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我想问下,假如我一个月底收入是100元,其中:客户要求开票是70元,不要求开票是30元(这30元有可能在以后月度被客户要求开票),那我这个月的纳税申报表,是不是“开具增值税专用发票”70元;“未开具发票30元”?
家权老师
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提问时间:02/28 22:23
#税务#
是的,就是那样申报的哈
阅读 93
收藏 0
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
家权老师
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提问时间:02/28 22:23
#税务#
那个是按产量分配的哈
阅读 45
收藏 0
个体户 2025 年为定期征收,2026年为查账征收,2025 年产生装修费 40 万,2026 年建账,是否可将装修万 40 万作为长期待摊费用进行摊销?
刘艳红老师
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提问时间:02/28 22:07
#税务#
您好,可以的,前面计入长期待摊费用中,再摊销
阅读 91
收藏 0
做出口退税的公司有什么要求呢?
郭老师
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提问时间:02/28 20:59
#税务#
一般纳税人有退税率的情况下才可以 如果是生产企业需要自己生产的,计算免抵退
阅读 73
收藏 0
通过二手市场交易,购买了二手车,发票是二手市场开的统一发票,怎么做会计分录
董孝彬老师
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提问时间:02/28 20:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 75
收藏 0
客户收多少税金不会亏,如何计算
董孝彬老师
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提问时间:02/28 20:07
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 149
收藏 1
老师,您好!我们是一家小规模纳税人的农业公司,因经营困境,将农业大棚地租给一个从事农业花卉种植的个体户,我们公司需要缴纳哪些税?
刘艳红老师
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提问时间:02/28 20:02
#税务#
您好,要交增值税,企业所得税,附加税
阅读 102
收藏 0
以面值30万元的应付票据抵付前欠货款,借 应付账款,贷应付票据,这个对吗
董孝彬老师
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提问时间:02/28 19:46
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 79
收藏 0
收到投资者投入的一台设备50万元,借 固定资产, 贷 实收资本
刘艳红老师
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提问时间:02/28 19:37
#税务#
您好,是的,就是这样做的
阅读 98
收藏 0
一般纳税人的生产企业,购进的原材料的进项税额是在领用原材料环节抵扣,还是在销售产成品环节抵扣
郭老师
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提问时间:02/28 19:34
#税务#
购入了,收到专票就可以抵扣,不一定非得销售出去
阅读 840
收藏 4
现在1月份要冲红2025年11月份开具的专用发票。怎么处理?
apple老师
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提问时间:02/28 19:08
#税务#
同学你 好, 你是指账务处理,对吧, 请问一下,红冲后,还要开重新开蓝票吗,且金额一样吗
阅读 117
收藏 0
加工模具,具体怎么开票。税收编码整体
刘艳红老师
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提问时间:02/28 18:33
#税务#
您好,开现代服务*加工费
阅读 48
收藏 0
建筑行业的劳务合同需要缴印花税吗
暖暖老师
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提问时间:02/28 18:25
#税务#
你好,建筑劳务分包/清包工合同:需要缴印花税 劳务派遣/纯人力服务合同:不需要缴印花税
阅读 207
收藏 1
老师,开具冲差的红字发票金额开错了。应该开21.30,开成213了,这怎么办?
Fenny老师
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提问时间:02/28 18:06
#税务#
你好,看以下操作能否帮到同学。 一、红字发票金额开错的处理原则 红字发票必须与《开具红字增值税专用发票信息表》一一对应,且金额、税额等关键信息应一致 若红字发票金额错误,不能直接作废或修改,尤其在已抄报税或跨月后 正确做法是:先冲销原错误红字发票,再重新开具正确的红字发票。 二、具体处理步骤 根据错误发生阶段,分以下两种情况处理: 1. 红字发票尚未抄报税 可直接在开票系统中作废该红字发票 作废后,重新开具正确的红字发票,无需重新提交信息表。 2. 红字发票已抄报税或已入账 不能作废,需按以下流程处理: 联系税务机关,说明情况并申请撤销或修正原红字发票记录 准备相关证明材料(如合同、对方拒收证明、原错误发票等) 税务机关审核通过后,可能允许在系统中作废或冲销原红字发票。 重新依据正确的《信息表》开具新的红字发票 ⚠️ 注意:若因红字发票金额错误导致进项税额转出不准确,还需同步调整当期增值税申报表
阅读 86
收藏 0
1月份的专票购买方已勾选认证,现需要冲红,是不是需要购买方确认,才能冲红?
