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电商个人店铺 现在税局要我们申报去年第三四季度税额 81万多 但是税局那边和我说 可以做核定征收 4万多成本 缴纳2千多税费 这个要在那里申报核定
郭老师
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提问时间:03/03 10:59
#税务#
你好,营业执照是个体户吗?
阅读 39
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你好老师有专门9810、9710、从报关到退税的全部流程的课没?以及跨境电商平台跨境平台shin拼多多team,国内阿里1688平台、抖音tik tok,京东速卖通
朴老师
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提问时间:03/03 10:56
#税务#
有的。 有专门讲9710、9810 报关到退税全套流程,也有覆盖Temu、1688、抖音、TikTok、京东、速卖通的跨境电商实操课。 你可以在擎天全税通、雨果跨境、美迪电商、B 站、各平台官方商学院找到对应课程
阅读 61
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股权转让,最低转让价:不低于股权对应净资产份额,无正当理由不能再低。这个怎么算出来的?
家权老师
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提问时间:03/03 10:55
#税务#
直接看资产负责表期末的净资产*转股比例
阅读 35
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老师,我每月费用都充足,折旧费能不能少折旧几个月
文文老师
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提问时间:03/03 10:54
#税务#
不可以的,按月正常折旧
阅读 34
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老师好,请问合同中直接收款方式没有明确收款日期,货物已经发出且发票未开,这种情况下增值税及所得税确认时间点怎么确认?
文文老师
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提问时间:03/03 10:54
#税务#
应按发出货物确认收入与增值税
阅读 73
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个税手续费什么时候开始申请退?
家权老师
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提问时间:03/03 10:53
#税务#
在1.1号开始退税了哈
阅读 79
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25年度末计提了应付职工薪酬300万,因为工资表数据出不来,所以当时的个税未申报。现在26年2月份才出来准确的可申报数据(远超300万)。如果无法更正25年12月的工资薪金申报数据,只能在2月申报个税,那么这部分12计提应付职工薪酬,会不会有什么税务风险?账务需要如何处理。
小菲老师
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提问时间:03/03 10:52
#税务#
...
阅读 50
收藏 0
老师 出项票库存超过进项的了 但开出的时间已经超过3个月了 现在可以再补进项库存吗?
小菲老师
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提问时间:03/03 10:50
#税务#
同学,你好 是可以的
阅读 64
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老师您好!以前年度离职员工补发奖金现需申报个税,人员信息采购修改后怎么申报?
家权老师
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提问时间:03/03 10:48
#税务#
重新采集信息,在选择补发工资,再申报
阅读 51
收藏 0
老师,我们有一员工退休,但是医疗保险没缴够年限,所以一次性补缴的金额打入我们对公账户,然后我们在税务代缴,怎么做账?
家权老师
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提问时间:03/03 10:45
#税务#
直接做其他应付款-代收代付就行
阅读 90
收藏 0
请问文件规定一箱128元,现在买一百箱送两箱,卖方发票应该怎么开?是否有具体的发票模板
文文老师
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提问时间:03/03 10:35
#税务#
你好,按销售折扣方式开具,按102箱开具,再开2箱负数金额
阅读 239
收藏 1
老师,如果我3月收到所属期2月的发票,是普票,然后要求换开成专票,那我这个票在2月怎么入账?直接按专票的价税分离入账吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/03 10:30
#税务#
您好,这个发票你2月入账了吗?
阅读 37
收藏 0
老师,我新接手一家企业,2025年度个税申报工资为0元,银行流水有工资,那我做账,要体现工资是吗?正常做?借:管理费用费用 贷:应付职工薪酬工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那汇算时工资可以税前扣除吗?
小菲老师
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提问时间:03/03 10:29
#税务#
同学,你好 正常做的 工资可以税前扣除的
阅读 61
收藏 0
老师,2025年结转商品成本时,多结转了1台商品的数量和金额,这种要如何处理?现在才发现
文文老师
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提问时间:03/03 10:28
#税务#
现在直接做相反分录即可
阅读 78
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老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
文文老师
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提问时间:03/03 10:24
#税务#
是直接补在26年申报表还是更正申报了22年 ?
