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老师2026年待抵扣进项税额科目还可以用吗?
家权老师
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提问时间:03/03 09:07
#税务#
那个不再使用了哈
阅读 47
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老师,外贸企业确认收入是按报关日还是出口日
家权老师
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提问时间:03/03 09:06
#税务#
是报关单上的日期,为准
阅读 69
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个税手续费退税要交增值税 小规模和一般纳税人怎么做账务处理
小菲老师
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提问时间:03/03 09:05
#税务#
同学,你好 借:银行存款 贷:营业外收入 应交税费-应交增值税-销 分录是一样的
阅读 43
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给临时工付1300元需不需要代扣代缴个税
家权老师
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提问时间:03/03 08:50
#税务#
是的,需要代扣代缴个税的哈
阅读 38
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办理外径证里面的合同金额可以填写发票金额吗?
郭老师
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提问时间:03/03 08:11
#税务#
合同金额和发票金额一致的可以
阅读 55
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老师,今年公司用自己自产自销的产品送了好多客户,需要怎么做账,涉及哪些税
郭老师
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提问时间:03/03 07:26
#税务#
借,销售费用,赠送, 贷,库存商品 应交税费、应交增值税销项 汇算清缴、填写视同销售明细表、 增值税、附加税、印花税、所得税
阅读 83
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老师,2025年12月开了发票,,出口的,有2台,分批发,这种要做入库吗?
家权老师
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提问时间:03/02 23:38
#税务#
是的,都要做进销存账的
阅读 84
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老师,2025年12月份多结转的商品成本5万,要如何处理,跨年了。
家权老师
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提问时间:03/02 23:36
#税务#
借:库存商品 贷:利润分配-未分配利润
阅读 104
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老师你好,请问固定资产清理收益交什么税?
家权老师
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提问时间:03/02 22:49
#税务#
需要交增值税的哈,是营业外收入交所得税
阅读 66
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注册个体营业执照,经营范围怎么填写拼多多平台
Fenny老师
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提问时间:03/02 22:07
#税务#
...
阅读 104
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老师,企业是一般纳税人,26年1月份申报表已经申报了未开票收入200元。26年2月份时才将200元的收入开了普通发票,现在电子税务局2月份的申报表自带了200元的开票数据,可以修改吗?如何修改?如果不修改重复申报了200元
Fenny老师
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提问时间:03/02 22:06
#税务#
你好,未开票收入那里填负数冲掉就可以了。
阅读 60
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老师你好,工人开来建筑服务发票没有发工资,这边记了成本,要不要结转工程施工?
Fenny老师
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提问时间:03/02 21:56
#税务#
你好,有了发票就可以结转的。
阅读 48
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老师怎么在电子税务局查所有缴纳的增值税,包括本地和跨区域预缴的
朴老师
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提问时间:03/02 21:45
#税务#
1. 登录 → 我要查询 → 一户式查询 → 缴款信息查询 2. 税种选增值税,选日期范围 → 查询 3. 结果里: 本地缴纳:入库机关=主管税务机关 跨区预缴:入库机关=项目地税务机关
阅读 46
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增值税,税负率每个月都几位是3.5不变动有问吗?
朴老师
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提问时间:03/02 21:40
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 70
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这个需要怎么处理,多久额度能提升,能正常开票
郭老师
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提问时间:03/02 21:17
#税务#
我要办税】→【开票业务】→【蓝字发票开具】→【数据概览】→ 点击“可用授信额度”旁的【去调整】 需要提供合同固定资产等 2个工作日 审核通过,接着就可以开,但是这个不好申请
阅读 74
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我单位中标供应商为个人,个体户,标的是购买其二手设备,后期去代开受额度等客观情况无法开票。后找到另外一个个体户小规模企业作为新的供应商,但是前期部分货款已经打给这个个人,能不能新供应商 我单位 和 中标个人签一个证明,大概意思是这个个人作为个体户小规模企业的代理人,货款由他代为转付给哪个企业,发票是这个企业开给我单位。这么操作有什么风险,如果有建议如何操作风险降到最低
朴老师
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提问时间:03/02 20:55
#税务#
风险:三流不一致,容易被认定虚开发票,成本不能税前扣除,还可能罚款。 稳妥做法: 1. 签三方债权债务转让协议,把原个人的业务、收款、开票权利义务全部转到新个体户。 2. 个体户确认:已收到个人转交的货款,同意由自己供货、开票。 3. 保留:合同、协议、付款流水、设备交接单、发票。 最安全:让个人直接去税局代开发票。
阅读 931
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老师贷款利息开的发票需要做账吗
刘艳红老师
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提问时间:03/02 20:48
#税务#
您好,要的,这个计入财务费用
阅读 55
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老师,我想咨询问一下,26 年开具出租房租发票(房产在2016年前取得)的简易增收率是按5%还是3%?
