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老师好 23年11月的个税 公务员现在投诉了 可以把这个人删掉吗 去大厅更正申报吗
宋生老师
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提问时间:05/08 19:10
#建筑#
你好!是的,更正申报就好了
阅读 832
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混凝土小规模和一般纳税人开票税率
郭老师
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提问时间:11/14 12:57
#建筑#
如果是自产自销的,符合简易计税的一般纳税人3%,小规模的1%
阅读 832
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老师,您好!我公司是小规模公司,能从商混公司购买再卖给施工单位这样可以吗?
小宝老师
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提问时间:09/25 09:06
#建筑#
可以的哦正常买卖
阅读 832
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工程行业,已开具发票给对方单位,但是对方单位把钱打到个人账户上的,我司和对方单位签订了委托代发工资合同,那么这个操作合法吗?账务该怎么做的好
刘倩老师
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提问时间:08/22 10:50
#建筑#
你好!这个本身不违法,但是税务局认不认可,得看管理员的态度了
阅读 832
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老师,研发费用可以加计扣除是在那里体现,如果季报企业所得税是在那里填例,如何填例?
小林老师
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提问时间:10/09 05:24
#建筑#
您好,加计扣除是四季度和汇算清缴可以填写
阅读 832
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使用的安措费金额大于计提的安措费金额,会有什么影响吗?
新新老师
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提问时间:07/15 14:00
#建筑#
安全措施费是按实际发生正常,不用提前计提。
阅读 832
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老师,开专票10万,能现付吗?
东老师
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提问时间:02/03 07:43
#建筑#
您好,可以,但是企业一般不会有这么多现金的
阅读 832
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请问老师,我公司简易计税,水稳工程能否分包抵减,开来的发票是建筑服务
郭老师
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提问时间:02/04 16:10
#建筑#
好,这个水稳工程是简易计税的吗?如果是的话就可以。
阅读 832
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老师我们有一个项目是对水库进行日常的维护和管理 这个发票选择哪个税目分类编码?
曹老师~
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提问时间:12/27 02:36
#建筑#
你好,水库维护于安装劳务费,税收分类编码是3502。
阅读 832
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老师,我们是劳务公司开票给承包方,承包方开票给发包方,现在发包方代发农民工工资,请问我们劳务公司如何做账,如何平账。
郭老师
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提问时间:08/12 17:49
#建筑#
借应收账款 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税 借主营业务成本 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷应收账款
阅读 832
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老师好,我用公户转私(包工头)直接备注某项目工程款 有啥风险
波德老师
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提问时间:07/17 22:36
#建筑#
你好,如果是包工头个人开票就没风险
阅读 831
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以前的会计资产总额都填0.01万,那就是100,我是也跟着填100吗?,这家公司没有账
暖暖老师
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提问时间:04/03 13:40
#建筑#
你好这里不让填写零,这样填着吧
阅读 831
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老师周末好,请问一下,外地项目,可以先开发票,再开外管证预缴税款吗?前后差一周时间不到
小天老师
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提问时间:01/20 13:29
#建筑#
您好, 这个是不行的,开外管证在先,再开票
阅读 831
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老师好,我公司向施工单位销售建材,没有商混资质可以开商混发票吗?
小天老师
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提问时间:11/24 10:36
#建筑#
您好,可以的,只要业务真实,就可以开具与实际业务一致的发票,即使偶尔超出经营范围。否则不能开具发票。
阅读 831
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老师好 建筑公司购买电脑,既用于一般计税项目又用于简易计税项目,进项税额可以抵扣吗?是不是不能区分 就不可以抵扣啊
朴老师
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提问时间:11/10 10:19
#建筑#
建筑公司购买电脑,既用于一般计税项目又用于简易计税项目,其进项税额可以抵扣。 根据财税(2016)36号规定,一般计税方法的应纳税额可以抵扣当期进项税额,简易计税方法的应纳税额不得抵扣进项税额。但是,如果建筑企业购买的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产既用于一般计税方法计征增值税的项目又用于简易计税方法计征增值税的项目,那么就不属于“专用于”的情形,就可以抵扣增值税进项税额。
阅读 831
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老师好。建筑装饰公司,小规模纳税人,开发票税率是多少的?
文文老师
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提问时间:08/29 15:23
#建筑#
小规模纳税人,开发票税率是1%
阅读 831
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小规模开票收入500万以下,按照今年的所得税优惠后,所得税税税率是多少?是不是利润*所得税税率*减按=5%*25%*20%是千分之二点五,网上看到是百分之一点五,到底是怎么计算
薛薛老师
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提问时间:05/17 22:08
#建筑#
尊敬的学员您好!您说的是小微企业吗?
阅读 831
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我这边是建筑劳务公司,甲方代发工资给班组的农民工,班组那边开劳务工资发票给我公司,这样的话我公司还需要申报农民工的工资吗?
