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老师,我有一个一般纳税人公司,现在准备注销,但是账面还有应付账款未付,公户又没有钱,如果让法人垫付进来会不会要收取法人的个税。
朴老师
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提问时间:05/21 11:19
#税务#
同学你好 应付账款转到营业外收入
阅读 9191
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出口企业,所属税务局是区局,退税税务局是市局,然后企业分组编号备案错误,要怎么修改,在哪里改?
沈洁老师
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提问时间:05/20 21:31
#税务#
你好,实务中这种情况需联系你的主管税务机关,不能自行修改的,因为你备案过了,税务机关已经留存信息了,再次修改需经过他们再修改
阅读 9191
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老师,暂估材料的费用,做23年汇算时候已经全部调增,那这部分费用,还需不需要补全发票
家权老师
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提问时间:05/20 17:01
#税务#
以后取得发票就可以重新汇算,做正常扣除
阅读 9191
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老师您好,付别人帮公司代付的运费,借方应该是什么
东老师
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提问时间:05/20 11:21
#税务#
您好 借其他应收款 贷银行存款
阅读 9191
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我公司购A公司货物,单价是包到站价,所以货款和运费是我公司付给A公司,但是A公司提供的发票是货物发票和铁路开的运费发票,这个可以吗?
郭老师
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提问时间:05/19 11:22
#税务#
对方开的这个不对,他给你开的全部货物 混合销售
阅读 9191
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居民个人王某及其配偶名下均无住房,在某省会工作并租房居住,2018年9月开始攻读工商管理硕士2019年王某收入及部分支出如下:( 1 )王某每月从单位领取扣除社会保险费用及住房公积金后的收入为8000元,截止11月累计已经预扣预缴个人所得税税款363元。( 2 )取得年终奖48000元,选择单独计税。( 3 )利用业余时间出版一部摄影集,取得稿费收入20000元。( 4 )每月支付房租3500元。(其他相关资料:以上专项扣除均由王某100%扣除) 要求:(1)计算2019年12月王某应预扣预缴的个人所得税。(2)计算王某取得年终奖应纳的个人所得税。(3)计算王某取得稿酬应预扣预缴的个人所得税。(4)计算王某取得2019年综合所得应缴纳的个人所得税税额。(5)计算王某就2019年综合所得向主管税务机关办理汇算清缴时应补缴的税款或申请的应退税额。
王晓晓老师
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提问时间:05/29 20:20
#税务#
你好,稍等计算一下题
阅读 9190
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请问房屋租赁发票没开调增,物业费有发票能用吗?物业费需要调增吗?
文文老师
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提问时间:05/28 14:29
#税务#
物业费有发票能用,不用调
阅读 9190
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两个都是生活服务,一个加计扣除5%,一个加计扣除10%,有啥区别吗
bamboo老师
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提问时间:05/27 21:47
#税务#
您好 一个是生产性 一个是生活性 不同的生活服务
阅读 9190
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老师:请问上一年的企业所得税已经申报,领导让我补报财务报表,填财务报表数据与账上相符,但是提交时提示财务报表与企业所得申报表数据不符,让改数据,我应该改财务报表数据还是改企业所得申报的数据呢?主要是利润那里有差额,相差2千多
郭老师
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提问时间:05/23 09:37
#税务#
你好,两个都需要修改。
阅读 9190
收藏 0
对于不是一月份在本公司就职的人,为什么申报个税的时候工资不超过五千要扣个税呢
郭老师
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提问时间:05/22 20:39
#税务#
看下入职日期写的几月份
阅读 9190
收藏 0
老师你好,我想问一下,职工教育经费和职工福利费去年没有计提到应付职工薪酬,我直接记到管理费了,我还可以按照比例税前扣除吗?
唐引梅老师
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提问时间:05/22 23:55
#税务#
同学晚上好呀,可以的哦
阅读 9190
收藏 39
老师 我是年报税收滞纳金提示比对异常 我查了 是当时没做到营业外支出去了 这个要怎么调整
宋生老师
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提问时间:05/21 14:23
#税务#
你好,你会算清缴的时候可以填到税收资料金里面的。
阅读 9190
收藏 9
老师。您好,分公司和正常的公司比有什么优势和劣势
吴卫东老师
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提问时间:05/19 22:32
#税务#
分公司可以不独立核算 汇总申报 财务处理简单 子公司就必须得独立核算
阅读 9190
收藏 0
老师我工商注销,这会到签名这一步了,给法人在系统上发过去的签名信息他收不到,我这边显示的已经发送了,怎么办?
