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本月进项多了,不认证的进项不做税的账可以,我是这样子做,本月记账(借管理费用贷银行存款,)这是付款的全部金额,下个月记税需要怎么做账,上个月已经收到货款了,忘记开销项发票,《收到货款账是借银行存款 贷应账 这里写的是货款全部金额《》 麻烦告诉怎么做账,谢谢
东老师
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提问时间:05/30 11:41
#财务软件#
您好,不认证的进项税额可以这么做。借管理费用 应交税费应交增值税待认证进项税额 贷银行存款
阅读 12802
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混凝土搅拌站用什么财务软件做账比较适合
刘艳红老师
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提问时间:05/30 16:28
#财务软件#
您好,这个可以直接用金蝶或用友
阅读 12801
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关于时间价值的运用。张先生推销养老保险。张先生现在刚过完20周岁的生日.保险推销员介绍的保险计划如下:从张先生21周当生日开始到40周岁,每年安1000元的保节交费期为20年.从61周岁生日开始每年可领取5000元的养老金直至身故。资料:2008年.北京市男性人均期望毒命为78.46岁。女性为82.15岁.目前,5年期银行存款利率为3。6%,5年以上银行贷款利率为5.94%。张先生缴的保黃总额是多少?如何确定张花生领取养老金的年限?预计张先生可以领取养老金的总额是多少?该项保险是否合算?保险公司为什么要给张先生比保最多出许多的养老金呢?
apple老师
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提问时间:11/25 15:34
#财务软件#
同学你好,我来为你解答,请稍等
阅读 12793
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老师你好,快账的那个软件儿,我的我建了一个账套,是从那个22年9月份儿启用的账套,然后22年9月,因为我没有账,我一直结账,结账结到那个二三年元月份儿下的账。然后现在我在,嗯,那个期末处理那里,怎么看不到223年元月份的那个账啊,然后我怎么才能给他返到这个222年9月份儿建账,虽然我没有账,但是。嗯,中间十月份有有有一点账,然后需要下需要下那个账,然后现在都不显示是怎么回事儿啊。
廖君老师
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提问时间:05/31 10:04
#财务软件#
您好,我们一直是没有账,没有分录的,当然23年1月是没有数据的呀
阅读 12752
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怎么冲红记账凭证?能操作吗?
bamboo老师
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提问时间:06/01 18:20
#财务软件#
您好 请问是软件红冲么
阅读 12743
收藏 21
老师你好,我想请问下,账套目前还没开始使用,今天老板给我转了5000元备用金,请问软件怎么登记会计科目
东老师
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提问时间:05/29 16:50
#财务软件#
借库存现金 贷其他应付款老板
阅读 12740
收藏 1
我公司向对方单位采购模具,领导给了我采购合同和部分发票让我录到原材料,因为考虑到后期出售。但是我公司账户里没有这两张发票金额付款记录。我这边用U9怎么录凭证呢?
郭老师
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提问时间:05/31 13:49
#财务软件#
你好,也就是没有支付是吗?挂着应付账款。
阅读 12734
收藏 53
老师,我们公司是销售仪器的商贸企业,进销存录入是只录入买进和卖出的商品吗?平时购买的办公用品,比如沙发,办公桌以及茶几还有打印纸之类的平时办公用品,这些需不需要录入进销存软件,还是只录入需要卖出的东西呢?
微微老师
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提问时间:05/31 09:25
#财务软件#
您好,只录入需要卖出的东西即可
阅读 12732
收藏 46
小规模公司季度不超过30万,怎样填增值税申报表
刘艳红老师
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提问时间:05/31 16:10
#财务软件#
您好, 填主表的第10行就可以了
阅读 12719
收藏 0
员工个人承担的社保费,计入现金流量表的哪里?