家权老师
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提问时间:02/28 17:55
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 83
收藏 0
公司欠税会影响到股东吗?
家权老师
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提问时间:02/28 17:37
#税务#
那个不会影响股东的哈
阅读 60
收藏 0
老师,咨询一下,增值电信的税率调整了吗?什么时候的新政策,执行时间是1月的吗?那开票税率只能开9%吗
家权老师
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提问时间:02/28 17:35
#税务#
增值电信的税率一直都是9%的税率哈
阅读 87
收藏 0
纯贸易的企业可以收加工费的进项发票吗
文文老师
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提问时间:02/28 17:27
#税务#
纯贸易的企业可以收加工费的进项发票。
阅读 52
收藏 0
老师,公司是村集体办的,是养羊的购买的母羊是记入生产性生物资产科目里,吃的饲料是做生产成本里吗,我之前把饲料人工费也做生产性生物资产科目里了,现在村集体企业都要在三资平台做账还要录生产性生物资产的资产,现在我怎么处理是只录购买母羊的金额把饲料人工都费用更正到生产成本里还是都录到生产性生物资产科目里
董孝彬老师
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提问时间:02/28 17:24
#税务#
...
阅读 107
收藏 0
这个完税凭证为会显示研发和技术服务?应该是软件、集成电路
家权老师
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提问时间:02/28 17:06
#税务#
没事的,交了税就行了哈
阅读 84
收藏 0
老师你好,总包签发的保理融资后的利息可以进项税抵扣吗
文文老师
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提问时间:02/28 16:54
#税务#
利息,不可以进项税抵扣
阅读 48
收藏 0
老师,截至去年9月,公转私往来款450万,是一年内还清就可以吗,还是也要发生当年还清呢
文文老师
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提问时间:02/28 16:48
#税务#
你好,最好是当年年底还清
阅读 250
收藏 1
企业支付的人道主义补偿金需要报税吗?年度汇算清缴时能否计入
文文老师
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提问时间:02/28 16:31
#税务#
不用报增值税等流转税,若无捐赠票据,汇算时要调增
阅读 89
收藏 0
老师,请问下社保增员的时候,把参保月份提交成了本月,本来是要改成上月参保的,还可以更改吗
刘艳红老师
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提问时间:02/28 16:20
#税务#
您好,网上是不能了,可以去窗口更正
阅读 48
收藏 0
我是2022年6月14日毕业,2026年中级能报考吗?本科
文文老师
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提问时间:02/28 16:19
#税务#
2022年6月14日毕业,2026年中级能报考中级。
阅读 114
收藏 0
老师,外地预缴企业所得税的时候按含税金额填入还是不含税金额
刘艳红老师
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提问时间:02/28 16:10
#税务#
您好,这个是按不含税的来填的
阅读 44
收藏 0
请问公司买了数字贴,贴在设备上的。金额70多,一般做什么科目费用?
文文老师
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提问时间:02/28 16:04
#税务#
可直接计入 管理费用
阅读 72
收藏 0
如果12月份发票开重了多开了不含税金额10万,次年1月红冲会有什么后果哪些税多交了多交了多少可以说下吗?毕竟12月增值税多交了所得税也多交了,次年1月红冲有税负预警值在增值税能少交吗
刘艳红老师
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提问时间:02/28 15:57
#税务#
您好,这个12月正常交税,1月红冲了冲减当月的税费和收入
阅读 326
收藏 1
第一开始不知道个人独资企业它是不能给个人发工资,在自然人电子税务局扣缴端申报了5月-8月的工资。但是现在年度汇算清缴,把这次发的四个月工资给调增了。我在这里点什么合适,还是应该怎么操作
暖暖老师
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提问时间:02/28 15:52
#税务#
你好,是才可以的,否则无法进行的
阅读 105
收藏 0
再填火炬年报的时候,不知道所得税这块的几个数据要则么取数,有老师帮忙指导下嘛?
apple老师
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提问时间:02/28 15:50
#税务#
同学你好,我给你解答,你描述你的问题吧
阅读 150
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