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请问老师,我公司员工,给其他建筑公司干活着,短期的。我应该如何给这个建筑公司开这部分人工费呢,这写员工的工资是我方支付,报个税还是建筑公司直接给发放工资代扣个税呢,我给建筑公司开票应开具什么类型发票呢,如果应该开具 人力资源服务*劳务派遣,但是我没有资质
朴老师
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提问时间:01/05 16:36
#税务#
无劳务派遣资质→开建筑服务 * 劳务费(备注项目地址 + 名称);员工工资由你公司发、你代扣个税;建筑公司凭票入账,不涉工资个税。
阅读 25
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请问:2025年12月开具的发票,2026年1月可以开红冲发票的吗?
家权老师
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提问时间:01/05 16:35
#税务#
可以开的,没问题的哈
阅读 20
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老师,我今年的进项税大于销项税应该怎么结转啊
家权老师
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提问时间:01/05 16:33
#税务#
那个不需要结转的哈
阅读 34
收藏 0
系统上显示的增值税比开票的税额多?怎么调呢
文文老师
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提问时间:01/05 16:33
#税务#
有未开票收入吧,不用调
阅读 17
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企业是制造业,在建设期建设仓房仓库时临时雇佣了临时零工建筑工人,工作时间不等,给这些临时建筑工人申报了个税,在计算残保金时,需要把这些临时建筑工人计算为产保金的在职职工人数吗?
朴老师
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提问时间:01/05 16:26
#税务#
看用工性质,与个税申报无关。 未签长期合同、非季节性用工的临时零工:不计入残保金在职人数。 属于季节性用工的:按 “人数 × 用工月数 ÷12” 折算后计入。
阅读 45
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25年1月份个税系统看到申报了全年一次性奖金,这个收入算25年的收入吗,26年个税年终汇算的时候,会合并到25年的全年收入吗,
家权老师
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提问时间:01/05 16:26
#税务#
所属期是1月才是25年的。不是1月申报的
阅读 114
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我们还欠别人的货款,但是这个公司注销了,现在怎么办?应该如何处理?
家权老师
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提问时间:01/05 16:25
#税务#
那个没法还了,转入营业外收入
阅读 16
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日本企业在国内取得收入,代扣代缴企业所得税,多少税率,有么有贸易协定优惠?
文文老师
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提问时间:01/05 16:25
#税务#
你好,通常按10%代扣代缴企业所得税
阅读 16
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老师,年度结账,怎么结转本年利润,怎么看数?
文文老师
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提问时间:01/05 16:22
#税务#
你好,看本年利润的余额
阅读 54
收藏 0
有个问题,小规模餐饮企业,12月开始经营,这月报所得税,所得税税负0.7%会不会有点低,前期确实费用多
文文老师
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提问时间:01/05 16:21
#税务#
新开业的,是没有问题的
阅读 899
收藏 4
开发票时,外经证号选错了,是去年的发票,对方已经抵扣了,怎么办
家权老师
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提问时间:01/05 16:19
#税务#
那么红冲后重新开
阅读 26
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申报表里面,增值税及附加税费申报表的显示交税金额是多少?就直接提交申报吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:17
#税务#
您好,是的,你对下没有差异,就直接申报就可以
阅读 25
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老师请问营业账簿的印花税,如果今年公司的实收资本,资本公积都没变是不是0申报啊?
文文老师
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提问时间:01/05 16:16
#税务#
实收资本,资本公积都没变 是0申报
阅读 14
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要把应交税费-待认证进项税额,转入其他流动资产,会计分录怎么做?
文文老师
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提问时间:01/05 16:16
#税务#
不用做分录,资产负债表做重分类即可
阅读 19
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老师,你好!2025年已经结账,但是查账发现少记了资源税和印花税,这个现在如何处理?
家权老师
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提问时间:01/05 16:15
#税务#
反结账重新做就行了哈
阅读 19
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甲方和乙方签了合同,合同额18万,甲方预付给乙方10万,剩余的8万付给个人或者走别的公司的账,应该怎么操作会对甲方没有影响。而且这八万不想让乙方知道
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:14
#税务#
您好,这个要按合同来,合同,发票,流水要致
阅读 21
收藏 0
公司两个股东 公司注册的商标转让到其中一个股东也是法人的个人名下 需要交税吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:14
#税务#
您好,这个相当于出售了,要交增值税,企业所得税
阅读 38
收藏 0
老师,这个月报第四季度的税,我们从定期定额转成了查账征收,这个该怎么报税,餐饮的
朴老师
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提问时间:01/05 16:11
#税务#
同学你好 按账上的金额申报就可以
阅读 43
收藏 0
个人所得税可以零申报吗
文文老师
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提问时间:01/05 16:11
#税务#
个人所得税可以零申报。
阅读 15
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老师,公司卖废品收入了几万块要交税吗?入营业外收入吗?
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:10
#税务#
您好,是的,计入营业外收入,要交企税
阅读 17
收藏 0
老师你好,缴纳销售合同印花税,计税基础按哪个金额
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:10
#税务#
您好,如果合同上面有价税分离就按不含税的来申报
阅读 19
收藏 0
请问一下,从两个公司拿工资,其中A公司交了社保,发了4000元,B公司发了8000元,个税应该在哪个公司缴纳?
文文老师
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提问时间:01/05 16:09
#税务#
你好,可在B公司缴纳个税
阅读 46
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老师,个体户供应商,我们能直接转他法人个人账户吗?
文文老师
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提问时间:01/05 16:07
#税务#
能直接转他法人个人账户
阅读 14
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老师,我们当地的税务说我公司没有供电资质,对于出租出去的厂房用电,不能由我公司开供电*电费,这个是否能开转售电的电费,有相关的政策吗
文文老师
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提问时间:01/05 16:05
#税务#
可以直接开的,实际就是转售电力
阅读 16
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我们有位员工今年1-11月的工资每月都少算了3000元,可不可以在报12月个税时候一次把3000全补了,也就是12月除了本来12月的工资再多做36000元,这样会不会有风险呢
刘艳红老师
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提问时间:01/05 16:03
#税务#
您好,你可以更正申报,也可以放在一个月,这个不影响的
阅读 17
收藏 0
企业残疾人保证金计入什么?什么情况下需要交残保金?残保金怎么计算
小菲老师
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提问时间:01/05 16:02
#税务#
同学,你好 残保金年缴纳额 = (上年在职职工人数×1.5% - 实际安排残疾人就业人数) × 上年在职职工年平均工资 管理费用——残疾人就业保障金
阅读 40
收藏 0
企业所得税工资薪金申报,实际发放栏填写和个税申报比对是大于还是小于安全?
文文老师
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提问时间:01/05 16:02
#税务#
实际发放栏填写和个税申报比对,应该相等
阅读 15
收藏 0
老师,公司一般纳税人肉制品加工,之前购入的原材料肉类9个点,现在公司注销,剩的原材料可以按9个点卖出去吗?
文文老师
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提问时间:01/05 16:00
#税务#
原材料可以按9个点卖出去。
阅读 20
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老师其他应付款年底科目余额占比总负债34%有风险吗
小菲老师
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提问时间:01/05 15:59
#税务#
同学,你好 不要紧的
阅读 62
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老师,其他应收款个人社保借方有余额是多计提了吗?要平账怎么做账
文文老师
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提问时间:01/05 15:55
#税务#
借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
阅读 25
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