董孝彬老师
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提问时间:03/02 19:43
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 89
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公司属于加工行业,然后以公司名义买别地方的地可以吗
刘艳红老师
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提问时间:03/02 19:40
#税务#
您好,这个是可以的
阅读 96
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你好老师,个体工商户汤泉洗浴中心,技师工资一个月达到一万多,这些员工用报个税吗?
刘艳红老师
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提问时间:03/02 19:20
#税务#
您好,不用,个体不用申报人员的工资
阅读 79
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请问税务对退税审核时报关单,合同,发票,付款人,提货人是否需要保持完全一致
暖暖老师
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提问时间:03/02 19:15
#税务#
你好是的,需要完全一致的
阅读 74
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公司租法人的房要签协议吗如果签了要交什么税
刘艳红老师
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提问时间:03/02 19:12
#税务#
您好,要签合同,法人开了发票要交个税,房产税,增值税是月度10W内免的
阅读 102
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你好!实操课程适合江苏昆山吗?
暖暖老师
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提问时间:03/02 19:03
#税务#
你好,实操课适合的不分地方
阅读 66
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老师有一个这样的事情,就是我公司出售固定资产,但固定资产没有折旧完,公司是一般纳税人购入的固定资产是小规模时候购入的,没有抵扣进项税,我出售固定资产的时候,是不是可以按照政策3%减按2%计算缴纳增值税。
董孝彬老师
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提问时间:03/02 18:38
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 85
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老师您好!给个体工商户开数电普票,都需要什么?谢谢老师!
家权老师
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提问时间:03/02 17:49
#税务#
需要联系税局开通数电发票就行
阅读 85
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报关单exw结算的,退税有什么影响?因为其他杂费是客户额外承担,
家权老师
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提问时间:03/02 17:43
#税务#
在EXW(工厂交货)成交方式下,若报关单正确填写且“杂费”栏如实申报由买方承担的境内段运输、保险等费用,出口退税本身不受影响,但需注意以下关键点: 退税合规操作要点 退税资格不受贸易术语限制:只要货物实际离境并销售给境外单位或个人,EXW方式下的出口同样适用退(免)税政策。 FOB离岸价构成: FOB = EXW成交价 + 境内段运保费(即报关单“杂费”栏金额)。 退税计算应以该FOB价为基础,而非仅合同中的EXW价。 发票开具原则: 应按合同约定的EXW总价开具增值税发票,不得将杂费加计到开票金额中,否则可能被认定为虚开
阅读 52
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老师,个税手续费返还,可以直接返给公司员工或者财务人员吗?
文文老师
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提问时间:03/02 17:32
#税务#
个税手续费返还,先返到公司账户的,再直接返给公司员工或者财务人员。
阅读 56
收藏 0
请问老师,A公司开票给B公司一款产品,单价是11元数量是1000个,对账单价开票成了10元,请问补开1元的差价,发票可以开补差价1000个,单价1元吗?
家权老师
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提问时间:03/02 17:31
#税务#
可以的,备注清楚就行
阅读 41
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增值税税法新规,建安行业和销售行业的招待费(餐饮/茶叶)专票可以抵扣吗?
家权老师
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提问时间:03/02 17:17
#税务#
你好,那个不能抵扣的哈
阅读 572
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我司有业务合作的劳务外包公司,现收到关于协助他们补交住房公积金5818元的商榷函,员工劳动关系在外包公司,工资由外包公司发,这种劳务外包公司应该开什么发票给我呢
郭老师
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提问时间:03/02 17:16
#税务#
你好,你们签定的是什么?劳务派遣还是劳务外包,因为2026年开始劳务外包,他光开服务费的发票不开其他的
阅读 81
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