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财务软件
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老师你好,我新接手了一家单位是一般纳税人企业,主营是机械租赁和运输,前期他们公司是财务公司记账,现在我接手后,旧账迁入到亿企代账软件,成本这块金蝶用的间接运营费用一级科目,月底结转到主营业务成本,但是我的亿企代账没有间接运营费用这个一级科目,现在旧账迁入,我该把它放到哪个科目下?公司成本大致是油料费和修理费,没有按工程项目分类,他们是直接进间接运营费用下面的二级科目,比如间接运营费用油料费或者间接运营费用修理费等。旧账迁入可以直接放到主营业务成本里吗?不再过渡,放主成本下设置二级科目?我该把它放哪个科目下?
冉老师
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提问时间:07/09 17:40
#财务软件#
你好,学员,可以放在劳务成本中
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金蝶K3软件,应收账款美元贷方计提汇兑损益后,导致应收账款模块对账不一致是为什么?
青老师
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提问时间:06/20 08:46
#财务软件#
你好; 正常来说你们把一笔应收账款收回来时,人民币应收就平了,美元的会有差异,那么此时确认了汇兑损益也是平的 。你应收账款收回来没有
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老师对公账户,对方公司转进来的货款,也没说要开票,我发生这个业务,必须要开票给他吗,人家不要不开也行吧
邹老师
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提问时间:08/08 19:28
#财务软件#
你好,人家不要发票,就不需要开具,你们做无票收入处理就是了
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金蝶软件结账转成本和结转损益,需要手工计算,还是系统自动生成的
玲竹老师
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提问时间:07/14 18:16
#财务软件#
您好 请问是结转销售成本么?软件有存货核算模块么
阅读 1002
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老师 我电脑主机换了 新下载的金税盘密码口令是多少
文文老师
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提问时间:06/21 14:33
#财务软件#
新下载的金税盘密码口令仍然是原口令密码
阅读 1002
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资产负债表不平,但试算平衡,可以提示可以结账
朴老师
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提问时间:01/11 10:15
#财务软件#
同学你好 你的问题是什么
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我学出纳在淘宝买什么软件好,为什么都没有配套的操作系统,都是视频
刘艳红老师
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提问时间:08/21 16:44
#财务软件#
您好, 这个买金蝶就可以了
阅读 1001
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在总账期初余额录入后对账发现总账与明细账不平如何修改?
宋生老师
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提问时间:06/17 16:07
#财务软件#
你好,这个你要去核对看。是明细账错了还是总账金额错了?
阅读 1001
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老师好 100万按1.5%的利息 付了19500的利息 又还了20万的本金 剩下80万的本金 该怎么算剩下的利息?
谢志鹏老师
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提问时间:03/29 14:44
#财务软件#
您好,同学,按照剩余80万和利率1.5%计算
阅读 1001
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利润表第一季度是1~3月合计,利润表第二季度是那几个月合计?
艳子老师
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提问时间:01/13 19:58
#财务软件#
您好, 是1到6月的合计数
阅读 1001
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老师,年终结账账面计提的印花税多记1分钱,怎么处理
金金老师
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提问时间:01/12 22:30
#财务软件#
您好,是印花税多了是吗
阅读 1001
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老师,我新建账套的时候建了没有跳转到操作页面,出来一个这种提示是什么字
小菲老师
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提问时间:09/05 11:13
#财务软件#
同学,你好 以管理员的身份登录,然后升级
阅读 1001
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金蝶怎么删除整张凭证
刘倩老师
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提问时间:06/28 15:30
#财务软件#
你好!凭证管理里面查到这个发票,然后点击删除就好了
阅读 1001
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计提 是什么意思,可以举详细例子讲一下吗
金金老师
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提问时间:06/20 20:53
#财务软件#
您好,就是说,这个目前本身属于本期费用,但是因为一部分原因没有作为费用
阅读 1001
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你好,请问金蝶打印凭证的时候预览很大,显示173%,调成100了打印,预览是缩小了但打印出来还是很大,导致只显示一半,这要怎么处理呀
朴老师
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提问时间:05/19 08:22
#财务软件#
同学你好 金蝶什么版本
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老师可以咨询您一个问题吗?新接手的公司,有一项固定资产去年一直没有计提折旧,该如何处理?
