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老师,公司的一个自营店分店租了老板的门面,每个月按是市场价支付房租给老板,这样可以的吗?
文文老师
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提问时间:01/05 14:07
#税务#
你好,可以 这是可以的
阅读 44
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香港公司转让本地公司的股权回本地公司,需要本地公司代缴企业所得税吗
文文老师
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提问时间:01/05 14:07
#税务#
不需要本地公司代缴企业所得税
阅读 18
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学校编外人员与劳务派遣公司签合同,每月学校汇工资劳务公司,再劳务公司发钱。编外人员暑期给学生训练发的延时是学校报税还是劳务公司?按哪个项目计税?怎么申报?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 14:06
#税务#
您好,这个由劳务公司申报个税,劳务公司开发票给公司
阅读 22
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老师,个体户要缴纳印花税吗,合同类的
小菲老师
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提问时间:01/05 13:51
#税务#
同学,你好 具体什么合同??买卖合同?
阅读 45
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人力资源三方公司能开出12%税率的发票吗?
小菲老师
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提问时间:01/05 13:48
#税务#
同学,你好 不可以的
阅读 24
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员工报销,真实的交易无法开票,找的替票可以收吗入账是按照发票入账,还是按照他真是交易的内容入账呢?
小菲老师
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提问时间:01/05 13:44
#税务#
同学,你好 可以,按照替票内容入账
阅读 16
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老师,请问一下我房地产企业房子还在建设中,预售了一部分,当年预缴了增值税同时也产生了预缴附加税,这个当年没有产生收入需要计提税金及附加吗?
郭老师
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提问时间:01/05 13:33
#税务#
预缴的税款不用计提的
阅读 219
收藏 1
老师海带怎么开票,有几个点的税率
刘艳红老师
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提问时间:01/05 13:33
#税务#
1010499000000000000 其他海水产品 海水产品 9%您好,开这个就可以
阅读 45
收藏 0
老师这个月2号报税,我的代办里面什么都没有,我直接在我要办税里面填写的申报表,我也不知道企业所得税是查账报表还是核定报表,我直接填查账报表了,请问老师我在那里看企业所得税应该填那种报表
郭老师
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提问时间:01/05 13:33
#税务#
我要查询里面有个一户查询 纳税人信息查询 进入后选择“税务登记信息”或类似选项,在详细页面查找“征收方式”字段,系统会直接显示当前方式
阅读 73
收藏 0
老师,因为我未开票收入申报过多,税局查增值税,要让提供公户流水和合同,一般要怎么应对,小规模
小菲老师
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提问时间:01/05 13:31
#税务#
同学,你好 提供相关的资料。这个一般是常规检查
阅读 44
收藏 0
老师您好,请问电子税务局勾选抵扣的进项税额大于当期销项税额下期还可以抵扣不
刘艳红老师
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提问时间:01/05 13:25
#税务#
您好,可以的,下次留底抵扣
阅读 19
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你好老师,我是小规模,企业所得税报表A表企业类型那里之前填写错误显示是一般企业。怎么改成小企业会计准则?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 13:08
#税务#
您好,实行了一般企业会计准则的企业是无法直接转为实行小企业会计准则的。这是因为《小企业会计准则》明确规定,一旦企业选择了执行《企业会计准则》,就不能再转回执行《小企业会计准则》
阅读 40
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老师,我想问个问题,我们这里请了一个中国人,然后两年工资三十万,她长住英国的,这边发工资还要必须缴纳社保公积金,这些他都不需要,走劳务报酬,个税又太高,有什么办法这三十万两年每月发她吗,求助,谢谢,有几种办法可走,哪一种走法对公司更有利
朴老师
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提问时间:01/05 12:39
#税务#
三种合规路径,非居民工资薪金(公户按月发 + 免税备案)对公司最有利: 非居民工资薪金:签劳动合同,认定非居民,公户按月发,无社保,工资可税前扣除,个税按 5000 元 / 月减除,境外税款可抵免。 劳务报酬:税负高(20%-40%),需发票,易被认定劳动关系,风险高。 境外 EOR:委托机构发薪,国内按服务费入账,合规但成本略高。
阅读 47
收藏 0
老师,中午好!先问问企业所得税收入跟增值税收入产生了差异,是因为确认收入的时点原因,企业所得税收入是按权责发生制确认收入,增值税申报表是开票了才确认收入,因为公司从开业的时候会计一直按权责发生制做账确认收入,税局让我改申报表,我觉得特别烦,因为开业就这样,10年了,不可能翻到10年之前的申报表去更正呀
郭老师
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提问时间:01/05 12:38
#税务#
修改那个申报表的
阅读 31
收藏 0
工商法人变更,税务没变,现在非正常了,税务变不了了,怎么处理
文文老师
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提问时间:01/05 12:35
#税务#
可直接去大厅解除异常,办理税务变更
阅读 43
收藏 0
老师工资每月个税只做计提申报,大约4个月才发一次一次工资,老师应该怎么做账呢?
