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金蝶软件过账之后就能出资产负债表吗没结账
邹老师 | 提问时间：12/19 15:48

#财务软件#

你好，金蝶软件，是过账之后就能出资产负债表的

阅读 849

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所有付款单都要核销吗？用商业承兑汇票付款的要核销吗？
宋老师2 | 提问时间：12/19 15:35

#财务软件#

您好！是的，正常是都需要核销的

阅读 993

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年底最后一个月了客户本月没有发票了我做预付客户下个月给我补发票这样我后面做本年度企业所得税申报时可以降低我企业所得税吗？
玲老师 | 提问时间：12/19 15:35

#财务软件#

可以的，最晚汇算清缴前回来发票就可以税前扣除。

阅读 1591

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采购原材料，做了专用发票和运费的其他单，又做了付款单，制成凭证的时候是不是不要把专用发票和其他单制成凭证，只要制付款单?
东老师 | 提问时间：12/19 15:04

#财务软件#

你好，没错的，就是这样

阅读 1016

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老师请问，公司这个季度开出150万发票，但买车花了140万，下个月所得税季报如何报？
宋生老师 | 提问时间：12/19 15:02

#财务软件#

您好！这个没关系，根据利润表申报就行

阅读 1518

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4.委托乙公司代销B产品一批(收取手续费方式)，发出商品的总成本70万元，本月5日发出商品;本月25日收到乙公司代销清单，该B产品已销售50%，应计货款50万元，增值税65000 元，价税款暂未收到;本月30日收到乙公司转来该批商品扣除货款5%的代销手续费(含税，普通发票)后的价税款56万元，款已转存银行。 5.按合同向丙公司预收货款10万元，存入银行。 6.向丙公司发出B产品一批，售价20万元，增值税26000元。产品成本13万元。 7.收到丙单位补来价款132 000元，存入银行。 8.上月向甲企业销售的C产品1000件，单价35元，已收款入账。现对方提出质量问题，经协商，每件降价10元，以存款退还款项11300元(其中增值税1300元)。 9.销售多余E 材料一批，售价1200元(成本1000元)，增值税156元，价税款收存银行。
bamboo老师 | 提问时间：12/19 14:56

#财务软件#

您好请问是需要写会计分录吗

阅读 2044

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(三)练习收入、成本和费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人企业，5月发生以下经济业务(该企业已销售产品成本月末汇总进行结转): 1.向本市某单位销售A产品一批，售价40万元，增值税额52000元，收到一张面额468000元的转账支票，办划款手续。提货单交付对方。该批产品成本32万元。 2.向外地甲企业销售A产品一批，售价30万元，增值税39000元，该批产品成本20万元，发货时，以银行存款代垫运杂费2000元，当日办妥委托银行收款的手续。 3.接银行通知，上述向甲企业托收的款项350000元已收到。
朴老师 | 提问时间：12/19 14:54

#财务软件#

同学你好要做分录吗

阅读 2203

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6.摊销本月应负担的租入房屋租金12000元，其中公司管理部门8000元，专设销售机构4000元，预付期为2年。 7.计算结转本期应交房产税19200元，应交车船税11800元，应交土地使用税29000元;同时，以银行存款购买印花税票700元。 8.以银行存款支付专用发票所列的商品销售运输费5000元，增值税450元。 9.支付本月银行结算手续费3000元，取得普通发票。 10.预提上年末已达到预定可使用状态的三年期专项用于固定资产建设的借款利息9万元。 11.分配本月工资。A产品生产工人工资20000元，B产品生产工人工资16000元，车间管理人员工资5000元，行政管理人员工资15000元，销售人员工资8000元。根据上述资料，编制必要的会计分录。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:19