小菲老师
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提问时间:04/09 16:01
#财务软件#
同学,你好 现在补计提折旧
阅读 1001
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发现上月少做了一笔凭证,怎么办
易 老师
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提问时间:10/22 23:10
#财务软件#
同学您好,没出报表的话反到上月补记,出了报表只能补在下个月了
阅读 1001
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固定资产按折旧按钮,折旧不了是什么原因
星河老师
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提问时间:06/08 11:31
#财务软件#
你好!你是按这流程操作的吗?完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账(注意:在固定资产月末结账时,一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账)
阅读 1001
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老师,账上应付工资还有余额,实际是已经付完了的,要怎么调平呢
鲁老师
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提问时间:08/27 10:56
#财务软件#
你好同学,应该是多计提工资了,冲减管理费用-工资 可以平账
阅读 1001
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老师,生产成本-原材料的贷方出现负数,表示什么?贷方出现负数正常么?
郭老师
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提问时间:01/30 11:27
#财务软件#
你好,贷方负数不就是借方这个是发生额的吗?你看一下具体的是什么业务的。
阅读 1001
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通常情况下,应收账款作为企业的一项流动资产我们必须对其进行科学管理,请回答如下问题: (1)企业是否一定会存在应收账款这项资产?说说你了解的众多企业的现实情况? (2)对于企业来讲,持有应收账款的利弊何在?(3)哪些因素会影响企业持有的应收账款的多少? (4)一个企业正在考虑将应收账款的信用条件由 n /30改为 n /40,说一说你的决策思路和步 骤?
晶晶月老师
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提问时间:12/24 15:49
#财务软件#
你好,正在解答中请稍等
阅读 1001
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你好,搬迁之前开了一张发票金额30000.现在还没付款,现在搬迁到另一个区域了,那个区域已经全部注销了,这张发票可以开红字发票开了好像抬头不一样类,还是走坏账准备。
郭老师
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提问时间:08/06 15:29
#财务软件#
你好,是企业整个注销了吗?税号变了吗?
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您好老师,账套开始日期是2024年1月,是把2023年科目余额表期末数据录到期初设置期初余额一列就可以?
小样儿demo
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提问时间:03/01 15:23
#财务软件#
是的,就是这样子的了
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用友870截止到本月其他处理全部制单显示为否
易 老师
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提问时间:02/20 19:42
#财务软件#
,您可以按照以下步骤进行操作: 检查未过账的凭证: 打开“财务管理”模块。 在“财务管理”中,选择“凭证管理”。 点击“备用凭证”选项,查看是否有未过账的凭证。 如果有未过账的凭证,您需要进行制单操作。 检查未处理的操作: 在“财务管理”中,选择“辅助核算管理”。 点击“会计期间管理”选项。 在“会计期间管理”页面,点击“其他处理”选项。 查看是否有未处理的操作。 如果有未处理的操作,请按照提示进行处理。
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请问用友软件在2014年要怎么开账啊,请老师详细说下,谢谢了
宋老师2
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提问时间:01/15 09:05
#财务软件#
你好,你之前有没有做过账?是新启用账套吗?
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采购原材料,做了专用发票和运费的其他单,又做了付款单,制成凭证的时候是不是不要把专用发票和其他单制成凭证,只要制付款单?
东老师
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提问时间:12/19 15:04
#财务软件#
你好,没错的,就是这样
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公司买来的游泳票卖给个人,买入和卖出各自怎么记账
文文老师
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提问时间:07/24 09:30
#财务软件#
可按购入库存商品,再出售进行处理
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请问快帐里面结账在哪,我怎么看不到
李老师(1)
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提问时间:07/11 15:49
#财务软件#
你好同学,看下那个期末处理那里面。
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麻烦老师帮我解答一下第二题
暖暖老师
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提问时间:06/21 14:08
#财务软件#
2借固定资产9000000 贷银行存款9000000
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酒店内账财务怎么处理作废发票?对有发票的小规模纳税人客房收入怎么记账呢??
一鸣老师
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提问时间:05/10 08:19
#财务软件#
已经作废的发票保管好,不入账。 主营业务收入=收款金额÷(1+1%) 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应收账款/1.01 应交税费-应交增值税 应收账款/1.01*0.01 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-税费减免
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