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私户打货款到对公户合理吗?开票是开给对方公司
家权老师
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提问时间:03/03 17:12
#税务#
可以的,打款时备注替某公司付款
阅读 48
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老师,请问,个体工商在开了普票,在进行申报营业收时,是按发票上的不含税金额确认吧,比如,开票430,不含税是425.74,税额是4.26,那么,营业收就是425.74,4.26是应交税费吧,如果未超季度30万,4.26作业是营业外收入,对吗?
家权老师
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提问时间:03/03 17:09
#税务#
是的,就是那样做的哈
阅读 43
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单位不给上社保,月薪6000,该发2月工资了。现在填写专项附加扣除还来得及吗?
家权老师
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提问时间:03/03 17:02
#税务#
可以填上去的,没问题的
阅读 50
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以前年度损益调整科目需要去修改以前的企业所得税申报表吗
家权老师
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提问时间:03/03 16:54
#税务#
如果金额大就需要的哈
阅读 50
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请问长期资产关联中施工合同发票尾款开具发票,关联时候资产原值是填发票金额还是包括2026年以前发生的已开票金额? 抵扣台账超过500万以上是指本次开票超过500万还是也包括前期的或者预计超过的?
朴老师
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提问时间:03/03 16:51
#税务#
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
阅读 107
收藏 0
3月申报2月个税时,显示申报失败,说是和1月扣税不一致,每月扣5000元,啥时候变成按年60000元扣,一月就是按照月扣5000元,怎回事?
文文老师
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提问时间:03/03 16:45
#税务#
应该是申报时,选择了一次性扣6万
阅读 1140
收藏 5
老师请问有张专票在2025.12月做了费用凭证,但当时没注意到是专票,当了普票录入没有抵扣销项税,现在发现了,那现在可以怎么处理?
文文老师
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提问时间:03/03 16:40
#税务#
现在勾选抵扣,减少费用
阅读 70
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现在套餐售卖,套餐为A产品+B产品+C产品,怎么去算真正的采购价和真正的这个套餐的毛利?
文文老师
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提问时间:03/03 16:36
#税务#
需要用对应产品的成本相加,用销售减去相加的成本,计算毛利
阅读 79
收藏 0
农产品加计扣除的不能扣除了吗2月份?
家权老师
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提问时间:03/03 16:35
#税务#
是的,2026年2月份起,农产品加计扣除(即1%加计扣除)已正式取消,不能再享受该政策。
阅读 46
收藏 0
老师,合同里面没有写(含……系统V1.0),那我想要退税,开票能开软件产品的票么,比如这样开, 一体机(含……系统v1.0)
家权老师
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提问时间:03/03 16:34
#税务#
可以,但发票上的软件名称、版本号必须与《计算机软件著作权登记证书》或《软件产品登记证书》完全一致
阅读 48
收藏 0
老师好,救援队(民间非盈利会计准则),收到银行公户利息收入和激活别计什么科目
刘艳红老师
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提问时间:03/03 16:30
#税务#
您好 激活借记“银行存款”,贷记“其他收入” 支付手续费时,借记“其他费用”,贷记“银行存款
阅读 47
收藏 0
香港利得税减免了1500港币 这个要怎么做账?
家权老师
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提问时间:03/03 16:26
#税务#
减免的税费计入营业外收入
阅读 42
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老师,汇率是看报关单当月第一个工作日的汇率吗?
家权老师
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提问时间:03/03 16:18
#税务#
是的,就是那样子的哈
阅读 56
收藏 0
老师,高新科技产生的研发费用其中原材料、折旧、工资怎么做凭证?
董孝彬老师
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提问时间:03/03 16:18
#税务#
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
阅读 70
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经营所得c表,个人分别有个体户和有限公司投资,但有限公司在申报是没有主动显示出来,然后有限公司也没发分红可以先不申报吗?
文文老师
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提问时间:03/03 16:15
#税务#
有限公司没有分红,可不申报
阅读 79
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老师,1月份按次申报的印花税漏报怎么处理?
