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老师,你好!我现在在做企业所得税汇算清缴,所有的数据都按账的数据填写完后,扫描也没有问题,但为什么年度汇算清缴的主表会出现了叹号?
朱立老师
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提问时间:05/20 12:02
#税务#
你好 网络问题 稍后再试
阅读 9208
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老师您好,问下残保金申报中的人数和工资总额是按企税汇算人数和工资总额填列还是按个税系统导出的填列?两个系统数值不一样
东老师
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提问时间:05/20 14:57
#税务#
你好,按照带出来的数字申报就可以。
阅读 9208
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我这边软著是一起研发的 然后我看前面的会计做辅助台账的时候是按40%和60%去计算这个研发费用的比例的,这个比例是怎么计算的
谢谢老师
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提问时间:05/20 09:52
#税务#
同学您好,这个比例是分摊什么的,两个软著的费用吗
阅读 9208
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老师,这个题为什么要减去600呀
小锁老师
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提问时间:05/19 17:21
#税务#
您好,是这与的, 3000-400-1800=800 然后这个还有200的扣除金额,所以是800-200=600
阅读 9208
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出口退税增值税留底大,还没有收到汇暂时不退税会不会产生税务风险预警
王雁鸣老师
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提问时间:05/19 19:09
#税务#
同学你好,出口退税增值税留底大,还没有收到外汇,暂时不退税不会产生税务风险预警。
阅读 9208
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老师您好,我们公司是一般纳税人开了普票,我们的进项票可以抵扣吗?
bamboo老师
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提问时间:06/13 13:45
#税务#
您好 一般纳税人开了普票 进项票可以抵扣普通发票的销项税额
阅读 9207
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老师,公司进项留抵还有几百元最近一直没有销售收入,税务局让进项给消除该怎么操作啊
廖君老师
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提问时间:06/13 15:44
#税务#
您好,申报未开票收入把这个消化了,2024年总会有开票吧,开票月再申报未开票收入负和开票收入正,年度累计未开票收入大于等于0就可以,
阅读 9207
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老师您好,拍卖房产公司,被拍卖的房产有开出去的发票,交易时交过房产相关的税!那么公司怎么走账?
小锁老师
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提问时间:05/30 14:28
#税务#
您好,这个的话,现在是你们就是单独收取这个拍卖费是吗
阅读 9207
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一级科目待摊费用现在还有吗?有的企业现在还用一级科目待摊费用,怎么调
文文老师
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提问时间:05/29 16:47
#税务#
一级科目待摊费用现在没用了。可归集到预付账款-待摊费用
阅读 9207
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个体户办了营业执照,没有干,注销需要准备什么资料?
宋生老师
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提问时间:05/29 17:29
#税务#
你好,这个你有在税务局备案吗
阅读 9207
收藏 30
请问办公地址和注册地址不是同一个地方有啥风险
郭老师
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提问时间:05/28 19:34
#税务#
经工商行政管理机关查出,可能被课以1万元以上10万元以下的罚款。 接受警告、限期办理登记、责令停业整顿、扣缴营业执照甚至吊销营业执照等行政处罚;
阅读 9207
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房东非住宅出租,报个税是按发票含税价还是不含税价。
文文老师
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提问时间:05/24 10:52
#税务#
报个税是按发票,不含税价
阅读 9207
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老师,存款账户报告,公账开户日期是2020年,现在2024年,这个开户日期是填哪个日期?填2020年吗?
文文老师
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提问时间:05/22 17:24
#税务#
开户日期是填写2020年,可能会通不过
阅读 9207
收藏 0
老师,从关联方购买货物是填,有形资产所有权受让,还是有形资产所有权出让
宋生老师
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提问时间:05/22 10:24
#税务#
你好,这个是受让了
阅读 9207
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蔬菜类企业所得税也是免税?