#财务软件#

你好，稍等我这边写好发给你的呢

阅读 1796

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(二)练习期间费用的核算 [资料]某公司为一般纳税人，本期发生有关期间费用的经济业务如下: 1.以库存现金支付取得专用发票的文印费800元(其中:公司管理部门500元，专设销售机构200元，基本生产车间100元)，增值税48元。 2.财会人员李红出差归来，报销差旅费2800元，其中:取得专用发票的住宿费1000元，增值税60元，机票款1308元(含增值税108元)，其他费用432元。余款200元交回现金，结清前预借备用金3000元。 3.以银行存款支付业务招待费1800元，取得普通发票。 4.公司管理部门从仓库领用甲材料2000元，用于行政办公用房的维修。 5.计提本月固定资产折旧5600元，其中管理部门1500元，基本生产车间3000元专设销售机构1100元。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:18

#财务软件#

你好，请问你这边需要计算什么呢？

阅读 1755

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(一)练习期间费用业务的核算 [资料]某公司为一般纳税人，12月份发生有关期间费用支出的经济业务如下: 1.4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。 2.8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。 3.20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用置费，取得普通发票。 4.26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元;产品展销费5000元，增值税300元。 5.30日，接银行通知，本期银行存利息收入1000元，已转入存款账户(不考虑增值税)。 6.30日，预提本期短期周转借款利息1500元。[要求]根据上述资料，编制必要的会计分录。
小小霞老师 | 提问时间：12/19 11:16

#财务软件#

你好，根据上述资料，编制必要的会计分录如下： 1. 4日，以银行存款支付专用发票所列的产品广告费3万元，增值税1800元。借：销售费用 30000 应交税费——应交增值税（进项税额） 1800 贷：银行存款 31800 2. 8日，以银行存款支付普通发票所列诉讼费6000元。借：管理费用 6000 贷：银行存款 6000 3. 20日，以库存现金900元支付公司管理部门零办公用品费，取得普通发票。借：管理费用 900 贷：库存现金 900 4. 26日，以银行存款支付专用发票所列的聘请中介机构经费8000元，增值税480元；产品展销费5000元，增值税300元。借：管理费用 8480 销售费用 5300 应交税费——应交增值税（进项税额）300 贷：银行存款

阅读 1988

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(五)练习劳务收入的核算 [资料]甲公司为建筑安装企业，于10月1日为新风公司承建建安工程项目，合同规定的工程期为5个月，合同总收入160万元，至该年12月31日已发生成本63万元(其中用银行存款支付30万元，职工薪酬33万元)，预收工程款100万元。预计整个工程完工的总成本为90万元。建安工程的增值税率为9%。 1.预收安装A工程款100万元存人银行。 2.发生成本 63 万元。 3.年末，确认本年劳务收入及应计增值税。 4.结转已实现收入的劳务成本。 [要求]根据资料，编制必要的会计分录。
朴老师 | 提问时间：12/19 11:15

#财务软件#

1.预收安装A工程款100万元存人银行。借：银行存款 1000000 贷：预收账款 - 新风公司 1000000 1.发生成本 63 万元。借：工程施工 - 合同成本 630000 贷：银行存款 300000 应付职工薪酬 330000 1.年末，确认本年劳务收入及应计增值税。根据完工百分比法计算劳务收入：劳务收入 = (已发生成本 + 预计总成本) / (预计总成本) × 合同总收入 = (630,000 + 900,000) / 900,000 × 1,600,000 = 1,488,889 元应计增值税 = 劳务收入 × 增值税率 = 1,488,889 × 9% = 134,099.91 元借：应收账款 - 新风公司 1,488,889 贷：主营业务收入 - A工程 1,488,889 借：应交税费 - 应交增值税(销项税额) 134,099.91 贷：应交税费 - 应交增值税(已交税金) 134,099.91 1.结转已实现收入的劳务成本。已实现收入的劳务成本 = 本年劳务收入 - 本年劳务收入 × (1 - 完工百分比) = 1,488,889 - 1,488,889 × (1 - (630,000 + 900,000) / (630,000 + 900,000 + 1,600,000)) = 636,277.64 元借：主营业务成本 - A工程 636,277.64 贷：工程施工 - 合同毛利 - A工程 636,277.64

