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请问开票6000款已到账。现在退款5000,发票冲红5000好呢还是全冲红再看1000好呢
郭老师
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提问时间:06/13 16:21
#税务#
你好,直接红冲5000就可以的,哪个简单按照哪个来。
阅读 9220
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外贸出口企业,5月开了出口发票,发票不含税金额为7218.51元,然后做视同销售处理,那么,5月份增值税申报表怎么填写呢?
郭老师
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提问时间:06/13 18:12
#税务#
你好,是要转内销的吗吗?
阅读 9220
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业务宣传费是多少比例扣除
刘艳红老师
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提问时间:05/29 14:42
#税务#
您好, 这种是按收入的15%来抵扣的
阅读 9220
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超市搞活动冲1000充值卡送50,那消费者买1050的东西走,超市如何确认收入
唐引梅老师
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提问时间:05/24 01:53
#税务#
同学晚上好呀,这样做分录
阅读 9220
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汇算清缴职工薪酬账载金额比实际金额高,实际比税收金额高,所得税会根据哪个金额调整。
高辉老师
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提问时间:05/23 14:06
#税务#
你好,根据账载金额和税收金额的差异调整
阅读 9220
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老师请问工商年报中纳税总额包含哪些?
文文老师
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提问时间:05/22 11:16
#税务#
工商年报中纳税总额包含实际缴纳的税费,不包含个税
阅读 9220
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固定资产当年处理了,汇算清缴的时候,账载金额资产原值、本年折旧、累计折旧是不是不包含处理了的资产?
文文老师
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提问时间:05/21 10:25
#税务#
是不包含处理了的资产
阅读 9220
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老师 普票和专票有啥区别
小敏敏老师
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提问时间:05/20 22:43
#税务#
你好,同学,普票和专票最大的区别是:对于收到发票的单位来讲,如果是一般纳税人,专票是可以用来抵扣进项税的,普票不能抵扣进项税。
阅读 9220
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老师您好,问下残保金申报中的人数和工资总额是按企税汇算人数和工资总额填列还是按个税系统导出的填列?两个系统数值不一样
东老师
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提问时间:05/20 14:57
#税务#
你好,按照带出来的数字申报就可以。
阅读 9220
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物业公司用的物业用房需要交房产税吗?
宋生老师
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提问时间:05/20 11:24
#税务#
你好!是的。是需要的了
阅读 9220
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出口退税增值税留底大,还没有收到汇暂时不退税会不会产生税务风险预警
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 19:09
#税务#
同学你好,出口退税增值税留底大,还没有收到外汇,暂时不退税不会产生税务风险预警。
阅读 9220
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没有关联交易和关联方,还用填报关联业务往来年度报告吗
朴老师
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提问时间:05/30 16:29
#税务#
同学你好 这个不需要
阅读 9219
收藏 0
老师几个人合伙投资的项目但公司是其中一个人注册的这个公司有合伙的项目也有其他项目最后的税金应该怎么像合伙人收取呢
廖君老师
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提问时间:05/30 13:02
#税务#
您好,那核算就是要按项目来了,区分不同项目的成本费用和收入,才能算出合伙项目要交多少税金的
阅读 9219
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老师您好,拍卖房产公司,被拍卖的房产有开出去的发票,交易时交过房产相关的税!那么公司怎么走账?
小锁老师
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提问时间:05/30 14:28
#税务#
您好,这个的话,现在是你们就是单独收取这个拍卖费是吗
阅读 9219
收藏 39
公司给个人支付的劳务费需要报税吗
廖君老师
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提问时间:05/28 17:07
#税务#
您好,要的,申报劳务报酬个税,
阅读 9219
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老师,我想问一下22年有贷款利息,但是当时没有发票回来22年汇算已调增,22年贷款利息金额在2023年又开出来,发票是正常入账还是做以前年度
家权老师
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提问时间:05/23 16:06
#税务#
那个发票附在原来支付利息的凭证后边。不再做账。只是重新做汇算正常税前扣除
阅读 9219
收藏 39
2023年暂估成本发票10万。2024年5月31日前未收到此发票。2023年做会计分录 借:主营业务成本 贷:应付账款 今年该怎么做账?