小菲老师
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提问时间:01/05 12:33
#税务#
同学,你好 工资每个月计提。实际发放的时候再申报个税
阅读 54
收藏 0
老师麻烦帮帮忙提点建议,万分感谢
董孝彬老师
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提问时间:01/05 12:33
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 44
收藏 0
第一:老师,现在就是要在九月提前结转成本,所有者权益才会降低啊,不然她叫我们按所有者权益交个税。第二:10月又冲减是因为第四季度报了企业所得税,如果10月不冲减回来,报表就要改动,公司就要亏,现在公司挂账成本多,不想按所有者权益300多万交个税,请问如何处理老师。谢谢
郭老师
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提问时间:01/05 12:31
#税务#
你好,你说的这个交个税是什么个税分红的吗? 收入你还能减少吗?减少不了收入,只能增加费用
阅读 71
收藏 0
老师,2025年企业所得300万以内统一都按5个点吗
文文老师
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提问时间:01/05 12:24
#税务#
若符合小微,是这样的
阅读 51
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12月没有工资了但有卖社保个人部份的社保要申报个税吗?我巳做11月31处理离职
小菲老师
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提问时间:01/05 12:24
#税务#
同学,你好 社保个人部份的钱,谁出?
阅读 24
收藏 0
员工10月份离职,工资12月份也没发,申报个税时,人员信息采集什么时候做离职,工资未发放完是不是不能做离职的信息采集
小菲老师
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提问时间:01/05 12:24
#税务#
...
阅读 63
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单位里有个员工出了工伤,让给他个人卡打4万块钱,应该从对公打给他,先挂往来,然后他拿住院手续收费单那些来报销冲往来??
文文老师
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提问时间:01/05 12:23
#税务#
是,先挂往来,然后拿住院手续收费单那些来报销冲往来
阅读 17
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建筑企业收到项目预收款未开票,具体需要交哪些税谢谢
文文老师
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提问时间:01/05 12:18
#税务#
你好,需要预交增值税
阅读 18
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我们培训学校开通抖音,只是咨询答疑一些事情,不进行直播卖货刷礼物,是否可以开通呢
文文老师
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提问时间:01/05 12:17
#税务#
你好 ,是可以开通的
阅读 19
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年底了老板借走200万 挂其他应收款,这样报表就会多这么多余额挂起 跨年了能算借款 超一年吗
文文老师
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提问时间:01/05 12:09
#税务#
跨年了能算借款,是否超过一年,是按月份算的
阅读 59
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公司是建安行业一般纳税人,小企业会计制度。本年度第三季度利润总额50万,缴纳所得税2.5万,10月异地预缴所得税1万元,第四季度利润总额10万(公司本年度实际应交所得税0.5万元),整个分录怎么做?
郭老师
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提问时间:01/05 12:03
#税务#
也就是第四季度是不是不需要交所得税?是的话,借应交税费企业所得税10,000贷银行存款
阅读 37
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老师,电子税务局勾选的里面,有很多以前的火车票、高速费这种没有勾选抵扣,当时是全额入账的,现在也不想去勾选抵扣了,现在可不可以全部选择“不抵扣勾选”
刘艳红老师
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提问时间:01/05 12:02
#税务#
您好,可以的,这个没有问题的
阅读 19
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老师,我想问个问题,我们这里请了一个中国人,然后两年工资三十万,她长住英国的,这边发工资还要必须缴纳社保公积金,这些他都不需要,走劳务报酬,个税又太高,有什么办法这三十万两年每月发她吗,求助,谢谢
郭老师
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提问时间:01/05 12:01
#税务#
劳务报酬只是预缴的时候高 汇算他和工资一样计算个税 到了退休年龄吗?
阅读 34
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外地的公司迁到本地,但公司还未在本地税务登记,现在又要变更股东,是不是要在本地税务登记后才能变更?
小菲老师
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提问时间:01/05 12:00
#税务#
同学,你好 嗯嗯,是的
阅读 41
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FOB=CIF-海运费-保费+杂费是这样吗?老师
文文老师
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提问时间:01/05 12:00
#税务#
你好 ,通常不考虑杂费,直接用 FOB=CIF-海运费-保费来计算。
阅读 90
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