阅读 2050

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2.丙企业以视同买断方式委托丁企业代销B产品1000件，成本价100元，售价150元。手续费按售价的5%计算(含税，取得普通发票)，双方均为一般纳税人，商品销售增值税率为13%，丁企业代销商品手续费收入的增值税率为6%。代销清单及价款(扣除手续费)同时收到。价款转存银行。 [要求]根据资料，分别编制委托方和受托方必要的会计分录。
暖暖老师 | 提问时间：12/19 11:14

#财务软件#

借发出商品10000 贷库存商品10000

阅读 1630

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1.甲企业以视同买断方式委托乙企业销A产品1000件，单位售100元，单位成本70元，双方按90元结算。双方均为一般纳税人，增值税税率为13%，代销清单及款同时收到，价款转存银行。 [要求]根据资料，分别编制委托方和受托方必要的会计分录。
朴老师 | 提问时间：12/19 11:13

#财务软件#

1.发出商品时：借：发出商品 70000贷：库存商品 70000 2.收到代销清单时：借：应收账款 113000贷：主营业务收入 100000应交税费-应交增值税（销项税额） 13000 3.收到价款时：借：银行存款 113000贷：应收账款 113000受托方乙企业的会计分录： 4.收到商品时：借：受托代销商品 90000贷：受托代销商品款 90000 5.销售商品时：借：银行存款 98700贷：主营业务收入 85470.86应交税费-应交增值税（销项税额） 13229.14 6.收到委托方开具的增值税专用发票时：借：应交税费-应交增值税（进项税额） 13229.14贷：应付账款 13229.14 7.支付货款并计算代销手续费时：借：应付账款 98700贷：银行存款 98700借：营业费用 9870贷：应付账款 9870

阅读 1962

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您好请问下金蝶KIS专业版查明细账怎么查到这个供应商对应每一个项目比如048这个供应商后面008项目还有其他项目怎么检索
朴老师 | 提问时间：12/19 11:10

#财务软件#

在金蝶KIS专业版中，如果您想要查询特定供应商对应于每一个项目的明细账，可以按照以下步骤操作： 1.登录金蝶KIS专业版软件，并进入到您需要查询的项目中。 2.在软件界面上方的菜单栏中，选择“查看”或“查询”选项。 3.在弹出的选项列表中，选择“明细账”或“明细账查询”。 4.在明细账查询界面中，您需要设置查询条件。在“供应商”字段中，输入您要查询的供应商编号（例如“048”）。 5.在“项目”字段中，输入您要查询的项目编号（例如“008”）。 6.点击“查询”按钮，软件将根据您的查询条件显示相应的明细账。

阅读 1235

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老师：用友T3标准版系统进销存系统怎么设置自动生成凭证
新新老师 | 提问时间：12/19 10:52

#财务软件#

你好在核算模块中做正常凭证记账，然后做购销单据制单

阅读 1062

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4.某公司收到大臣公司投人的原材料A材料一批，投资各方确认的材料不含税价值为10万元，专用发票所列的增值税1.3万元。投资各方约定的资本额为8万元。 5.大华公司经核准将资本公积20万元用于车转增资本，公司已按规定程序办理完增资手续。按A、B、C、D四投资者的出资比例25%转增资本。 [要求]编制根据资料，编制必要的会计分录。
朴老师 | 提问时间：12/19 10:44

#财务软件#

同学你好 1.收到大臣公司投资的原材料A及增值税：借：原材料A 100,000借：应交税费-增值税-进项税额 13,000贷：股东权益-大臣公司 113,000 2.根据投资各方的约定，将超出资本额的部分计入资本公积：借：股东权益-大臣公司 33,000贷：资本公积 33,000 3.大华公司将资本公积用于车转增资本的处理：先计算每个投资者应转增的资本额：20万 × 25% = 5万借：资本公积 200,000 贷：股东权益-A投资者 50,000 贷：股东权益-B投资者 50,000 贷：股东权益-C投资者 50,000 贷：股东权益-D投资者 50,000