宋生老师
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提问时间:05/30 11:07
#财务软件#
你好,这个对于公司是计入支付的职工薪酬里面,支付给员工以及为员工支付的现金。
阅读 12716
收藏 53
廖君老师,看下邮箱@廖君老师
廖君老师
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提问时间:05/31 17:35
#财务软件#
朋友您好,看到邮件件了,跟财务软件没关系 的,是我们建账里本年利润的金额写错了,是借方正,不是借方负
阅读 12695
收藏 53
你好老师,请问新增凭证都会有记,收,付,转。 怎么正确区分这些,才能保证填写都是对的呀
家权老师
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提问时间:05/29 17:14
#财务软件#
你是系统记账,都是记就行,没必要整那么复杂
阅读 12695
收藏 35
老师财务软件如何下载操作
宋生老师
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提问时间:05/30 15:01
#财务软件#
您好!你是在哪儿下载财务软件?
阅读 12694
收藏 53
已经把科目余额表发您邮箱了@廖君老师
廖君老师
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提问时间:05/31 15:53
#财务软件#
朋友您好,收到了,我现在正在看哈,一会回复您哦
阅读 12659
收藏 42
您好老师!请教这个福利费要怎么做?
郭老师
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提问时间:05/22 20:19
#财务软件#
借管理费用福利费等 贷应付职工薪酬福利费78000 借应付职工薪酬福利费贷银行存款78000
阅读 12613
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怎么算单人床单的标准工资率
王超老师
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提问时间:10/01 15:07
#财务软件#
你好 你留一个邮箱,我发解题思路给你
阅读 12558
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利润目标为0,实际完成是负,怎么算完成率
易 老师
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提问时间:12/22 12:12
#财务软件#
如果利润目标为0,实际完成是负数,那么完成率通常不会是一个正数。完成率通常是用实际完成数除以目标数来计算的,因此在这个情况下,完成率会是负数。 例如,如果利润目标为0,实际完成是-10%,那么完成率就是-10%。 完成率是一个相对指标,用于衡量实际完成与目标之间的差距。如果实际完成数低于目标数,完成率就会是负数。这表明实际完成情况没有达到预期的目标。
阅读 12479
收藏 0
老师您好,金碟软件账套的存货,去年的期末余额和今年的年初余额数据对不上?一般情况下是哪里出问题了
丁小丁老师
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提问时间:02/24 17:28
#财务软件#
您好!是系统自动导入的话,是不是少了模块没导入呢?
阅读 12446
收藏 19
老师 这道题不懂 麻烦给解答一下 谢谢
王超老师
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提问时间:09/29 09:44
#财务软件#
你好 你留一个邮箱,我发解题思路给你
阅读 12439
收藏 51
家庭4口人年收入9250月平均收入是多少
易 老师
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提问时间:10/11 23:27
#财务软件#
同学您好,同学您好,计算公式=9250/4/12=192.70833333333
阅读 12308
收藏 52
请问老师,如何查询已勾选还未抵扣的专票?
郭老师
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提问时间:07/09 23:55
#财务软件#
电子税务局或者是增值税综合服务平台 抵扣勾选的页面里面有一个状态是未勾选 查询就可以
阅读 12180
收藏 51
老师开的发票清单怎么打印出来的能给说一下步骤么
梦瑶老师
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提问时间:04/16 15:16
#财务软件#
是通过税控盘开具的清单开具吗
阅读 12150
收藏 51
电子发票可以扫码开具吗
小锁老师
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提问时间:09/19 15:55
#财务软件#
您好,这个是可以扫码的哈
阅读 12122
收藏 15
该盖哪个章
小菲老师
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提问时间:02/14 13:33
#财务软件#
同学,你好 财务专用章
阅读 12104
收藏 49
老师,请问一下我电脑里面没有4103怎么回事,本年利润
廖君老师
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提问时间:09/27 09:43
#财务软件#
您好,您的权益科目这么少啊,加上去
阅读 12020
收藏 14
去年暂估的库存商品,结转了成本,今年收到的票与暂估不一致怎么做账务处理呢
邹刚得老师