郭老师
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提问时间:05/21 17:41
#税务#
自己种植在销售的可以免,如果外购销售的不行。
阅读 9207
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购买一辆二手车,6万,可以一次性计入费用吗
宋生老师
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提问时间:05/21 19:05
#税务#
你好!是一次税前扣除可以。但是入费用,不太行
阅读 9207
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老师那里有汇算清缴申报流程具体填的步奏呢
宋生老师
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提问时间:05/21 13:52
#税务#
你好,你可以看一下课堂的课程,这个没有单独的流程,因为它涉及的表格实在太多。每个企业又不一样。
阅读 9207
收藏 39
跟个体户之间的买卖合同要交印花税吗
家权老师
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提问时间:05/20 09:16
#税务#
你好,那个不需要交印花税的
阅读 9207
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老师:A公司投资B公司,B公司现在有1万,要给A公司这个钱应该怎么走
宋生老师
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提问时间:05/20 09:48
#税务#
你好,这个A公司投资,不是A公司付钱吗
阅读 9207
收藏 0
老师您好,想问一下,我上个月有留抵税额,这个月也有进项票,但留抵税额足以抵扣我这个月的销项了,这个月的进项票可以不勾选认证吗
郭老师
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提问时间:05/19 10:57
#税务#
可以的 可以不勾选了
阅读 9207
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我们是汽车4 S店,有个置换补贴15000元,客户可以拿这个来报销吗?这个车当时是原价抵账发票必须按原价开所以没有收客户的置换补贴,这个发票抬头是我们公司可以作为费用支出吗
venus老师
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提问时间:06/14 09:02
#税务#
你好,同学,可以作为费用
阅读 9206
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主观增值税题 求解答
沈洁老师
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提问时间:06/12 21:20
#税务#
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析
阅读 9206
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企业是0报税的,可以打完税证明吗
文文老师
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提问时间:06/12 17:22
#税务#
企业是0报税的,没有完税证明
阅读 9206
收藏 39
如果以exw的方式出口会影响退税吗,退税的话需要怎么弄
朴老师
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提问时间:05/30 10:32
#税务#
同学你好 有的地方是不允许exw出口 退税的
阅读 9206
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资产处置损益汇算清缴时,资产损失税前扣除明细表中,资产计税基础填原值还是填固定资产-累计折旧的余额
宋生老师
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提问时间:05/29 17:08
#税务#
你好这个是填原值。
阅读 9206
收藏 4
资产减值损失,信用减值损失,资产处置收益汇算需不需要调增?还有投资收益,投资企业亏损需要调吗?
宋生老师
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提问时间:05/24 19:43
#税务#
你好,这种实操中一般都不能够税前扣除,你要税前扣除,要出评估报告。 让税务局认定才行
阅读 9206
收藏 39
老师,残保金每年什么时候申报和缴纳呢
吕小冬老师
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提问时间:05/23 18:25
#税务#
同学你好,你好这个是每年的9月分,15号。具体每个地方不一样,可以咨询下当地税务局哦
阅读 9206
收藏 39
老师,请问深圳特定人员工伤保险一个月是多少钱(知道深圳到老师回答下)
朱森泉老师
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提问时间:05/22 15:05
#税务#
同学你好,深圳特定人员的工伤保险标准如图:
阅读 9206
收藏 0
子公司向母公司租赁汽车,涉及到哪些涉税事项?
宋生老师
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提问时间:05/22 11:17
#税务#
您好!这个子公司需要印花税 某公司需要增值税及附加印花税,如果有利润还涉及所得税。
阅读 9206
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有两家公司,A公司法人是C,财务负责人是D。B公司法人是D,财务负责人是C,这两家企业是关联公司
廖君老师
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提问时间:05/19 21:28
#税务#
您好,算的,因为2公司 实际控制人 是一样的 所谓关联公司,是指相互之间存在关联关系的公司。关联关系,则是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系。以及可能导致公司利益转移的其他关系。
阅读 9206
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