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财务软件
Excel
用项目结转资金做支出,会计分录怎么
易 老师
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提问时间:01/30 08:48
#财务软件#
您好,您的具体项目是什么,有些什么项目数据吗?
阅读 1027
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应收账款二级科目已满 如何新增 金蝶金斗云
易 老师
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提问时间:10/14 11:18
#财务软件#
是您的流水号不够用了吗?
阅读 1027
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用友新建账,为什么导出来12月资产负债表期初余额特别特别大,2022年前11个月都是3055,什么原因导致的
东老师
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提问时间:01/10 09:02
#财务软件#
这个是不是之前导出来的是错误的?
阅读 1027
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1)采用直接收款的方式销售A类高档化妆品,销售额为450万元。采用分期收款的方式销售A类高档化妆品,销售额为560万元,合同规定当月收取价款的60%,实际收到40%。(2)委托乙企业加工一批高档化妆品,发出委托加工材料成本120万元,乙企业开具增值税专用发票上注明的加工费金额为30万元,增值税额3.9万元,受托方乙企业无同类型化妆品销售价格,已代收代缴消费税。(3)将B类高档化妆品转移给下设的非独立核算门市部,门市部当月将其销售,取得销售额为600万元。求消费税
小默老师
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提问时间:11/08 17:00
#财务软件#
你好同学,稍等看一下
阅读 1027
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如果在用友T3系统的固定资产增加,在批量制单中是借固定资产,贷应收账款,到时收到款项时,就要在总账的填制凭证中,借应收账款,贷银行存款吗?
朴老师
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提问时间:11/14 19:11
#财务软件#
如果固定资产增加时凭证是借固定资产、贷应收账款,收到款项时在总账填制凭证应是借银行存款、贷应收账款。
阅读 1026
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老师你好,发票额度提升。需要购销合同吗
宋生老师
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提问时间:09/10 13:46
#财务软件#
您好!是的,现在是需要
阅读 1026
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出租车开的票也需要价税分离记费用吗?
婵老师
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提问时间:07/30 10:59
#财务软件#
出租车票不可以做进项抵扣。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定,允许抵扣进项税额的凭证包括增值税专用发票、增值税电子普通发票、注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单、铁路车票以及公路、水路等其他客票。然而,出租车发票通常未注明旅客身份信息,因此不符合作为进项税额抵扣凭证的条件。
阅读 1026
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开错发票,把数量30开成300 总金额没错,这是6月份开的,现在7月份怎么处理呢,要是对方抵扣了怎么操作呢
东老师
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提问时间:07/12 18:11
#财务软件#
让对方开红字发票信息表,然后你们再开红字发票,然后再开正确的发票
阅读 1026
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这个账表差异怎么调整啊
郭老师
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提问时间:02/22 16:21
#财务软件#
啊,你看一下什么原因导致的差异啊,是做了以前年度损益调整。
阅读 1026
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0申报资产负债怎么填?
东老师
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提问时间:01/04 11:08
#财务软件#
你好,这个不让填写零申报吧?
阅读 1026
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是分期付款买的 买了一年多了(还贷款还了一年多了) 现在入账的话 怎么入
小天老师
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提问时间:12/14 20:27
#财务软件#
您好,工作中就是按发票入固定资产,发票金额除期数当本金,其他每期还的倒挤为财务费用-利息
阅读 1026
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金蝶筋斗云软件,我在应收账款设置了一个一级明细,导致原来应收账款一级明细的名称金额都过来了,但是我不知道这个金额是否一致,
小菲老师
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提问时间:07/11 12:20
#财务软件#
同学,你好 在应收账款设置了一个一级明细??应收账款就是一级科目,你是设置二级科目嘛?
阅读 1026
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金蝶K3无法结算损益怎么办
邹老师
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提问时间:07/06 15:03
#财务软件#
你好,这里提示损益科目余额已经是0了,不需要结转啊
阅读 1026
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某公司预测的年度赊销收入为300万元,应收账款周转天数为60天,变动成本率为60%,资金成本率为10%。求应收账款的机会成本,应收账款平均余额 维持赊销业务所需资金
冉老师
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提问时间:06/30 13:35
#财务软件#
应收账款平均余额等于300÷360×60
阅读 1026
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会计实操通常都用什么软件做账啊
王超老师
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提问时间:03/21 14:18
#财务软件#
你好 通常是用金蝶的
阅读 1026
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金蝶系统,加密狗有什么要求吗
木木老师
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提问时间:08/17 21:13
#财务软件#
这个没有什么要求啊,你买的时候人家就会给你,你直接用就行。
阅读 1026
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金蝶KIS云专业版生产完的产品入库,凭证模版的设计,就是生产成本的料工费怎么取数啊?我模版中设计的借方是库存商品,贷方只能设生产成本中的料工费中的一个,其他数怎么取啊?
木木老师
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提问时间:09/24 06:53
#财务软件#
你好,同学。 1,生产成本科目取数 2,生产成本就包含了料工费了
阅读 1026
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公司营业半年后,才建立账套,公户有余额,在录入初始余额公户余额时借银行存款科目,贷方应该录入什么科目
小锁老师
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提问时间:10/04 15:26
#财务软件#
您好,贷方的话是可以其他应付款的
阅读 1025
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#提问#金碟wise版里的成本计算单里面期初与本期投入数量为何与生产领料单对不上?这里面的数据核算来源哪里的?