刘倩老师
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提问时间:05/16 10:49
#建筑#
你好!可以不用申报了
阅读 831
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老师 22年财务年报和汇算清缴的主营业务成本不一致,其他数据都是一致的可以吧?22年财务年报和22年4季度的财务报表一致,和汇算清缴不一致,对企业没有影响吧
文文老师
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提问时间:04/26 11:21
#建筑#
22年财务年报和22年4季度的财务报表一致,和汇算清缴不一致,对企业没有影响
阅读 831
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老师好 外经证到期怎么做核销
郭老师
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提问时间:08/16 09:36
#建筑#
点击登记/认定/优惠/证明,然后再选择《外出经营活动税收管理证明》缴销; 选择需要核销的外经证号,点击增加外出经营情况和缴纳税款情况,填写所需内容,注意征收品目只填在国税预缴的增值税;
阅读 831
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老师,民办非的收入分限定性资产和非限定性资产,那成本分限定性成本和非限定性成本吗
易 老师
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提问时间:06/23 11:25
#建筑#
是的没错, 是这样的
阅读 831
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老师,我们公司是一家**省外的监理公司的分公司,独立核算,总公司负责开票及收款,分公司要求总公司回款的时候,总公司不同意接收分公司开出的发票,这种情况,我们分公司怎么样把款收回来呢?
青老师
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提问时间:08/16 15:11
#建筑#
你好; 分公司是可以独立开票 出去的 ; 自己独立报税的吗
阅读 831
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求答案求答案求答案
暖暖老师
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提问时间:06/09 10:29
#建筑#
1营业利润是 600000-40000-30000-30000-10000-6000=484000 利润总额是484000+10000-8000=486000 净利润是486000*0.75=364500
阅读 831
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老师,我想问下,我们是一般纳税人工程企业,建投是甲方代付工资与农民工签订劳务合同按照驾驶员400元一天,其余按照166元一天,昆康是承包方,我们公司是分包方,但是我们发放的工资时薪又不一样的,这种产生的中间的差额我们要如何处理才合理
朴老师
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提问时间:02/06 10:42
#建筑#
同学你好 计入工程施工
阅读 831
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若“工程施工”借方余额出现负数,这是不行的吧?这是要调账的是吗? 如果是因为这样引起 ,要如何处理? 先是做了“工程施工-暂估”,之后转到 “主营业务成本”,之后,又红冲了 之前的 “工程施工-暂估”,就导致现在 “工程施工” 出现借方负数,这种情况 如何调账? 分录怎么写?
郭老师
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提问时间:06/06 15:43
#建筑#
对的是的不可以的需要调整 你红冲工程施工,暂估你结转的成本,也需要红冲。
阅读 831
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老师好!请问建筑公司工程项目上支付钢板租赁费应计入什么科目?
茂茂老师
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提问时间:02/20 16:22
#建筑#
您好,入工程施工间接费用的里面的租赁费
阅读 830
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想问下,对于建筑公司,我们公司要搬,然后要装修,这个装修发生的费用是直接计入办公费吗?进项可以直接抵扣的吗?这个开进来的装修费需不需备注什么?用于区别项目的进项票
朴老师
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提问时间:12/06 13:02
#建筑#
如果建筑公司发生的装修费用是与公司办公室搬迁和装修相关的,一般可以将该费用计入“管理费用-装修费”科目。同时,如果该装修费是与公司的正常经营业务无关,比如装修办公室是为了增加固定资产的价值,则可能需要在“长期待摊费用”科目中进行核算。 关于进项抵扣的问题,根据中国税法规定,一般纳税人在取得合法有效的进项发票的情况下,可以对其进项税额进行抵扣。因此,如果建筑公司从供应商处取得合法有效的装修发票,可以将其进项税额进行抵扣。 另外,对于用于区别项目的进项票,建议在发票上注明具体的项目名称、地址、装修内容等信息,以便于与实际发生的费用进行匹配和区分。这些信息可以帮助企业更准确地核算成本和费用,以及避免未来可能出现的不必要的麻烦。
阅读 830
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是他大概要收我们5%的税,才给我们开3%的专票
岳老师
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提问时间:10/20 10:50
#建筑#
您好,同学。对方这是以开票要挟而涨价。您可以向税务机关举报。
阅读 830
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请问有建筑行业实操群吗?赖小明老师也在里面。建议添加。
薛薛老师
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提问时间:08/12 01:02
#建筑#
勤奋努力的学员您好! 您可以联系到购课老师吗?这边是答疑区,没有群哈,我也帮您去问问管理老师~~
阅读 830
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老师,请问小规模季度开票不超过30万,报税是零申报还是按照正常流程减免税
郭老师
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提问时间:08/11 18:27
#建筑#
正常申报就可以到最后是不需要交的
阅读 830
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