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提问时间:02/09 09:15
#财务软件#
你好,先冲销暂估,然后根据发票做购进分录。 如果之前结转的成本有错误,还需要对结转的成本金额做相应的调整
阅读 12010
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金蝶旗舰版的固定资产录入后怎么生成凭证
meizi老师
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提问时间:09/04 14:32
#财务软件#
你好; 比如说 1、登录金蝶财务软件,点击财务管理——凭证管理——凭证录入(财务会计凭证录入); 2、选择财务会计凭证的类型,如固定资产新增,原值增加,减少等; 3、点击“新增”,进入凭证录入界面,填写凭证的基本信息,如凭证日期、凭证字号等; 4、首先在总账科目栏填写固定资产科目,比如“固定资产”,然后在明细栏中选择新增的固定资产,比如“电脑”,并填写电脑型号、数量、单价等信息; 5、在明细栏中继续选择其他科目,比如“增值税”,填写相关金额; 6、完成上述步骤后,点击“保存”,即可生成固定资产新增凭证; 7、点击“重置”,清空之前新增内容,重新录入新的凭证信息; 8、点击“审核”,当前凭证即审核通过,进入总账已审核凭证模块。 通过以上步骤,便可完成固定资产卡片录入后金蝶生成凭证的操作
阅读 11973
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(1)某高等学校收到应上缴财政专户的学费收入880000元,存入银行。 (2)某市医院收到不上缴财政专户管理的诊疗费收入40000元,存入银行, (3)某事业单位向丙公司提供事业服务,预收款30000元,存入银行。 (4)实际提供服务收费40000元,应计增值税税额3600元,同时补收价款13600元,存入银行。 (5)某事业单位收到用于特定事项的专项资金收入1200000元,款项存人银行。 (6)年终,某事业单位财务会计核算"财政拨款收入"账户贷方余额700000元(其中:专项资金收入明细账户150000元);预算会计核算的"事业预算收入"账户贷方余额650000元(其中:专项资金收入150000元)。
朴老师
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提问时间:10/08 08:22
#财务软件#
(1)某高等学校收到应上缴财政专户的学费收入880000元,存入银行。 借:银行存款 880000 贷:应缴财政专户款 880000 (2)某市医院收到不上缴财政专户管理的诊疗费收入40000元,存入银行, 借:银行存款 40000 贷:医疗收入 40000 (3)某事业单位向丙公司提供事业服务,预收款30000元,存入银行。 借:银行存款 30000 贷:预收账款 30000 (4)实际提供服务收费40000元,应计增值税税额3600元,同时补收价款13600元,存入银行。 借:银行存款 63600 贷:事业收入 40000 应交税金-应交增值税-销项税额 3600 预收账款 13600 (5)某事业单位收到用于特定事项的专项资金收入1200000元,款项存人银行。 借:银行存款 1200000 贷:专项收入 1200000 (6)年终,某事业单位财务会计核算财政拨款收入账户贷方余额700000元(其中:专项资金收入明细账户150000元);预算会计核算的事业预算收入账户贷方余额650000元(其中:专项资金收入15000)。 对于财政拨款收入: 借:银行存款 700000 贷:财政补助收入 700000 其中,借方科目表示银行存款的减少,因为资金被转出;贷方科目表示财政补助收入的增加,因为这是资金来源。 对于专项资金收入: 借:银行存款 15000 贷:专项收入 15000 同样的,借方科目表示银行存款的减少,贷方科目表示专项收入的增加。
阅读 11952
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用友T3 A5纸打印凭证如何设置
宋生老师
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提问时间:05/23 16:06
#财务软件#
登录用友T3系统,并进入“财务管理”模块; 选择“凭证管理”,找到需要打印的凭证; 点击“打印”,选择“A5纸”作为纸张类型; 确认打印设置无误后,点击“确定”进行打印。
阅读 11925
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如何计算应计提的坏账准备金额和编制相应的会计分录
wu老师
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提问时间:10/09 20:27
#财务软件#
你好 2022年坏账准备余额=4343000*0.01+2150000*0.03+780000*0.1+322000*0.2+187400*0.5=344030 2023年坏账准备余额=8540000*0.01+1200000*0.03+837900*0.1+230000*0.2+28900*0.5=265640 发生坏账准备260000,分录为 借 坏账准备 260000 贷 应收账款 260000 因为提取坏账前,坏账准备余额为0,所以2022年12.31日,计提坏账准备分录为: 借 信用减值损失 344030 贷 坏账准备 344030 2023年5月,收回已核销坏账分录 借 应收账款 100 000 贷 坏账准备 100 000 2023年坏账余额应该=265640,所以冲回坏账准备=344030+100 000-265640=178390 借 坏账准备 178390 贷 信用减值损失 178390
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