,能继续抵扣以前的进项吗?
暖暖老师
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提问时间:01/04 22:22
#税务#
你好,放在待抵扣进项税额,啥时候用都是可以的
阅读 19
收藏 0
老师,我发现我填企业所的税第三季度的人数填错了,我第四季度申报了,但我没交税,怕有改动,就没交税,为啥提示不能修改呢,什么原因
apple老师
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提问时间:01/04 22:10
#税务#
同学你好, 你是要更正第三季度的申报表,对吧 看你的画面,你是不是选错 更正申报的地方了。 更正申报 在专门 更正申报的地方
阅读 112
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个税年度申报时,如果个人养老金有存钱,可以抵扣个人所得额吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:55
#税务#
您好,可以的,在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者,均可以参加个人养老金制度。自2024年1月1日起,在全国范围实施个人养老金递延纳税优惠政策。个人向个人养老金资金账户的缴存,按12000元/年的限额标准(以实际缴存的金额为准),在综合所得或经营所得中据实扣除
阅读 100
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不征税收入需要缴纳经营所得税吗
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:53
#税务#
您好,不用,这个经营所得税是免的
阅读 17
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老师,个体户一般纳税人年度汇算清缴什么时候报
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:50
#税务#
您好,3月31日前申报完就可以
阅读 52
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小规模上个开了一张卖车的发票,这个月申报直接申报还是在哪一行填写
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:49
#税务#
您好,你们季度开票超过30W没有
阅读 46
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老师,之前年度计提工资把个税五险一金都计提了个人部分,现在发现法人个人账户转的一直是全额,也就是个税五险一金全是公司承担的,那调整分录可以直接走利润分配吗,是小企业会计制度
暖暖老师
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提问时间:01/04 21:45
#税务#
你好可以的没问题这个操作
阅读 603
收藏 3
现在申报未开票收入要罚款吗
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:36
#税务#
您好,不会,这个不会罚款
阅读 18
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应收账款余几百块钱老板不要了,要怎么做账
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:31
#税务#
您好,转到营业外支出就可以
阅读 19
收藏 0
个体户销售初级农产品,免经营所得税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/04 21:25
#税务#
您好,个体户销售初级农产品并不免征经营所得税,但可能享受增值税免税政策。 根据《中华人民共和国个人所得税法》,农产品个体工商户的生产、经营所得,以每一纳税年度的收入总额,减除成本、费用以及损失后的余额,为应纳税所得额,需依法缴纳所得税。这意味着,如果个体户销售的是自己生产的初级农产品,其所得利润部分需要纳税。然而,如果是购销的农产品,则需要缴纳个人所得税
阅读 18
收藏 0
老师,公司全额负担员工五险一金和个税,个税申报的话,工资是否要按换算后的税前工资申报,比如税后1万工资,个税申报就得是10154.64,五险一金正常填
朴老师
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提问时间:01/04 21:22
#税务#
是的,必须按换算后的税前工资申报,五险一金按实际个人承担额正常填报。 公司全额负担个税时,需把税后工资还原成税前工资申报个税,公司承担的个税汇算时要做纳税调增。
阅读 319
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事业单位会计制度下,自收自支事业单位。开具的非税收入怎么填列增值税和企业所得税
暖暖老师
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提问时间:01/04 21:20
#税务#
自收自支事业单位开具非税收入票据,核心结论:符合条件的非税收入属增值税不征税范围、企业所得税不征税收入,申报需按规范填列,不可直接零申报 。以下为具体填列方法与依据: 一、核心判定标准(合规前提) - 增值税:纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金,属不征税项目,不开增值税发票、不征增值税 。 - 企业所得税:依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金,以及财政拨款等,属不征税收入;对应的支出不得税前扣除 。 - 例外:若为政府购买服务等经营性收入,不属非税收入,应按规定开具增值税发票并计税,相关收入按应税收入处理。 二、增值税申报填列(以一般纳税人季报为例) 1. 填报路径:增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)→ 附表一(本期销售情况明细)→ 第18栏“未开具发票”,选择对应税率/征收率,填列非税收入金额,在“不征税”栏次标注。 2. 主表处理:主表第8栏“免税销售额”填列该金额,第9栏“其中:免税货物销售额”或第10栏“免税劳务销售额”按业务性质对应填列,确保数据勾稽一致。
阅读 111
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1-3季度都没有收入,小规模纳税人转一般纳税人需要办理什么程序
钟存老师
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提问时间:01/04 21:16
#税务#
转一般纳税人,可以向税务机关进行申请 在电子税务局就可以的
阅读 25
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老师,2026年人力资源服务劳务外包适用税率是多少
董孝彬老师
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提问时间:01/04 21:15
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 209
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