刘艳红老师
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提问时间:03/03 16:12
#税务#
您好,现在补申报就可以了
阅读 64
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从自己店铺给达人买的产品,寄给达人,这种做开销?
文文老师
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提问时间:03/03 16:00
#税务#
这个产品是用于销售 ?
阅读 82
收藏 0
老师,只有这份单,没有发票,能税前列支吗?
家权老师
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提问时间:03/03 16:00
#税务#
金额低于1000的就可以税前扣除
阅读 76
收藏 0
老师 2025年4月份有一笔17068成本做成了借方收入,利润是不变,因为冲抵了收入 成本也减少了 这种情况需要调账吗?
文文老师
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提问时间:03/03 15:53
#税务#
你好,可以不用调账了
阅读 99
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老师,电子税务系统里面新增的长期资产确认表,公司有两台运输车是2025年12月购入的,但有张票在2026年1月做了勾选抵扣,有一张在2月准备做抵扣,这个都是2025年,但勾选抵扣在2026年,这种情况需要做这个资产确认表填写吗?
家权老师
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提问时间:03/03 15:49
#税务#
是的,都要做这个资产确认表填写
阅读 63
收藏 0
一般纳税人卖废旧电缆开发票税率是多少,谢谢
家权老师
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提问时间:03/03 15:44
#税务#
一般纳税人卖废旧电缆开发票税率是13%
阅读 482
收藏 1
请问成包大学食堂对学生部分开票免增增值税。教师部按6%缴增值税,需分开核算吗
家权老师
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提问时间:03/03 15:43
#税务#
是的,需要分开核算的哈
阅读 69
收藏 0
请问老师,企业如果有些发票开进来,不准备做账用,只放在那里,不去勾选也不进行进项税转出,也没有让对方红冲作废,这样企业会有税务风险吗?
家权老师
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提问时间:03/03 15:31
#税务#
跟公司经营无关的发票可以那样做
阅读 67
收藏 0
老师您好,出口活性炭有煤质活性炭,椰壳活性炭,木制活性炭,果壳活性炭,竹质活性炭,。这种货物出口是不退税,开具发票,应该开什么,普票免税,普票0税,专票13% 还是其他
朴老师
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提问时间:03/03 15:28
#税务#
活性炭出口退税率 0%,不能开专票,只能开普票: 电子税务局查商品码 3802109000 特殊商品标识 标识 2:开免税普票 标识 1:开13% 普票 一律不开 0 税率、不开专票。
阅读 117
收藏 0
老师问问。代理公司帮忙代扣社保及其服务,采用差额征税开专票是否可以?税率是显示***,税额是服务的税额,总金额包含社保及其服务费,
家权老师
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提问时间:03/03 15:26
#税务#
那个不能差额开票的,除非是劳务派遣公司的业务
阅读 100
收藏 0
记账时不含税,怎么办。我请教下农产品留底,进项税转出,
家权老师
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提问时间:03/03 15:24
#税务#
具体发生什么情况的呢?
阅读 42
收藏 0
老师,特种设备安装改造修理,这个经营范围,如果一般物业公司增加这个经营范围,是否需要资质才可以添加的?
家权老师
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提问时间:03/03 15:24
#税务#
是的,先增加范围再办理资质
阅读 40
收藏 0
老师,投资回收期,财务净现值和内部收益率怎么计算?
apple老师
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提问时间:03/03 15:21
#税务#
同学你好, 这3个指标 都是财管方面的知识点, 公式略有点复杂的, 最好是你有数据,这样的话,解释起来容易接受, 计算时,都得有 现金流入 现金流出 这些个数据 才能算
阅读 134
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辛苦图片这个老师说下谢谢
apple老师
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提问时间:03/03 15:17
#税务#
同学你好,我给你解答
阅读 66
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A企业法定代表人变更成张三,被认定为非正常户。张三关联的企业又为正常,请问从哪边可以查到非正常的原因是什么?怎么解决?
家权老师
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提问时间:03/03 15:16
#税务#
直接联系当第12366问问就知道了哈
阅读 67
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