阅读 1769

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不同的财务软件做出来的现金流量表不一样结果一样什么原因，是不是都是对的？
新新老师 | 提问时间：12/19 10:36

#财务软件#

你好。是流量分配的一样报表出来就应该是一样的流量分配的一样报表出来就应该是一样的是这样。主要看数据，数据对就行。

阅读 926

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老师:您好！请问增值税本月申报用了上月留抵税额，怎么做留抵这笔发生额的会计分录？
郭老师 | 提问时间：12/19 10:30

#财务软件#

你好，上一个月留底用了哪个科目啊？

阅读 943

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您好老师。麻烦找下郭老师谢谢
宋老师2 | 提问时间：12/19 09:41

#财务软件#

你好，您可以直接找郭老师就可以了，您直接问，然后在前面说一下：郭老师请问一下：XXX。这样别的老师一般就不会接了

阅读 794

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安徽地区，现在社保可以补交几个月的
朴老师 | 提问时间：12/19 09:34

#财务软件#

同学你好这个直接咨询当地社保局比较准确同一个省份都可能不一样

阅读 956

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u8固定资产系统控制参数设置是在月末1.31进行的，正常应该是月初1.1进行，这会影响后续操作么？
金金老师 | 提问时间：12/18 23:04

#财务软件#

这个是不会影响后期的不会的

阅读 820

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第6题分配制造费用转账定义怎么做
艳民老师 | 提问时间：12/18 22:55

#财务软件#

借：制造费用仓库货架3 制造费用超市货架2 贷：制造费用公司总的费用

阅读 2464

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23年3月账务有一处错误该怎么处理
金金老师 | 提问时间：12/18 22:51

#财务软件#

正常的话没有跨年直接结束就行

阅读 997

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老师可以帮我能为这个写个融资方案或者提供一个思路吗？
艳民老师 | 提问时间：12/18 22:34

#财务软件#

同学您好，我想一想编辑好发你。

阅读 996

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这个是哪里错了要怎么操作
小艾1 | 提问时间：12/18 22:14

#财务软件#

你好，先把辅助核算去掉，去掉辅助核算之后再回到期初余额中将之前删不掉的数据删掉.删掉数据之后再回到会计科目中将该科目的辅助核算勾上，再回到期初余额中输入相应的辅助核算信息，设置该科目的期初余额。

阅读 2791

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二)练习商品销售业务的核算 [资料]某公司于7月7日向前门公司销售甲产品1万件，每件售价20元(不含增值税)，增值税税率为13%，每件销售成本为12元;企业为购货方提供的商业折扣为10%(不含增值税)，当日确认实现销售;双方商定的现金折扣条件为5/10，3/20，n/30，计算现金折扣时按全部价款，该公司已于7月25日1收到前门公司支付的价款，款项转存银行。 [要求]根据资料，编制商品销售、收款和结转成本的会计分录。
姜再斌老师 | 提问时间：12/18 20:34

#财务软件#

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复

阅读 14114

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(一)练习商品销售业务的核算 [资料]某公司5月8日向大华公司销售A产品一批，售价5万元，增值税率为13%，成本26000元。合同规定现金折扣条件(货款部分)为2/10，1/20，n/30;购买方于5月16日付款。如果该批产品于6月5日被退回，退货凭证、手续齐全，款项以存款划付，退产品验收入库，产品销售成本按原来数额结转。 1.5月8日出售产品。 2.5月16 日收到价款存入银行。 3.5月31日结转产品销售成本。 4.6月5日退回产品。 [要求]根据资料，编制商品销售、收款、结转成本和销售退回的会计分录。
姜再斌老师 | 提问时间：12/18 20:32