朴老师
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提问时间:09/23 09:51
#财务软件#
在金蝶 Wise 版中,成本计算单中期初与本期投入数量与生产领料单对不上可能有以下原因: 一、数据核算来源 期初数量: 通常来源于上期期末的在产品数量或库存结存数量。如果上期期末成本计算不准确、存在未处理的在产品调整或者库存数据有异常变动,可能导致期初数量与预期不符。 也可能受到成本计算方法的影响,如逐步结转分步法中,上期的半成品可能作为本期的期初在产品,其数量的确定涉及多个环节的计算和传递。 本期投入数量: 主要来源于生产任务单、领料单等相关业务单据。具体来说: 生产任务单确定了生产的计划数量,成本计算时会根据任务单的下达情况统计本期计划投入生产的数量。 领料单记录了实际从仓库领取的原材料数量,用于生产过程。但可能因为以下原因导致与成本计算单中的本期投入数量不一致: 领料单未全部关联到特定的生产任务:如果领料过程中存在未正确指定生产任务的领料单,或者领料后生产任务发生变更但未及时调整领料单关联,会导致成本计算单无法准确统计到所有的本期投入材料数量。 退料未正确处理:如果有生产退料情况,但退料单未及时录入或未正确冲减领料数量,会使领料单显示的数量与实际投入生产的数量不符。 非正常领料:如因生产过程中的损耗、不良品返工等原因进行的额外领料,若未按照特定的流程进行处理并纳入成本计算,也会造成差异。 数据录入错误:在录入领料单或其他相关单据时,可能出现数量错误、单据重复录入等情况,影响成本计算单的数据准确性。 二、解决方法 检查数据准确性: 核对上期期末的在产品数量和库存结存数量,确保期初数据的准确性。可以通过盘点实物库存、检查上期成本计算结果和相关报表来进行验证。 仔细审查生产领料单的录入情况,包括数量、物料编码、生产任务关联等信息,确保领料单的准确性。 审查业务流程: 检查生产任务单的下达和执行情况,确保任务单与实际生产一致。同时,确认领料单是否正确关联到生产任务单,以及退料单、返工领料单等特殊单据的处理是否规范。 优化成本计算流程,明确各环节的数据来源和处理方法,确保成本计算单能够准确反映实际的生产投入情况。 进行数据调整: 如果发现数据差异是由于错误录入或特殊情况未正确处理导致的,可以根据实际情况进行数据调整。但调整时应遵循严格的审批流程,并做好调整记录,以便后续审计和查询。 定期进行数据核对和审计: 建立定期的数据核对机制,对成本计算单与生产领料单等相关单据进行比对,及时发现并解决差异问题。 进行内部审计,检查成本计算和业务流程的合规性和准确性,确保财务数据的可靠性
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老师,请问金蝶标准版为什么不能输入汉字,只能打字母?
小智老师
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提问时间:09/19 16:48
#财务软件#
可能是系统编码设置问题,尝试更改输入法或检查软件设置,确保支持中文输入。
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请问OA系统时干什么的?可以用来做账吗?
文文老师
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提问时间:09/12 17:06
#财务软件#
用来审批各项流程的
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老师你好请问,购买固定资产,做完分录,需要在固定资产模块手动添加吗?
堂堂老师
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提问时间:09/12 15:39
#财务软件#
你好,购买固定资产做账后,通常需要在固定资产模块进行登记,这样方便管理资产信息和折旧等。
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我们是建筑公司,买钢筋对方给我们开发票,需要备注吗,这样开行不,需要备注项目吗
郭老师
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提问时间:08/21 11:15
#财务软件#
备注不备注都可以的,这个不强制人家没有备注也没有问题。这个你们自己双方协商就行。
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老师好,有谁擅长速达软件的老师,这里有这样问题,我们是五金商贸公司,进来的货入库时用采购入库,我们需要出库,这个出库在哪里出,员工给他打成小件包后需要入库,入库在原来成本上需要加上人工费和利润,卖给客户用销售开单,就是中间两个环节不知道在系统上怎么做。这是速达软件。
朴老师
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提问时间:08/09 16:21
#财务软件#
同学你好 速达什么版本的
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老师,财务报表附注里的应收账款1年以内的期末数该怎么填?
郭老师
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提问时间:07/17 17:17
#财务软件#
这个应收账款有账期吗?
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小规模纳税人开的普票需要缴税吗
小宝老师
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提问时间:07/15 13:08
#财务软件#
好,只要没超过额度就不用交。
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开具数电发票如果开错只能红冲,红冲的步骤是什么,客户不是不用拿过来作废联吗,因为是数电发票
郭老师
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提问时间:10/24 14:35
#财务软件#
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
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金蝶K3的业务核销是怎么核销的,有个客户下推发票的时候用的是个人的名字,后面对方用公司转款方式转入公户,就导致了应收汇总表上有账未清,请问这种转销是要怎么操作
郭老师
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提问时间:09/01 14:53
#财务软件#
实际是销售给个人的吗?如果是的话,个人出一个委托书,委托企业付款。
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老师。5月记账凭证摘要摊销月份写错了,已结账。怎么弄
玲竹老师
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提问时间:07/31 20:47
#财务软件#
您好 摘要写错了 可以反结账 返回去修改后再结账的
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老师,你好,制造业销售给客户的赠品怎么走账呢
邹老师
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提问时间:07/25 19:59
#财务软件#
你好,制造业销售给客户的赠品,是无偿赠送的意思?
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