bamboo老师
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提问时间:05/23 19:54
#税务#
您好 请问单位用什么会计准则
阅读 9219
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企业给职工报销安全培训费。 应计入哪个科目
宋生老师
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提问时间:05/22 09:23
#税务#
你好!这个计入管理费用-职工教育经费
阅读 9219
收藏 24
房地产,没开票需要交土地增值税吗,土增什么情况下交
小锁老师
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提问时间:05/21 17:17
#税务#
您好,这个的话没开票不需要缴纳,是转让了才缴纳
阅读 9219
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购买一辆二手车,6万,可以一次性计入费用吗
宋生老师
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提问时间:05/21 19:05
#税务#
你好!是一次税前扣除可以。但是入费用,不太行
阅读 9219
收藏 39
银行承兑贴息几个点?
邹刚得老师
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提问时间:05/20 09:15
#税务#
你好,需要看票据记载,没有统一规定的
阅读 9219
收藏 36
您好,请问财务账上 上年固定资产按照一次性折旧提了,税务和账务都是一次性折旧,但季度申报时没填报相关表格,汇算清缴我要怎么处理
冉老师
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提问时间:05/20 09:53
#税务#
你好,同学 如果账面和税务都折旧完了,说明账面没资产了 本年汇算清缴不用填写了
阅读 9219
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老师好!假如A公司有股东甲和已,甲把股份转让给B公司,那么B公司的印花税在B公司的电子税务局上申报,那股东甲的印花税在哪里申报?
小宝老师
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提问时间:06/14 08:18
#税务#
你好,是公司代扣代缴甲的印花税,在电子税务局申报
阅读 9218
收藏 39
老师请问现在小规模纳税人,每个月开的发票是多少额度免税?
家权老师
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提问时间:06/13 15:02
#税务#
现在小规模纳税人,每个季度开的发票是30万额度免税
阅读 9218
收藏 0
老师,饰品个体工商户生产企业一般纳税人,增值税税负一般是在多少范围呢
宋生老师
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提问时间:06/13 08:53
#税务#
你好!这个一般建议2-3%就差不多了
阅读 9218
收藏 39
4月份收到一张增值税专用发票,以进项抵扣,对应此发票5月份对方开了红字发票,又开了一张正常发票,金额不变,会计怎么处理?5月份的进项发票我要做进项抵扣吗?
王晓晓老师
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提问时间:06/13 11:59
#税务#
你好,账务你做一份进项税额转出,然后再按新发票入账一下,这样跟增值税申报就对上了,。申报也要做进项转出,然后新发票勾选抵扣
阅读 9218
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老师我提交的汇算清缴企业所得税退税没通过,让写原因,我应该怎么操作
宋生老师
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提问时间:05/30 14:58
#税务#
你好!没通过,不是他告诉你愿意吗? 是系统没通过吗
阅读 9218
收藏 39
物业公司可以代收电费,开电费的专用发票,那电商公司代收快递费是不是也能开现代服务收派服务都发票
郭老师
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提问时间:05/30 15:38
#税务#
你好,不可以的,收派服务你得有资质,而且有经营范围。
阅读 9218
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企业所得税纳税调整明细表第30行扣除类调整项目(十七)其他是灰色的,没有办法填写调增金额应该怎么办呢?怎么回事儿呢?
郭老师
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提问时间:05/29 15:24
#税务#
你填写账在金额,他自动调增
阅读 9218
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小微企业增值税纳税申报问题,房屋出租在收到租金就缴纳增值税还是开发票了在缴税。如果没开票在什么时候缴税
朴老师
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提问时间:05/28 15:44
#税务#
每月确认收入交税
阅读 9218
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