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老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
文文老师
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提问时间:03/03 10:24
#税务#
是直接补在26年申报表还是更正申报了22年 ?
阅读 47
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老师,您好! 请问,合同中直接收款方式未具明是哪天收款,且发票未开具,这种收款方式中增值税及所得税确认时间点怎么确认?
家权老师
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提问时间:03/03 10:23
#税务#
你们就以发货当日为增值税及所得税确认时间点
阅读 83
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老师,如果公司现在注册资本增资,到时交交齐的话,可以申请减资吗
家权老师
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提问时间:03/03 10:19
#税务#
可以做减资备案的哈
阅读 34
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老师,我去年做了无票收入,今年开的票,直接做负数申报会不会引起比对异常
文文老师
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提问时间:03/03 10:16
#税务#
你好,通常不会引起异常
阅读 35
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开个可以卖烟酒的小卖部要怎么报税,需要报哪些税,那些证要每年更新的吗
文文老师
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提问时间:03/03 10:15
#税务#
若是个体户,报增值税,城建税等附加,经营所得个税
阅读 145
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请问视同销售货物要怎么进行纳税申报?比如我这个月平均售价是400元,领用了10件产品,这10件外购商品视同销售。那么纳税申报表上要如何进行申报呢?
家权老师
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提问时间:03/03 10:13
#税务#
按购入的不含税金额填销售收入
阅读 62
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有个问题没明白,比如2月份开了票,抵扣发票的税也用了,3月份发现开错了,3月份冲了,那2月份抵扣的税额是不是也只能这样了
家权老师
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提问时间:03/03 10:09
#税务#
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
阅读 56
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老师,请问小规模企业能开1个点的服务费专用发票吗?
文文老师
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提问时间:03/03 10:08
#税务#
小规模企业能开1个点的服务费专用发票。
阅读 37
收藏 0
你好,公司股权变更,个人转个人,是在电子税局自然人个人申报印花税,还是自然人电子税务局申报印花税
家权老师
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提问时间:03/03 10:06
#税务#
是自然人电子税务局申报印花税
阅读 128
收藏 1
老师,请问小规模企业能开1个点的服务费发票吗?
文文老师
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提问时间:03/03 10:06
#税务#
小规模企业能开1个点的服务费发票。
阅读 35
收藏 0
老师:您好,2025年的年终奖我们在2026年的2月份发放给员工,那申报是在3月份申报吧,这个年终奖的费用我可以做在2026年吗?然后在2026年的汇算清缴扣除,不在2025年的汇算清缴扣除可以吗,
家权老师
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提问时间:03/03 10:06
#税务#
可以那样做的,没问题的
阅读 47
收藏 0
朴老师好,公司开票出来,简易计征,什么情况,简易可以开专票,下游可以抵扣进项,什么情况下不能专票,只能普票,下游不可以抵扣进项,朴老师麻烦举例子详细说明,谢谢
朴老师
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提问时间:03/03 10:01
#税务#
一般情况 简易计税 可以开专票,下游一般纳税人 能抵扣(按票面 3%/5%)。 这些情况只能开普票,下游不能抵扣 销售旧货、旧固定资产(选 3% 减按 2%) 卖给个人 差额征税里扣除部分(工资、社保等) 金融商品转让 免税项目 单采血浆站卖非临床血液
阅读 51
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我们公司注册资本50万,一股东应转入27万投资款,1月先转入17万,出资证明怎么开
文文老师
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提问时间:03/03 10:01
#税务#
不用开具出资证明,可直接写个收据,写收到投资款
阅读 48
收藏 0
老师26年印花税还有减半征收吗
文文老师
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提问时间:03/03 09:58
#税务#
符合小微,仍减半征收
阅读 44
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老师:您好,钢结构+安装现在的税率是按照13%吗
文文老师
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提问时间:03/03 09:48
#税务#
是的,钢结构+安装现在的税率是按照13%
阅读 52
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我公司房屋按照从租计征方式缴纳房产税,但是26年房屋租金预计会下降,新合同预计5月份才能正式签订,那我前几个月的房产税要怎么缴纳?
家权老师
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提问时间:03/03 09:44
#税务#
没事的,都是按实际租金交房产税就行
阅读 265
收藏 1
请问老师这个怎么修改?
郭老师
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提问时间:03/03 09:43
#税务#
第一个有罚款滞纳金,你们单位没有调增。 第2个,利润总额,利润表和主表不一致。 第3个,营业收入利润表和主表不一致
阅读 60
收藏 0
公户付了5万技术服务费,没有开发票,这5万能做费用抵扣吗
刘艳红老师
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提问时间:03/03 09:43
#税务#
您好,不能的,要有发票才要吧的
阅读 46
收藏 0
我们是建筑公司,上月开票了160万,销项税额132110.09,进项税额有409400,可以抵完进项不交税,还是要按负税率2%来缴增值税?
文文老师
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提问时间:03/03 09:42
#税务#
你好,可以抵完进项不交税
阅读 76
收藏 0
老师您好!个人提供的零星劳务单位在个税申报表哪个模块进行个税申报
文文老师
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提问时间:03/03 09:42
#税务#
你好,在综合所得 -劳务报酬
阅读 55
收藏 0
支付宝里有个稳利宝,公司资金存入到这个里面,稳利宝应该计入什么科目
家权老师
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提问时间:03/03 09:29
#税务#
那个计入其他货币资金科目
阅读 47
收藏 0
老师,请问下!生产企业购入材料到结转成本,具体每个步骤的会计分录是怎么样的?生产企业对应库存商品产成品期末都要有余额吗?
家权老师
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提问时间:03/03 09:28
#税务#
借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款 借:生产成本 贷:原材料 借:库存商品 贷:原材料
阅读 67
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老师:2025年12月公司购车的车辆购置税多记了一笔,2026年1月,怎么处理这个账务
家权老师
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提问时间:03/03 09:21
#税务#
直接在12月调账就行,方便自动生成报表
阅读 109
收藏 0
老师这个税号多了两点发票可以吗
家权老师
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提问时间:03/03 09:21
#税务#
关键是能否勾选呢?能勾选就没问题
阅读 52
收藏 0
您好老师,我家收到红色的发票,我们做了全部的红字发票,进项税额转出怎么做
文文老师
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提问时间:03/03 09:21
#税务#
是费用类红字发票吗
阅读 59
收藏 0
老师2026年待抵扣进项税额这个科目不能用了,请问有相关的文件吗?
文文老师
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提问时间:03/03 09:20
#税务#
这只是个过渡明细,可以用的
阅读 39
收藏 0
我们是加工企业,如果企业买了一块地不是用于本企业生产用地,将来用于租和卖,这样可以不,有什么风险没
文文老师
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提问时间:03/03 09:20
#税务#
你好,这是完全可以的。无风险。
阅读 33
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25年底,我把账上的预收款确认为收入,交了印花税什么的,结果现在过了半年了,对方又要我们开发票,请问这个到季度报税的时候怎么报呢?系统会自动带入开票数据
小菲老师
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提问时间:03/03 09:15
#税务#
同学,你好 你是要报什么税?
阅读 41
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2025年以前开的旅客运输服务的滴滴普通发票可以做进项税额抵扣吗
小菲老师
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提问时间:03/03 09:11
#税务#
同学,你好 嗯嗯,可以的
阅读 49
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老师,请问下员工在不常任职的公司发放一笔工资,是原任职期间的绩效,这个公司发放的时候做的工资申报个税,自己汇算清缴的时候可以选择做成去年一次性奖金汇算请假吗
家权老师
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提问时间:03/03 09:07
#税务#
可以的,可以那样做的
阅读 29
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