廖君老师
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提问时间:05/19 19:46
#税务#
您好,是今天发送的么,明天再试,系统周末没有人维护,明天9点后还收不到,打电话让工作人员查后台
阅读 9190
收藏 10
两免三减半政策自盈利的第一年开始享受,那么,第一年盈利没有自产软件产品开发销售,都是购入再卖出的销售,也可以享受免征政策吗?
小锁老师
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提问时间:06/13 15:20
#税务#
您好,这种的情况也是可以享受的,能
阅读 9189
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2012年的一个项目开票38万履行了一半后剩余14万的应收,但是对方项目在18年变更了,剩余的14万就不给了,把发票还回来了,一直没处理;后面又按变更后的金额重开发票对方付款,第一次2012年的发票他们还回来了,我可以红冲么?
郭老师
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提问时间:06/13 08:42
#税务#
你好,你看下你系统里面的红冲吗?只要你能系统里面的红冲就行
阅读 9189
收藏 24
发票购买的用量是两个月算一个期间,全电授信额度也是两个月算一个期间吗,还是每月刷新?
小锁老师
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提问时间:05/30 21:49
#税务#
您好,这个的话是每个月刷新的这个
阅读 9189
收藏 35
公司有没有税盘,以前会计没有交代,我怎么可以查有没有税盘开票
宋生老师
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提问时间:05/29 16:44
#税务#
你好,你看你以前的发票。或者去税务局问
阅读 9189
收藏 39
建筑劳务公司的成本都是人工工资可以嘛?
宋生老师
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提问时间:05/28 18:02
#税务#
你好!可以的。可以这样
阅读 9189
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老师,您好,注销公司后的账怎么办
宋生老师
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提问时间:05/24 21:12
#税务#
你好!这个不用继续做账了。清税完就可以了
阅读 9189
收藏 39
税务局系统里,对方有张未冲红的专票,被我抵了,也正常做账了,现在账上就挂着这往来款,事实没有这业务,我想咋把往来款平掉
家权老师
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提问时间:05/24 10:14
#税务#
直接原分录红冲,进项税做转出
阅读 9189
收藏 8
老师您好,我们的财务报表中的资产负债表中合同负债有数,但在税务局资产负债表申报时没有合同负债这一项,应该填入哪里
钟存老师
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提问时间:05/24 10:55
#税务#
您可以计入预收款项的行次
阅读 9189
收藏 39
公司其他业务收入放到现金流量表中其他经营活动有关的现金收入还是销售商品收到的现金
唐引梅老师
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提问时间:05/23 23:39
#税务#
晚上好呀,其他业务收入放到现金流量表中其他经营活动有关的现金收入
阅读 9189
收藏 0
exw成交方式怎么计算Fob
郭老师
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提问时间:05/22 22:36
#税务#
FOB=EXW+从工厂拉到港口运费+港口杂费, 就是离岸价
阅读 9189
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老师,请问股份有限公司汇算清缴需要填报一般企业收入和成本支出明细表吗(A101010,A102010)
东老师
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提问时间:05/21 13:54
#税务#
你好,只要不是小微企业就需要填写的。
阅读 9189
收藏 39
政府办公用房资金补贴,这个是不是免税收入啊,不交企业所得税
文文老师
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提问时间:05/21 14:03
#税务#
不用做为免税收入,并入利润总额,交企业所得税
阅读 9189
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填个税专项扣除 其中住房租金支出项 比如 人在广东上班 租房填的地址是家里云南的 可以扣除吗?还是说只能固定填在广东的租房
家权老师
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提问时间:05/21 11:08
#税务#
你实际在云南租房了可以扣除的。在云南老家自己有房产就不行,必须在广东租房才行
阅读 9189
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老师:您好,请问一家小微企业要注销,账上有这笔24万多的股东的其他应付款,这笔钱要怎么冲掉,是让股东自己往账户上打钱,然后这笔钱怎么回到股东自己手上呢,
廖君老师
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提问时间:05/20 18:24
#税务#
您好,不用了,,借:其他应付款 24 贷:营业外收入 24 我们账面上有亏损吧,这样就结平了,有亏损也不用交所得税
阅读 9189
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老师好,关于季度企业所得税申报表更正的问题,1-3季度数据都有变动,那可否在第4季度一次性修改人数、资产总额及利润表啊?
东老师
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提问时间:05/20 15:29
#税务#
你好,每个季度都要修改的。
阅读 9189
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公司规定给员工食堂每人15元/天的标准生活费,申请时食堂是按人申请的,没有发票,所得税汇算时需要做调增处理吗?
家权老师
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提问时间:05/19 10:40
#税务#
那个可以在工资表里边造伙食补贴,发放时扣除来支付给食堂
阅读 9189
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