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现在是从公账代付给其他公司去代缴海关进口增值税,但是对方只有这种能做账?没有对方的海关进口增值税税票,这种能做代付代缴做账?
家权老师
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提问时间:03/02 10:20
#税务#
你们是代收代付,挂其他应收款
阅读 78
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老师好,2月叫采购安排开进项票她忘记了,导致增值税交得多,有什么办法可以补救吗
家权老师
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提问时间:03/02 10:20
#税务#
没法子补救的了,只有先交了
阅读 47
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劳务报酬23553 税率多少个税
家权老师
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提问时间:03/02 10:20
#税务#
劳务报酬个税: 4000以下的:(开票金额-增值税-附加税费-800)*20% 4001-20000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:劳务报酬个税=(开票金额-增值税-附加税费)*(1-0.2)*40% -7000 没开票的,不考虑增值税和附加税费
阅读 65
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老师我问下个人独资企业不想退税的话,要怎么调增呢
文文老师
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提问时间:03/02 10:19
#税务#
汇算时,直接做调增填写
阅读 44
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企业自产蒸汽出售,购销双方需要缴纳印花税吗
家权老师
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提问时间:03/02 10:17
#税务#
是的,双方需要交印花税的
阅读 362
收藏 2
公积金缴纳申报流程是怎么样的
家权老师
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提问时间:03/02 10:12
#税务#
你好,要去公积金中心去做增员自己确定基数,然后直接把每个月的金额转入公积金账户即可。
阅读 77
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休产假也享有生育津贴的同时可以正常申报工资? 该发工资发工资对吧,两者冲突吗?
家权老师
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提问时间:03/02 10:10
#税务#
你们公司愿意发工资也是可以的
阅读 48
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农产品核定扣除计算进项税,当月暂估的可以考虑在内吗?
家权老师
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提问时间:03/02 10:04
#税务#
暂估的不能考虑的哈
阅读 122
收藏 1
食堂买的米油做哪个科目
文文老师
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提问时间:03/02 10:04
#税务#
食堂买的米油做 管理费用-福利费
阅读 44
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老师租赁服务和综合服务费。新增值税法后是必须按照主业租赁还是可以按照合理比例分开?实际情况是提供了保洁,安保,快递和水电服务的。2、影响房产税吗?还是只是增值税
小菲老师
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提问时间:03/02 09:58
#税务#
同学,你好 按照合理比例分开 房产税,按照租金缴纳
阅读 71
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老师好,二月没收到进项票,需要在税局的抵扣类勾选里面,当期未确认那里统计确认一下吗?
文文老师
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提问时间:03/02 09:56
#税务#
没有收到 ,不需要统计
阅读 94
收藏 0
老师购买蛋糕和茶歇服务。一起开票还是分开开票?开哪个税目类别?合同也要写买蛋糕和提供会议茶歇服务还是就只写茶歇服务
小菲老师
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提问时间:03/02 09:53
#税务#
同学,你好 分开开票比较好
阅读 79
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商品名称外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶,供应商和我司都是一般纳税人,之前供应商开这个商品因为是简易征收所以开3%普票,我们也同步开3%的税率普票,但今年2026年1月1日这个商品取消了简易征收,所以供应商开给13%的专票,所以我司也只能开13%的税率吗
家权老师
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提问时间:03/02 09:47
#税务#
是的。就是那样子的哈
阅读 37
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关于个人汇算清缴是不是只一笔代扣 个税是不是全退给他
郭老师
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提问时间:03/02 09:40
#税务#
他累计收入在60,000以内的话,可以全额退 如果没有在60,000以内,但是扣出来扣除项目之后60,000以内的也可以全额退
阅读 82
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货到票一直收不到,暂估一直挂着,怎么办,是不是意味着这些暂估的库存不能结转销售成本还是什么?
文文老师
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提问时间:03/02 09:38
#税务#
可以正常销售,结转成本,只是汇算时,要调增成本
阅读 52
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代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗
文文老师
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提问时间:03/02 09:35
#税务#
不一定,汇算时,多退少补
阅读 37
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老师好!公司是做设备的,生产企业。会购进木箱真空包装进行设备打包后发货。木箱这些做什么费用呢
文文老师
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提问时间:03/02 09:23
#税务#
你好,可做销售费用或制造费用-包装费
阅读 87
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关于公司代扣个人个税问题
文文老师
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提问时间:03/02 09:22
#税务#
你好,具体是哪个地方有疑问
阅读 36
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个人给公司开的劳务票公司代扣个税 明年个税汇算清缴时能全额退给个人吗 就是当时公司代扣多少个税就退他多少
文文老师
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提问时间:03/02 09:20
#税务#
个税汇算时,多退少补
阅读 33
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外账用的亿企赢,有出纳板块跟库存板块,要不要启用,有什么区别
文文老师
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提问时间:03/02 09:12
#税务#
你好,没有必要启用
阅读 32
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增值 税及附加税费申报表第35栏应该怎么填写?我们是可以申请即征即退的企业
家权老师
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提问时间:03/02 09:08
#税务#
填写内容:本期实际收到的即征即退税款金额(即税务机关已退还的税额)。
阅读 63
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我意思是评估公司出具的评估报告进行了减值的处理,但是账面上并没有做存货跌价准备的账务处理
文文老师
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提问时间:03/02 09:06
#税务#
你好,这个没多大关系的。或者现在做减值准备
阅读 38
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一般纳税人,收到差旅费开回的专票,可以认证抵扣吗
小菲老师
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提问时间:03/02 08:48
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 27
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老师,租的办公场地现在不租了,账上还有一笔摊销费没摊完,要怎么做账呢?能税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:03/02 08:48
#税务#
同学,你好 一次性摊销,可以税前扣除
阅读 38
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财税(2016)年第36号文件是否作废
小菲老师
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提问时间:03/02 08:47
#税务#
同学,你好 财税〔2016〕36号文件并未整体作废,但部分条款已失效,目前属于“部分有效”状态。
阅读 52
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运输公司,车辆报废,科目怎么做呢
小菲老师
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提问时间:03/02 08:41
#税务#
同学,你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:营业外支出 贷:固定资产清理
阅读 64
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老师,总公司把设备运过去给省外的分公司用,而分公司会产生营业和收入,那么总公司和分公司会产生销售税和增值税吗?
暖暖老师
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提问时间:03/02 08:35
#税务#
你好这个用是免费的还是收取使用费?
阅读 46
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报关单显示是1月28号出口的,因业务对接问题,一直到年后给报关单,导致免抵税时间上差了一个月,现在录入自检后报错这一条,需要则么补救呢?
郭老师
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提问时间:03/02 08:12
#税务#
所属期几月份提示你们没有申报增值税
阅读 79
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请问老师,我们公司是生产销售刹车片的,有一些产品几年都未销售的产品销售价已经降低很多,需要调整这些产品的价值,应该怎么做?
董孝彬老师
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提问时间:03/02 05:28
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 28
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@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
董孝彬老师
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提问时间:03/01 23:06
#税务#
朋友您好,别太担心,补查也是公司补税,咱只是辛苦点要配合税务查账
阅读 69
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