#财务软件#

你好，本题计算需要一些时间，稍后回复

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[资料]公司发生有关留存收益的经济业务如下: 1.企业本年实现利润80万元(利润总额)，无纳税调整事项，所得税税率25%，按规定程序核准按税后利润10%计提法定盈余公积，并按12%提取任意盈余公积。 2.法定盈余公积20万元转增资本，已办妥转增手续。 3.用提取的盈余公积弥补以前年度亏损5万元。 4.达美公司于20x6年1月由甲、乙两公司各占股50%投资设立，原注册资本100万元。经营两年后，丙公司加入，投入货币资金40万元，占该企业注册资本的20%。20x8年年初“利润分配--未分配利润”账户贷方余额70万元，年末结算企业本年实现净利润90万元，提取法定盈余公积后，净剩余净利润的50%向投资者分配利润，并将资本公积30万元按持股比例转增资本。 (1)公司接受丙公司投资40万元，款项存入银行。(2)按规定比例10%提取法定盈余公积。(3)按持股比例向投资者分配利润。
晓旭老师 | 提问时间：12/18 20:25

#财务软件#

你好同学，需要计算还是分录呢

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[资料]下列公司均为一般纳税人企业，发生有关投入资本和资本公积的经济业务如下: 1.大华公司原由A、B、C三位股东各投资300万元人民币设立，设立时的注册资本为900万元，经过几年的经营，公司留存收益已达400万元。现投资者D要加入公司，并表示愿出资500万元，投资各方约定其享有的资本额为225万元。D投资者投入的500万元收存银行 2.某公司持有太极公司30%的股份，能够对太极公司施加重大影响。太极公司为上市公司，当期太极公司的母公司给予其捐赠50万元，该捐赠实质上属于资本性投入(不考虑其他因素)。 3.某公司收到甲公司作为资本投入的生产设备一台，投出单位设备原值50万元，已提折旧20万元，投资各方约定的资产价值40万元，确认的资本额为25万元，此项设备投资未取得专用发票。以银行存款支付专用发票所列的运输费5000元，增值税450元。生产设备收到直接交付安装。
bamboo老师 | 提问时间：12/18 20:23

#财务软件#

您好 1.大华公司原由A、B、C三位股东各投资300万元人民币设立，设立时的注册资本为900万元，经过几年的经营，公司留存收益已达400万元。现投资者D要加入公司，并表示愿出资500万元，投资各方约定其享有的资本额为225万元。D投资者投入的500万元收存银行借：银行存款 500 贷：实收资本 225 贷：资本公积 275 2.某公司持有太极公司30%的股份，能够对太极公司施加重大影响。太极公司为上市公司，当期太极公司的母公司给予其捐赠50万元，该捐赠实质上属于资本性投入(不考虑其他因素)。借：银行存款 50 贷：资本公积 50 3.某公司收到甲公司作为资本投入的生产设备一台，投出单位设备原值50万元，已提折旧20万元，投资各方约定的资产价值40万元，确认的资本额为25万元，此项设备投资未取得专用发票。以银行存款支付专用发票所列的运输费5000元，增值税450元。生产设备收到直接交付安装。借：固定资产 400000+5000=405000 借：应交税费-应交增值税-进项税额 450 贷：实收资本250000 贷：资本公积400000-250000=150000 贷：银行存款 5450

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老师，晚上好，请问金蝶软件KIS标准版应收账款、应付账款、预付账款、预收账款明细账在哪里可以找到。
易老师 | 提问时间：12/18 19:54

#财务软件#

同学您好，打开金蝶KIS软件，并登录到系统。在主界面中，选择“财务管理”选项。在财务管理界面中，选择“明细账”选项。在明细账界面中，您可以设置查询条件，例如账套、科目、期间等，以筛选出您需要的明细账。点击“查询”按钮，系统将根据查询条件显示相应的明细账。

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