阅读 47
收藏 0
老师,您好! 请问,合同中直接收款方式未具明是哪天收款,且发票未开具,这种收款方式中增值税及所得税确认时间点怎么确认?
家权老师
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提问时间:03/03 10:23
#税务#
你们就以发货当日为增值税及所得税确认时间点
阅读 83
收藏 0
老师,如果公司现在注册资本增资,到时交交齐的话,可以申请减资吗
家权老师
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提问时间:03/03 10:19
#税务#
可以做减资备案的哈
阅读 34
收藏 0
老师,我去年做了无票收入,今年开的票,直接做负数申报会不会引起比对异常
文文老师
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提问时间:03/03 10:16
#税务#
你好,通常不会引起异常
阅读 35
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开个可以卖烟酒的小卖部要怎么报税,需要报哪些税,那些证要每年更新的吗
文文老师
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提问时间:03/03 10:15
#税务#
若是个体户,报增值税,城建税等附加,经营所得个税
阅读 145
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请问视同销售货物要怎么进行纳税申报?比如我这个月平均售价是400元,领用了10件产品,这10件外购商品视同销售。那么纳税申报表上要如何进行申报呢?
家权老师
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提问时间:03/03 10:13
#税务#
按购入的不含税金额填销售收入
阅读 62
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有个问题没明白,比如2月份开了票,抵扣发票的税也用了,3月份发现开错了,3月份冲了,那2月份抵扣的税额是不是也只能这样了
家权老师
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提问时间:03/03 10:09
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 56
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老师,请问小规模企业能开1个点的服务费专用发票吗?
文文老师
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提问时间:03/03 10:08
#税务#
小规模企业能开1个点的服务费专用发票。
阅读 37
收藏 0
你好,公司股权变更,个人转个人,是在电子税局自然人个人申报印花税,还是自然人电子税务局申报印花税
家权老师
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提问时间:03/03 10:06
#税务#
是自然人电子税务局申报印花税
阅读 128
收藏 1
老师,请问小规模企业能开1个点的服务费发票吗?
文文老师
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提问时间:03/03 10:06
#税务#
小规模企业能开1个点的服务费发票。
阅读 35
收藏 0
老师:您好,2025年的年终奖我们在2026年的2月份发放给员工,那申报是在3月份申报吧,这个年终奖的费用我可以做在2026年吗?然后在2026年的汇算清缴扣除,不在2025年的汇算清缴扣除可以吗,
家权老师
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提问时间:03/03 10:06
#税务#
可以那样做的,没问题的
阅读 47
收藏 0
朴老师好,公司开票出来,简易计征,什么情况,简易可以开专票,下游可以抵扣进项,什么情况下不能专票,只能普票,下游不可以抵扣进项,朴老师麻烦举例子详细说明,谢谢
朴老师
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提问时间:03/03 10:01
#税务#
一般情况 简易计税 可以开专票,下游一般纳税人 能抵扣(按票面 3%/5%)。 这些情况只能开普票,下游不能抵扣 销售旧货、旧固定资产(选 3% 减按 2%) 卖给个人 差额征税里扣除部分(工资、社保等) 金融商品转让 免税项目 单采血浆站卖非临床血液
阅读 51
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我们公司注册资本50万,一股东应转入27万投资款,1月先转入17万,出资证明怎么开
文文老师
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提问时间:03/03 10:01
#税务#
不用开具出资证明,可直接写个收据,写收到投资款
阅读 48
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老师26年印花税还有减半征收吗
文文老师
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提问时间:03/03 09:58
#税务#
符合小微,仍减半征收
阅读 44
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老师:您好,钢结构+安装现在的税率是按照13%吗
文文老师
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提问时间:03/03 09:48
#税务#
是的,钢结构+安装现在的税率是按照13%
阅读 52
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我公司房屋按照从租计征方式缴纳房产税,但是26年房屋租金预计会下降,新合同预计5月份才能正式签订,那我前几个月的房产税要怎么缴纳?
家权老师
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提问时间:03/03 09:44
#税务#
没事的,都是按实际租金交房产税就行
阅读 265
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